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行政部考核员岗位职责岗位名称：前台文员姓名：谭苏妮办公室电话：3851669 手机：13768378354职责描述：1.负责公司打印机的维护和传真机的正常使用。（每天）2.负责办公室的文件收发及传真。（每天）3.负责办公司饮水的预定。（临时）4.负责公司办公室钥匙的管理。（每天）5.负责公司来访者接待。（临时）6.负责联系物业维护本公司公共设施的维修与处理。（临时）7.负责公司一些空白表格的发放：求职表、入离职表、假条、促销周报表等。（临时）8.负责检查公司每天的卫生情况并出具考核通报。（每天）9.负责新员工指纹的注册（临时）10.负责公司内部各种通知、通报、申请等便签的收集、归类和整理。（每天）11.负责每月导出考勤数据并出具考勤通报。（每月10日以前出具考勤通报，未按时出具负激励10元/次。特殊情况除外。）12.负责核算现代通路业务、传统通路业务、巡查、行销以及文员的工资。（每月1至16日完成，未按时完成负激励20元/次。特殊情况除外。）13.负责核算公司内部出具有关活动力度的考核文件，并按内容及要求出具考核通报。（每月1至16日完成，未按时完成负激励20元/次。特殊情况除外。）14.负责下载OA里蒙牛总部对本公司的考核通报，并经整理后出具相关连带人的考核通报。（每月1至16日完成，未按时完成负激励20元/次。特殊情况除外。）15.据不相容原则，完成经理、行政主管交代的其他临时性工作。（临时）行销文员岗位职责岗位名称：行销文员姓名：周琼春座机：3850130/920 手机：13978630165职责描述：职责描述：1.负责现代通路和行销相关文件的起草，负责整理、归档本部门相关文件。(临时)2.负责接口蒙牛公司桂南行销专员及现代通路负责人的相关报表，及时上邮箱或OA查看下载行销部门要执行的活动方案并及时告知行销主管及相关卖场负责人，在活动执行中相关报表数据由活动执行卖场负责人上报行销文员处。3.负责现代通路以及行销方面临时性报表的填报（数据由各主管、业务员提供，各主管也可以让相关的业务人员上报，其负责由主管承担）4.每月10号以前收集各卖场堆头照片及其他活动结案的相关材料交于费用文员处。中心要求照片上要有日期体现，如没有日期则不予以结案，所以拍回来的照片如没有日期还要自己增加上去。5.固定报表：(1).每月现代通路销量提报, 与负责ERP录入的文员核对数据后方能上报。(每月1号上报, 如末按时上报负激励10元/次)(2).每月现代通路形象达成. (每月1号上报, 如末按时上报负激励10元/次)(3).每月现代通路促销员人花名册,与现代通路业务员核对促销员信息,确定后方能上报.(每月1号上报, 如末按时上报负激励10元/次)(4). 每月特仑苏梳理表. (每月1号上报, 如末按时上报负激励10元/次)(5).每月现代通路堆头、人员见证性材料。每月底省办下发下一个月的堆头人员批复,第一时间把批复下来的信息通知相关人员,要求在每月3日前把堆头人员见证性材料整理交到行销文员处. (每月5日上报, 如末按时上报负激励10元/次)(6).现代通路“1+3”堆头、人员费用申请。(根据省办下发的样表上报市场后三个月堆头人员申请, 如末按时上报负激励10元/次)(7).市场竞品分析表与方竞品动态。(每月18日上报, 如末按时上报负激励10元/次)(8). 根据总部发下的巡查检查数据对市场进行数据分析,把数据转发给相关人员,并要求其进行整改. (如末按时上报负激励10元/次)临时报表:(1).总部中心批复的活动结束后进行活动数据追踪分析,效果评估.(2). 据不相容原则，完成经理交代的其他临时性工作.传统通路文员岗位职责岗位名称：传统通路文员姓名：刘春座机：3850130/920 手机：15994418443职责描述：1.每月30日上报特通业绩报表。(如末按时上报负激励10元/次)2.每月1号前，城市经理考勤表、测评表。3. 根据总部发下的巡查检查数据对市场进行数据分析,把数据转发给相关人员,并要求其进行整改. (如末按时上报负激励10元/次)4.外围人员工资结算。（每月1至16日完成，未按时完成负激励20元/次。特殊情况除外。）5.每天日常工作：登陆两次客户平台：218.202.106.33/116.113.82.135 贾总：198601600（客户名）3179249（密码） 登QQ：469901781 登邮箱：mnnanning126.com 南宁公邮 nanningtmc wwscmn126.com 外国公邮 3850130 mnweijiangtao126.com 魏经理邮箱 12160701310 登OA：魏江涛 123456.6.采购办公用品：流程：用预算费采买-留发票-填写采购单-盖章-提交财务报销7.登记现金日记账及备用金管理。8.每月各类活动相关数据、表格和见证性材料提报。(未按时完成负激励10元/次。特殊情况除外。）9.传统通路各类文件的起草、跟踪、考核。10.传统通路网点及时更新汇总, 要求每旬上报业务员区域铺市率。11. 据不相容原则，完成经理交代的其他临时性工作.物料人事文员岗位名称：传统通路文员姓名：陈海燕座机：3850130/920 手机：15177765952职责描述：1.负责发布招聘信息，招聘业务员、促销员、司机、主管、临时促销员等2.需要临促的卖场，需要临时促销员的请业务员请提前三天告知。3.负责公司员工的入职、离职、转岗等各项工作。（入职、离职、转岗等各部门三天内交齐所有资料，未按时完成负激励10元/次）4.负责上交公司员工社保资料。（每月5号前要办理社保的人员请上交身份证复印件一份，相片两张，非南宁户口的员工要写一份声明。未按时完成的则视为放弃社保的办理）5.负责申请公司员工生日福利的申请。（每月30号前未按时领取的生日礼品则视为自动放弃）6.每月5号前收集完临促的工作时间、人员表、身份证复印件、银行卡号。（业务员每月3号前交齐临促工作时间等各项资料，未按时完成负激励10元/次）7.负责管理公司内部各项物料及发放。（每星期一主管开会前要提前申请好所有卖场所需物料的总数，后由物料文员统一发放。）8.申请物料的携入单需在一个星期内拿回来给物料文员核对。（未按时拿回来的促销员负激励10元/次，业务员连带责任5月/次）9.负责儿童奶的各项报表。(如末按时上报负激励10元/次)10.据不相容原则，完成经理交代的其他临时性工作.费用文员岗位名称：传统通路文员姓名：杨林娟座机：3850130/920 手机：13768801243职责描述：1.等中心下发活动申请要求，一般是23号左右下发，主要合同优惠等自控费用说明。做费用申请时问及贾总，业务主管及城市经理，与他们一起协商那些活动能做出。有部分活动中心结出要求的则的按要求申请，把下月活动常规申请表以OA发给省办李昱。儿童奶申请表以OA发给儿童奶省办蔡秋月2.活动批复下发（一般是30号下发）后就要三天内完录系统，传统通路的活动要问传统通路主管要明细，现代通路的活动问现代通路主管要明细，固定人员问小周要促销员花名册，临时人员问人事要新的临时人员，把明细收集起来，整理好录入系统。点录入完毕后要通知省办。整理打印出来各部门人员，以告知要开展的相关活动，及时开展活动照相片回来。3.1号把上个月的结案的需要开票的项目及金额明细整理出来给业务主管及费用税费申请。把开票各表格弄好手拿到仓库盖章，盖好章后再到税务局开票，开好票后再到仓库盖发票章。有关制作费的，要把明细及金额整理出来给广告公司弄结案资料及开票。4.每月4号前要把上月系统的活动结案。全品要维护实际费用（要与协议上金额一致），问活动的相关人，明细如有变动，则把变动的明细录入系统，再结案。单品活动（总监特批、中心经理授权、合同优惠先考核品项回复量，再按单品的销量/促销量，如销量达100%以上，则按进货量/促销量），要看系统单子的量是否以ERP、BI以及进销存是否一致，如有出入一定要及时与省办及中心财务反馈。确定无误后维护实际费用结案。结案完毕后通知省办审单子（省办一审，财务二审及代中心经理处理完毕或生成文件处理单等）。5.7号前把上个月的活动做活动申请结案表， 申请结案表分品项及预算项目各个做。 表里的进货数据从系统里对账单取数，销量数据从系统里的BI数据取数，BI数据通常要4号后才能查到。申请结案做好后打印出来让城市经理及贾总签字，签好后盖章，复印一份留备案，常规送中心给省办（李昱），儿童奶送中心儿童奶省办（蔡秋月）。6.7号前系统双汇系统里上个月的活动结案完毕，把完成的费用录入实际费用。结案完毕后通知省办（李昱）审核。7.每月10号要把活动结案资料寄到总部。整理上月活动结案资料。人员费用：发票、完税凭证（一份原件一份复印件）、申请表、结案表、促销人员工资表（一份原件，一份复印件）、促销员考勤表、联系方式明细表。各类堆头陈列费用：提供发票、申请表、结案表、堆头明细汇总表，堆头协议及照片。露演费用：提供发票、申请表、结案表、露演协议、实际费用明细、录像光盘或照片等。物料制作/促销品费用：应提供发票、申请表、结案表、制作/采购合同、制作明细表、比价单、招标书、物料照片等。形象店、店内外装饰费用：提供发票，申请表结案表、还需提供相关的协议、如为制作费(不包括设计,创意费用)必须开具增值税发票,同时附制作明细与照片。如活动变更，需提供促销活动变更审批表。市场部费用上月中旬蒙牛都会把明细发到邮箱，看到后要第一时间准备资料（一般由行销准备，要及时通知他，一般活动的试饮、派发等明细表和申请结案表才由自己准备）。所有资料都要复印留底、整理归档，以备检查。8.资料寄出三天后要电话核实总部是否收到。9.每月4号以后从系统中导出上月的对帐单核对费用。对帐单中凡是出现负数考核扣款的，一定要与财务及考核员（唐贵送）核实明细及原因，并及时报告给贾总。注：另导出对账单（导出往来账月报表插在对帐单明细前一工作表）后要马上发给仓库（小李或小高）核对（姜姐）并由仓库在15号之前盖章回传北京。在10号后要不时提醒仓库及时回传对帐单，并核实是否收到。10.每月30日号前随时查看双汇系统，仔细逐一核对已上账的费用，把已上账的费用整理好，及时核对费用，如有未上账的费用及时与总部的费用专员沟通，查看原因。凡是有问题的费用一定要及时反馈及追踪财务并及时报告贾总，凡有应报的费用而没有给的一定要不停地追财务。当月上账的费用都已经上账完，到下个月2日前把确认函传给总部费用专员。11.整理当月活动考核量及考核方法，把其整理出来告知订单文员。如当月活动考核要求是折后的，要随时查看双汇系统的折扣率变化，核算折后的完成量及当月差的金额，以告知订单文员下单量及出纳要备的款。12.所有全品活动需要见证性材料（协议、照片、发票等）在25日要开始准备。把需要拍照片的活动明细整理打印出来，通知相关人员拍照，照片必须要有日期（活动期间日期），必须明确拍出要体现的东西（堆头形象元素不能混乱，大小要符合标准，不能出现过期物料及不符合蒙牛标准的东西等），需要写协议的要把明细及空白协议给相关人员安排填写。把协议收集起来审核是否合格，不合格的反给相关人员重填，整理好后盖章。整理人员身份证复印件，如无复印件的打电话摧或告知人事文员去摧。13.平时也有一些临时活动，先是按城市经理与贾总的意思申请，申请发给省办后要追问什么时候能批下来，等批复下来转发给仓库小李，并告知贾总，同时录入系统。14.18号前把主管工资做好，问其他文员要来工资相关数据。如18号未完成工资核算，考核20元/次。15.20日前催各主管把签回来的堆头、端架、返利等协议交过来。如延时交考核主管未交协议金额的10%，经理100%连带。（这些协议要按月整理好 ，盖好章以后把复写件返还给店主。原件留底）。每月25日前把业务员签回来的协议费用分区整理好，打印出来给业务主管。如费用文员原因延时考核费用费用文员20元/次。16.每月所有结案结束后及时整理装订好所有留底的及复印留底的结案资料，所有资料要按朋按预算项目装订，资料不能丢失，已备审计检查。17.其他一些临时工作。数据文员岗位职责岗位名称：数据文员姓名：苏春灵座机：3850130/920 手机：15077133600职责描述：1.每天登录OA和邮箱，随时查收邮件（早上、中午、下班前），理解并传达文件内容，保证文件传达及时、准确无误。如文件传达不及时，严重影响到相关部门工作的，导致因报表延交而被中心或省办考核，考核5元/次。（办公室所有人员都有责任有义务查看邮件，并相互转告。）2.下订单、核对订单、跟进订单、订单到货确认。3.每日9：30前下预报订单。每日8：30前接收库存表，并及时做好进销存表入库记录表。登录双汇系统查看账款情况，并导出产品旬差量或全月差量，分析产品在途量、库存量、新鲜度日期及旬回复量，填写要货登记表。根据要货登记表，合理做好产品预报订单。非断货情况或其他特殊情况，因下订单错误，又未告知相关领导，造成公司产品积压严重的，考核元/次；情节严重影响到公司的销售情况及利益的，给予考核0元/次。4.每日11：00-14：30左右，跟进订单核对情况，及时核对订单，订单无误后及时发仓库小李和杨明。核对无误订单量，填写要货登记表确认数量，并填写好要货登记表确认数量和进销存表每日订单量。每日17：30前，再次查看单日订单情况，认真核对订单，保证订单无误。每月旬末和月末做好核单工作。非断货情况或其他特殊情况，因下订单错误，又未告知相关领导，造成公司产品积压严重的，考核元/次；情节严重影响到公司的销售情况及利益的，给予考核0元/次。5.订单核对好后，根据订单情况做好每日进销存情况表，短信报送当日进销存情况，预算明日下单量及金额。6.跟进订单出库、发货，确认订单到货，及时做到货确认。7.窜货处理。至接收到窜货查证表，及时转交仓库杨明查证。经查证是我市场的，及时告知领导，并联系相关人员、及被窜货市场及时沟通处理。需做结案的，及时正确的做好窜货结案证明表，并传真、存档。如因窜货查证表未转交杨明，导致窜货的未能及时查证的，考核20元/次。8.客诉处理。负责接收总部和中心下发的客诉信息，并及时联系客户，做好相应客诉记录，告知相关人员处理。跟进处理情况，上报处理结果。对内部客诉情况，负责内部质量投诉表盖章、管理。未及时告知相关人员处理客诉，导致客诉因未及时处理而被蒙牛公司考核的，考核20元/次。9.蒙牛、土默川三证、质检、国检证书查找和管理。10各类固定报表：11.每日做好进销存报表（内部）(1).每月1日-3日，做下月常规奶、儿童奶销量计划表。(2).每旬核对订单；每月月初10号左右，做单品考核反馈表。(3).每月20日-25日左右，做要货和打款排期。(4).每月28日左右，做每月库存统计表。12.负责KA 常规促销员、临时促销员、传统通路常规促销员、临时促销员和行销临时促销员的工资核算。无特殊情况下，每月5号前收集完所有做工资资料数据。每月6号-7号核算各卖场任务量数据。每月7号-13号左右导出各个系统卖场的销量数据，核算销量数据。13号-15号做好巡查系统考核数据。18日下班前核算好工资。无特殊情况，18日未能核算好工资的导致工资延发的，考核20元/次。各类临时工作：提供各类相关数据；相关人员或领导交给的临时工作。
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