工装模具检具管理制度.doc

工装模具检具 管理制度（QS/GZGLZD-2013） 编 制： 储著成 审 核： 批 准： 安徽青松工具有限公司一、目的通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。二、适用范围本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。三、职责 技术部与采购部共同负责工装模具检具的采购和工装模具的委外加工。 技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专用工装模具的设计和验收工作。 质保部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作，并负责工装模具试制以及加工过程中的产品质量判定。生产部负责工装模具使用过程中的保管和保养工作。模具检验员负责工装模具的加工制作跟踪检验、试制、验证、入库、建档。模具管理员负责工装模具的保管、登记、发放、安装调试、指导、等管理工作。四、工作程序 工装模具检具制作与订购新产品工装模具检具的订制，由技术部同生产部根据公司实际情况商定外购或自制。备用工装由生部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装备用的需求计划。自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送生产部，并明确制造周期，由生产部负责工装模具的制作。 因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的新工装模具，由技术部提供设计图纸等数据，填写工装制作申请表（表1）。备用工装委外加工由生产造部填写工装制作申请表（表1），技术部确认委外加工。技术部责联系外加工单位，订立详细加工合同，报副总审核并经总经理批准。新订购标准工装由技术部填写采购物资计划单（表2），备用标准工装由生产部填写采购物资计划单。由技术部提供技术资料交采购进行订购。标准量具检具由质保部填写采购物资计划单交采购部进行订购。 工装模具检具的设计工装模具检具的设计依据：生产计划、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。 工装模具检具设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录窗体。 注：简易工装模具检具由生产部安排模具车间进行制作，经技术部验收合格后领用。 工装模具检具的制作与入库技术部接到工装模具检具需求后，安排设计图纸发生产部安排制作，并通知工装模具检验员对工装进行各项检验。如所设计工装不能自行制作的，由技术部根据相关图纸及参数联系委外加工。外购的成品工装必须持有相应的制造厂家的合格证，仓库按合格证通知技术部和质管部三方进行验收入库。所有外购或外协加工的专用工装模具检具到货后，采购人员应通知工装模具检验员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，开具工装模具检具检验记录（表3），并要求生产部门三天之内配合进行实际加工使用验证，确认符合要求后,质保部门开具产品检验单（表4），工装模具检验员到仓库办理入库手续入库单（表5）并填写模具履历书（表6）模具台账（表7）。对验证不合格的工装模具在使用验证后三天之内由技术部通知生产部进行退回返工或更换。所有外购或外协加工的专用量具类工装到货后，采购人员需填写工具工装模具检具检验记录（表3），交质保部，质保部见工具工装验证单后按设计图纸或工装标准要求对其进行鉴定验收。 工装检具的管理接到仓库的通知，生产部门根据各自的生产情况做出是否领用该工装检具的决定，领用时车间班组长向模具管理员提出领用申请，需要填写模具出入库登记记录(表8）并严格要求领用时间，入库未及时需要向模具管理员提出延迟申请，并做延迟入库记录。模具入库需要对模具进行全面维护和保养，并提供准确产品加工数量以及加工节拍等，如有未达到维护保养要求或数字不准确的，模具管理员可以拒绝入库。生产部从仓库所领用的工装检具除办理相关的领用手续外，还应及时通知技术部及质管部相关人员一起对新工装检具的质量状况及准确性进行确认。进入生产在线的所有工装检具必须持有计量检测合格证（可统一由质保部进行保管）并在有效期内使用。进入生产线与模具库的工装必须是合格有效的，模具车间除未进行试模或未完成制作的模具外，必须是需要维修的或需要报废的模具。自制工装模具完工后两天内必须完成模具试制，试制有待改进的需要及时向技术部进行反馈，提出改进方案。工装模具自试制合格结束，必须两天内办理入库手续，并登记台账，填写模具履历书，入库必须配有模具标识卡。 工装模具检具的使用相关使用部门或员工应按各工装检具的要求进行组装、调试和使用，并在工作中不断地提高各自组装和使用工装检具的准确性。对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工装检具，生产部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长或模具管理员必须协同操作者共同完成。在批量生产前，生产部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工装检具的正确使用方法，必要时可与技术部、质保部门或工装检具的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。生产部须保证其生产在线操作者所使用的各项工装检具在生产的全过程中合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项工装检具负有检查和指导的职责。生产部应保证生产在线操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需提出更换或重新制作申请。生产部应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上的污物。使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并上报技术部门。停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对一些可疑之处，需请模具车间和技术部共同确认。 工装模具检具的维修与报废工装在产品的生产加工中因磨损或其它客观情况不能满足其使用功能时，由操作者提出，生产部门的班组长及质保部门人员确认，使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。量具类工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由质保部门相关人员出具工装报废/封存申请单（表9），并在检具上涂红色油漆后交仓库统一处理。工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由生产部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任人、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；提交至技术部，由技术部进行确认。按审批的处理意见执行，再交仓库办理报废手续，并将处理结果报相应的有关部门。对正常磨损的且有利用价值的工装应由各使用部门提出，技术部确认。若因工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有的使用功能，由操作工直接向模具管理员提出申请维修，开具模具维修申请单（表10），提交至模具车间进行维修，由技术部直接提供图纸给模具车间重新制作零件进行维修，维修后模具管理员检验员配合模具车间按照新模具要求进行试制，合格后进行入库，由模具管理员做好模具维修记录（表11）。各使用部门可按正常的工装领用手续领用。 工装模具检具报废的管理对正常磨损而办理报废的工装，将该工装由模具管理员交模具车间，经技术部鉴定，由模具车间进行处理。对非正常磨损而办理报废的工装，使用部门应首先填写工具工装非正常损坏报废处理单（表12），经技术部审批后再将该工装交模具车间，模具管理员应作好原始记录。对已办理报废的工装由模具车间统一存放和处理。对非正常损坏且面目皆非无再利用价值的工装，可由模具车间通知有关部门按废品处理。对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工装，应由使用部门及时的直接向设计、制造部门反映。设计、制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向模具车间或制作厂家反遣信息。因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工装不能使用的应由技术部门提出处理意见。五、检查与考核 考核办法 本标准中的相关部门未按本标准第三条（职责）履行职责的，对其相应部门负责人至少处以50元/次的罚款。 各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。 如使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人处以50300元/次的罚款，对相应车间负责人至少处以50元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。 工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别处以1050元/次的罚款。 若出现上述以外不利于公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形的，由公司有关部门和领导采用“合议”方式对有关责任人进行处罚。 本标准由模具管理考核小组负责不定期检查，小组成员检查记录归口技术部，未按管理标准执行的部门或车间责任人按工装责任处理单（表13）进行处罚。 （副）总经理负责检查报告的审核以及处罚措施的审批。六、附表格表1：工装制作申请表安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司模具制作申请表申请部门： NO：模具名称使用时间数量制作原因： 申请人： 日期：模具车间意见： 签名： 日期：生产科审核意见： 签名： 日期：生产部审核意见： 签名： 日期：技术中心意见：外协厂家： 签名： 日期：财务部意见：外协价格： 签名： 日期：总经理审核意见： 签名： 日期：备 注表2：采购物资计划单编号： 安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司采购物资计划单年 月 日物资名称规格型号计量单位采购计划供应商名称数量单价金额到货时间申请部门： 制表： 审核： 批准：采购物资计划单为购买标准易损工装或计量检测器具等使用的申请表表3：工装模具检具检验记录工装模具检具检验记录部位项目序号/名称要求实测判断工作部位材质1材质2尺寸1尺寸2硬度1硬度2次要部位尺寸1尺寸2自检情况制造者/日期：检验结论模具检验员/日期：审核结论（异常时）技术主管/日期：表4：产品检验单QS/F080201-01安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司产品检验报告单产品名称规格型号供货单位送件者检验批号批量抽检数合格率序号检验项目技术要求实测结果合格不合格检验结论： 检验员/日期：表5：入库单安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司（ ）入库单交库单位： 年 月 日名称规格型号单位交库数量检验结果实收数量备注合格不合格合计负责人： 保管员： 交货人：合格模具填写模具入库单进行入库，填写入库单的前提需具备产品检验单与模具履历书中模具检验记录以及试模产品鉴定记录卡，并健全电子台账。表6：模具履历书试模产品鉴定记录卡鉴定类型鉴定依据序号鉴定项目图纸要求实测结果判定备注处理意见模具检验员： 签署人： 日期：技术中心确认： 签署人： 日期： 模具履历书包含模具检验记录及（表2）试模产品鉴定记录卡（表6），以及模具入库记录模具维修记录。表7：模具台账模具台账序号模具名称模具图号模具编号制作单位入库日期加工数量模具履历书模具状况备注模具台账为完整的电子版记录表，台账包含模具从制作到报废的所有过程状况。台账中“加工数量” 以及“模具履历书”为超级链接统计表。表8：模具出入库登记记录模 具 出 入 库 登 记 记 录 序号模具名称模具编号领用人领用时间预计归还时间实际归还时间延迟归还原因生产数量模具入库状态备注模具出入库登记记录为模具管理员对模具发放回收的过程控制，每周完成一次模具电子台账统计。表9：工装报废/封存申请单 工装报废/封存申请申请部门： 编号：XX零件图号工装编号零件名称工装名称申请时间 类别报废 封存报废/封存原因： 生产部意见： 签字： 日期质保部意见：签字： 日期：技术部意见：签字： 日期主管领导批准意见：签字： 日期：表10：模具维修申请单模 具 维 修 申 请 单 模具名称：模具编号：修模原因： 申请人/日期：主管审核意见： 审核/日期：批准意见： 批准/日期：备注：表11：模具维修记录模 具 维 修 记 录序号模具名称模具编号维修原因维修内容维修结果维修申请人维修人维修时间检验人员备注表12：工装非正常损坏报废处理单工具工装非正常损坏报废处理单 编号：制造成部门工具工装名称编号所使用的工序名称操作者备注原因年 月 日防范措施班组长签字： 年 月 日生产部门处理车间负责人签字： 年 月 日技术部门审批技术负责人签字： 年 月 日公司审批总经理（副）签字： 年 月 日表13：工装责任处罚单 工 装 责 责 任 处 罚 单 编号：违章责任人（姓名） ： 所属部门： 违章）时间： 年 月 日 原因：见证人： 技术部：工装管理考核小组意见： 年 月 日总经理(副)意见： 年 月 日送达受处分人或见证人（签字）： 年 月 日说明：1、受处分人如不签字，由见证人签字，本处罚单有效。2、受处分人签字后，不需见证人签字即生效。直接上级可以作为见证人签字生效。3、处罚单开出后须通知受处分人（或经受处分人签字）后交（副）总经理。4、受处分人如有不服，可在5天内申诉。5、此表（单）如有罚款，则须交财务签字后，复印一份留财务部和一份给受处分人（或部门）, 原稿返回办公室备案存档。6、处罚金额由财务部在受罚人工资中扣除。