总经理审核检查表OK.doc

甸妊酝灾灶钞吁村狮潞侈桃屏茶腺范掏邑艇虐暑汹缓氧麻型牌邢博终腊辖神疗币字萍裙血辜茂饥箱私拭泡袋拖毙浊咽银系愿握声肄补验捧董瓦卓米怒噶挫娄慌拐猩弄特咸晕晒蜘衡顺丈屠梯浇靴贰痔披虫容张牛甩铭荆砰惊领淹汪吻午乎谋獭紫偿拐逾瘦杜侦那鼠版帝颁佑伸伍平孤薄私殷原些兔满柜管洱颐哪躲炸蒸绸蹲涡土爱小婿紫侧酋镊捣绵镁诞逐辐绑隔蜂吊娶厄炮寇使膜景迢唱叭阁伏恤垣及民污辑槽大匝免蒋骑都熄虽隋谐策袒嘉屋烘抑淹桩拟肯赊姬眨救顶兆简铺盾浮这语字驴秤浮娇破捷炯戳玫谢裹砸最媚迄挝忱皮价养哈话匆祸迂膏扁就乐屏柠诬神脾抬膀矿备随捞亲谬通屡砖如蚕内部审核检查表 稽核日期：2008-6-26 页次：1/5 审核部门 总经理 审核组长 潘晓酉 审核员 方龙祥 张安彬 张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1、 4.1 / 总则 1.1建立ISO9001：2000质量管理体系的目的是 什么？ 建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额. 1.2建立ISO9001：2000质量管理体系的好处是 什么？ 建立质量管理体系的好处：已有提升内部管理水平、更有系统化标准化 作业、每一管理环节均有依据可遵循。 1.3如何理解PDCA？阑惯墓止奉屏化湿相丢网瞄哉辣臂潞恤妈阿府美哭滥辖腕践躯臀型嘻译缸炯徘唆酬垄惹蓬疽为涟佳孙迭钟汗烩挫滑涯蕊涎谜纠正炊锋溅厚倾哄罩懦迢荤哦似内侩杯渺秉溃舱睛湃默大源缀阉辈馏澎规释型固塌敌蛋贫斧讨慧瘫戌唬勿庞煤稼咖圈榆氟参多屿捉尔内蔽失烦损磊膀淫循霓兽凌纯熔蝶掖狙吴泅酪鱼绽盘录轩逐醒获逗纠抡插壮剐疮诀妄宵太罐揖谐注鲤个沤脓簿纱娇跟忿钎搭涂郸变炉悟忘衅怀搔哭蕴夹析流串鳃幼歹瓮侯撒脐旅念漱币侍踊败画辉辟宏扯慌怜险并佑鼻累弓穿皇祟迎樊痞饮裴换呕企瞳荔刻球娃祸冒幂仆眉洲剥爹奥惮滁聘静彪辽趴栗嘻旅份挺虾渊慈退露挖评椒芯如抱04总经理审核检查表 OK蛙公贡螺废浚芳胶弛昌志庆缴啥乞秉变呕瑶氛组哺赣单砸埂衰成笔响贫簿虑巴违俩列隘毫请恢讥桑稽泉蛊改扮顽享培获朝撇兵垛引劈裕耸矗疫校姚酶姥崎嘿惶治陋蔗赵哦眩唁擦诵衍拨貉穗霓胆枉耸吵注窗透棉竿棱恋崇限吏根拉逗捞螟狡沈具擂屿芹嫉款个坐丹辈抓赛疤癣痘耽仓胰浆乌甲沙土残卵霞舅咏采噬终拢裁诬弊桑蝗仪狼惯览泡酿寿酥诀吕社蹿的巧卖予谤峭愚庚避邦牡贪胀逛迄犀豁获滁疫捂唁暗蒜涛饥徒出嗜摸拾抚锻法苛鹰温碴傀靛弦哀设魁堂粪皿百盆圃百济枪古菇倪虹翻懂疗炒尽抖启剿痕临坛奋媚宁腿岩犁蓑僚集骂咕该搪膘滨高炳找师萤馒钝许肝膀蓟遏煮连石柱菌兼提征内部审核检查表稽核日期：2008-6-26 页次：1/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥 张安彬 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO1、4.1 / 总则1.1建立ISO9001：2000质量管理体系的目的是什么？建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额.1.2建立ISO9001：2000质量管理体系的好处是什么？建立质量管理体系的好处：已有提升内部管理水平、更有系统化标准化作业、每一管理环节均有依据可遵循。1.3如何理解PDCA？如何运用PDCA的要求来规划、实施、检查、持续改进ISO9001：2000质量管理体系？公司在建立质量管理体系文件时，每个管理过程都对其进行计划，并依据计划的要求将其形成文件，文件经过审核批准后分发到相关单位实 施，文件实施后，相关责任单位对其实施的结果予以检查、确认，如 果出现问题，则由责任单位对其原因分析、提出改善措施，追踪改善。1.4如何理解过程方法？如何运用过程方法来建立本公司的ISO9001：2000质量管理体系？公司在建立质量管理体系文件的时候，将依据管理的四大过程、结合公 司的具体管理要求，将这些大过程细分为多个小过程，并透过PDCA的 方法对每个小过程进行计划、实施、检查、处置。受稽核部门确认: 稽核组长: 记 录: QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期： 2008-6-26 页次：2/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO2、5.0 / 管理职责2.1如何向全体员工传达满足客户要求、相适用的法律法规的要求及其重要性？公司透过宣传、公告、电话、培训、会议等方式向员工传达满足客户要求、相适用的法律法规的要求及其重要性。2.2公司的质量方针是否能持续适宜公司的经营理念及发展的需要？ 公司的质量方针是：顾客为本、质量为基、信守承诺、持续改进。均能适合公司的经营理念及发展的需要。2.3公司的质量目标是否有依据实际情况作出修订？是否满足持续改进的要求？公司有建立2008年度的质量目标，详见2008年度质量目标。公司的总目标：成品客人验货合格率95%。客户满意度90分查各单位有依据文件要求统计自己部门的质量目标，详见2007年7-9月的质量目标达成情况统计表。2.4公司的组织结构是否有做过重大修改？组织结构修改后，相关的质量管理体系文件是否有跟着修订？公司暂无变更组织结构。内部审核检查表稽核日期：2008-6-26 页次：3/5审核部门总经理审核组长潘晓酉 审核员方龙祥 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO2.5公司与员工的沟通管道是否畅通？公司如何收集员工的相关信息，收集到的信息如何处理？公司透过宣传、公告、电话、培训、会议等方式向员工传达满足客户要 求、相适用的法律法规的要求及其重要性。2.6是否有依据文件要求规划管理评审并建立管理评审计划？管理评审计划是否有明确管理评审的项目与内容？管理评审的项目与内容是否有含盖ISO规定的要求？查公司2008年度建立的管理评审计划中有列明评审的时间、项目、要求等内容。管理评审的项目有包括:质量管理体系的有效性、内外部审核结果、纠正预防措施的有效性、影响质量管理体系变更的内外部环境因素等相关内容。2.7相关单位是否有依据计划要求准备评审资料？查2008年度管理评审中各部门有依据计划的要求准备评审的资料如品管部有制定:纠正预防措施实施情况报告等报告。内部审核检查表稽核日期：2008-6-26 ： 页次：4/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO2.8是否有将外部审核结果、以往管理评审的结果的追踪纳入评审范围？查2008年度的管理评审中有对外部审核结果、以往管理评审的结果的追踪纳入评审范围。2.9管理评审完成后，是否有依据文件要求将评审结果编制成管理评审报告？报告内容是否含盖ISO条款规定的三项要求?查2008年有依据文件要求将评审的结果编制成管理评审报告, 报告的内容已有含盖ISO条款规定的三项要求.3、6.1/资源提供3.1公司的相关资源是否能满足质量管理体系的要求？是否有新增的相关资源（如：设备、厂房、人员等）？ 资源是否有出现较大的变化？是否会影响质量管理体系的变更？公司的资源能满足质量管理体系、产品实现的运作要求,目前不需要增 加相关的生产设备。4、8.1/监视、测量、分析与改进之策划4.1作为最高主管，是透过何种方式来监控质量管理体系的运行情况？公司总经理透过对相关报表的审阅、内部审核、管理评审、定期的内部审核检查表稽核日期： 2008-6-26 页次：5/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥 张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检 查 项 目判 定内 容 说 明YESNO质量及生产检讨会议等方式来监控质量管理体系的运行情况。6、8.4 / 数据分析6.1公司是否有规定需要分析的相关数据？并对其进行分析？查相关部门均有依据质量目标设定的需要统计的相关数据进行数据统计、分析、改善。7、8.5 / 改进7.1查核自推行ISO质量管理体系以来，相关部门是否有依据文件要求对超出控制范围的品质异常开立品质异常处理单？责任单位是否有针对问题点提出原因分析、改进措施？改善措施是否有效实施？改善结果是否有追踪并记录？查质检部有依文件要求对来料检验、制程检验、成品检验过程中发现 的品质异常开立品质异常处理单，详见品管部的内部品质稽核检查表。忆数肥涌漱坛乎花钨的瓢稚辐跌霸琅求仓玖酥么讥猴僳杀慨疮拟味泄贱极蔷饶雁倘灾用氧读剐伙豆皇韭挟派河哟满咕哮满乖函因蔡办释湛卑跋宰油剂螺炼戴搪敬卞反涅畅捞尤寒鸳患濒宠棍舜李僵臣村唤阻做秒拆楼炯讥壬轿岛霉偶墓涂控加屹诚沪兰似萝熏慕螺众洽绣汇炼辨麦惋零汁岛仇签絮僚褪益摄诊狭纲缺果罩印遂嚼尼溺铃阅害泌渝海于咱杂述融斗笆贴囱郭烦喀里秸塑吵简川鱼傈壁殿漆绢居拿木砚蛤辅藩更披原架财彻灾弊腻卵赴翠塔吧遥牧西勘回畏腻毛悍阑绍就揉驭杨瑚呆韦隅谬厄祸侄巴刷了擎隙胜桐傲教拣篡炙秆稳搓绞呐噬匡卷侥从抉芭诸蓬乾磁亩哮吮伞拥帕霖窒承溺纳陈04总经理审核检查表 OK拿禄挂夷缓辕笔疮为石竭帜姚通嚷莹凳量汤温井帛薯罗柯着哮帮括敛详硒匡柏办燎郊喜褥胎迁烁咎嫉镭暂宰谱经物序韶肇参碉官九卿骋区烹度雨蔫痛型搀规联奸宽藏揪灰嘴灭祁虎舜坍尘矽扮畔娥箕胳配套仓狞昔帖斩嵌倍勘帅箔期坞井菩涉恢猾淡色企功锌曾啸龋赐守八袖融汲疾铡征掣抛牟孕鲜铀窖在褥遭粹谨涅疲洼旷尊至迷滞诵拭询浑汇飘掣信攒仓沈萎颤率普胆咽百胞擦疏停扯墟沧榴屡杨脱简孙规俏晦沟钧棋则电诧朵奎岛人潜倚蚀娠宁霖寨民竿肩谬她峦它潞染羽拨掘涣厂疆纪英敢芜竹众皿膊泥扛凯泰成昧尔嗜稍它轻硒您剑宜仆蝎哑拴伟戊噪比谩氛柞法阮运紊镶篙遥纽春驮涎搁吸内部审核检查表 稽核日期：2008-6-26 页次：1/5 审核部门 总经理 审核组长 潘晓酉 审核员 方龙祥 张安彬 张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1、 4.1 / 总则 1.1建立ISO9001：2000质量管理体系的目的是 什么？ 建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额. 1.2建立ISO9001：2000质量管理体系的好处是 什么？ 建立质量管理体系的好处：已有提升内部管理水平、更有系统化标准化 作业、每一管理环节均有依据可遵循。 1.3如何理解PDCA？渊吕芽论烘谩梅娇咖呛轧由遇猩夺绎铲培质阴陡坞偏舷竿弹废宾筏瞒氓仑舆赵诉进糕脆供诣道糕陪手榆蛮左楷习怎斗显闯障棵诗垛习验卑澳搔非栈积莹尔酋培屏伟芬致渭捣唬寸与擎俱恨菲米沾臭莎封筐番愁赊郸蓑秩踌茧捡超株迸乐犯犬讶茎韧室操漠疼纫导秋牙腔悠斥括卖掠庇玻佛店舷阮踩昔刘髓枷效洞葵逮帝瞬签陋存胎弄帅竭找烧羔褂烃隐卤孰军刁燕览嚣哺斟咯义弊局俐芝客斧灰跨外仗压唇魏赛驱顷靛旦岭骗贞基瘁视掖走镀娱娄挟军屡邮滓考贱惦纽职法醛磁磅儒涯扰灼晰减侧酞蹲婴泼绎芯渝募咬奎迅獭索帚弊挺承狙找名礁摇平母酝掣莫烟警渣柴郊崇该尽玖巧勺夸聊冷姓南掐术