《危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法》.doc

威海市长峰石油经销有限公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法第一条 为贯彻国务院“安全第一、预防为主”的安全生产基本方针，辨识公司范围内生产、管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施，加强重大危险源的控制管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。第二条 本管理办法依据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规及相关规定制定。第三条 本管理办法适用于公司各部门安全生产、管理及服务活动中危险源的辨识、评价、控制和管理活动。第四条 危险源实施分级、分类控制和管理，公司安全科是危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作的管理部门。第五条 公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。组 长：丛大升 总经理副组长：陈建伟 安全科科长组 员：丛美娜、丛大建、王志强领导小组办公室设在公司安全科。第六条 管理职责（一）危险源辨识和风险控制管理领导小组职责1、组织实施安全生产风险分析，指导对生产、管理和服务活动过程中的危险源进行辨识、评价、控制和管理活动，排查可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。2、负责对危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和动态检查。第七条 危险源定义危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏的部位、区域、场所、空间、设备及其位置。重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。第八条 危险源辨识范围包括：一、所有进入工作场所人员包括企业员工、以及从事道路活动的车辆、人员。二、生产工作过程的危险、有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆车况、设施设备、违法违章操作等。第九条 危险源分类公司范围内生产及服务中的危险源按照影响范围分为道路运输、作业活动场所、设施设备。第十条 危险源分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。（一）一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源列为一般危险源。（二）重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。第十一条 重大危险源分级（一）营业线类重大危险源分为三级：1、一级重大危险源：可能引起铁路交通重大及以上事故的。2、二级重大危险源：可能引起交通一般A类和较大事故的。3、三级重大危险源：可能引起交通一般B类及以下事故的。（二）非营业线类、其它类重大危险源分为三级：1、一级重大危险源：可能引起重大及以上生产安全事故的。2、二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。3、三级重大危险源：可能引起一般生产安全事故的。第十二条 危险源辨识方法：一、单位应对危险源、危害因素进行辨识。辨识方法分为：1.直接分析法。凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。一不符合法律、法规和其他要求的；二曾发生过事故且未采取有效防范控制措施的；三直接观察到可能导致危险的错误且无适当控制措施的。2.现场排查法。如现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。二、危险源识别应考虑三种状态、五个方面。1.三种状态正常、异常、紧急。2.五个方面人员、车辆、道路、环境、法规。三、重大危险源评价基本程序 1.评价准备现场勘察、资料收集；2.危险辨识危险、有害性分析、辨识危险源辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制；3.安全对策措施安全对策措施应急预案；4.结论及建议做出评价结论；第十三条 危险源辨识、评价流程一、根据公司生产特点公司危险源辨识和风险控制管理办公室识别可能存在的危险源，组织各单位判定重大危险源。二、由单位负责人负责组织本单位危险源的辨识。单位其他主要管理人员协作单位负责人、等参加危险源的辨识活动做好危险源辨识记录。三、各部门负责人组织控制措施的初评，初评通过后各部门编写危险源评估报告，报公司安全科。第十四条 公司危险源辨识和风险控制管理办公室负责组织对各单位上报的各类各级重大危险源控制措施进行评审。工作内容包括： 一可以重新界定重大危险源类别。 二可以提高或降低重大危险源级别。 三补充完善各类、各级重大危险源控制措施。 四审批二级、三级重大危险源控制措施。 五审查各类一级重大危险源控制措施审查通过后履行签字手续并加盖公司公章后报有关部门备案。第十五条 重大危险源评价和控制做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。 公司组织的危险源辨识和风险控制管理活动由领导小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间。各单位组织的危险源辨识和风险控制管理活动由现场管理小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间并将情况和活动结果报领导小组审查。第十六条 危险源辨识和风险控制管理实行备案督查制。公司各单位定期对存在的重大危险源进行排查依据排查结果制定防范措施。第十七条 危险源的更新一、当发生下列情况时应及时进行危险源辩识与评价逐级上报至公司危险源辨识和风险控制管理办公室。1、相关法律、法规发生变化时； 2、公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时； 3、公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时； 4、其他。 二、公司危险源辨识和风险控制管理办公室，根据上报的“危险源辩识与风险评价报告”结合自身实际情况对危险源重新确认并将变化情况及时下发。第十八条 危险源的辨识工作纳入公司自检自查的定期安全检查范围。第十九条 危险源的控制方法对评价出的重大危险源要进行控制可通过确定目标、指标制定相应的管理方案消除风险也可制定重大危险源控制方案、应急措施或应急预案方案中要明确责任部门或人员、职责、可能导致的事故、主要技术措施和技术方法、需要的资源、时间要求等并在实施前经过评审。一、一般危险源应采取安全宣传、安全培训、岗前安全教育的方式增强和提高全体人员安全生产意识、安全防范意识和能力。二、重大危险源1.三级重大危险源应制定专项方案、安全措施和风险控措施进行控制。2.二级重大危险源除制定专项方案、安全措施和风险控措施进行控制外还应该编制应急预案做好应急响应的各项措施。 3.一级重大危险源制定专项方案、安全措施和应急预案。第二十条 公司危险源辨识和风险控制管理办公室负责公布本公司各类重大危险源清单，分管的安全科长安排重大危险源的机动检查，危险源辨识和风险控制管理办公室负责组织对单位部各类重大危险源辨识与控制情况的检查每半年至少进行一次。第二十一条 每年年初由公司组织确定本年度重点督查计划，报公司经理批准后组织实施同时报上级部门备案。 第二十二条 公司按照编制的督查计划组织危险源辨识和风险控制管理。 威海市长峰石油经销有限公司 2013年7月1日