项目部各部门岗位职责及工作流程.doc

河南省天伦房地产有限公司星钻项目部项目部各部门岗位职责及工作流程 二零零八年四月二十二日目 录第一章、总则第二章、项目人员机构设置第三章、各部门岗位职责第四章、项目流程图第一章、总 则一、根据集团公司下达的“房地产公司组织结构调整方案”及“房地产公司主要业务流程设计方案”结合项目特点制定河南省天伦房地产有限公司项目部管理规定草案、以下简称规定。二、本规定适用河南省天伦房地产公司开发的所有项目。三、本规定经批准后实行。第二章、项目人员机构设置一、 项目部项目总监二、 行政部（一） 行政主管（二） 项目协调员（三） 办公室文秘（四） 司机：三、 财务部（一） 财务主管（二） 会计（三） 出纳四、 工程部（一） 工程经理（二） 各专业工程师：1. 土建2. 电气3. 给排水 （三） 资料员五、 成本部（一） 成本主管（二） 预决算人员（三） 计划员六、 营销部（一） 销售经理（二） 客服专员（三） 销售内勤（四） 职业顾问注：各项目部人员编制数量根据具体项目开发面积和规模确定。第三章 各部门岗位职责第一节 项目部岗位职责一、项目部设置项目总监一名，负责管理整个项目各部门，对房地产公司总经理负责。二、岗位职责1、完成项目经营目标，制定项目经营计划并实施。2、负责项目全面管理工作，处理重大突发事件，负责项目开发的外部环境协调。3、制定项目工程计划并实施，负责工程质量、安全、进度。4、执行项目成本预算。5、执行项目营销策划实施方案，负责项目销售进度。6、协调各部门与项目部的工作，配合公司对项目运作的管理。7、对项目施工单位和供货商确定具有参与决定权。8、对合同外付款及签证金额具有决定权。9、依据go年公司下达的项目经营目标，组织制定项目经营计划并组织、监督经营计划的实施，对经营结果负全面责任。10、监督、督促检查计划的落实，并对下属部门工作承担连带责任。11、负责项目全面管理工作，建立健全统一、高效的组织体系和工作体系；负责经营管理团队的建设，创建一流的团队，主持、推动关键管理流程和公司的各项规章制度、领导营造企业文化氛围，塑造和强化组织价值观。12、负责领导、建立项目部与合作伙伴、上级主管部门、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；负责项目周边关系协调，树立良好的企业形象，确保项目进行过程中外部环境的稳定。13、协助执行项目营销策划实施方案，负责项目销售进度，确保公司及时回款。14、负责与总经理保持良好沟通，定期向总经理汇报经营计划、资金运用和盈亏情况以及机构和人员调配情况及其他重大事项。15、完成公司总经理交办的其他工作。第二节 行政部岗位职责一、行政部岗位职责1、项目部人事管理工作；2、协助项目部领导制定、控制、调整项目各部门的编制、定员；3、协同公司行政管理部及项目各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；4、协助项目总监、公司行政管理部和项目各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；5、协同项目各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；6、负责保存员工相关个人档案资料；7、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；8、其他配合公司行政管理部的工作；9、项目部日常行政管理工作；10、贯彻公司行政管理制度，监督检查项目各部门执行的情况；11、根据公司的要求，负责人力资源管理制度在项目部内部的执行；12、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；13、根据公司批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；14、负责项目资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；15、负责项目部文件的管理工作；16、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；17、负责项目部车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；18、负责项目部外围环境卫生的管理；19、负责项目办公地点安全、保卫、消防工作的管理；20、负责项目部员工食堂工作的管理；21、负责项目部对外的接待及票务、住宿等工作；22、根据项目总监的指示，积极组织好项目部的重大会务活动和日常的办公会议；23、负责项目部大事纪要工作；24、协助项目总监做好项目部的外联工作； 25、配合其他部门的工作。 二、行政主管工作职责1、完成项目总监交办的各项工作；2、负责项目部的行政及人事管理工作；3、负责项目部的固定资产管理工作；4、督促检查各部门执行公司及项目规章制度情况；5、行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；6、项目部的所有后勤保障工作，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务等；7、项目部办公用品及其他低值易耗品的购置管理等。8、积极协调好项目开发过程中与政府相关职能部门及项目周边地方各方面的关系，为项目的顺利开展创造良好的条件。9、配合公司综合开发部开展本项目的各项工作。三、行政专员职责1、打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理；2、负责报刊、信件的发放、转送工作；3、保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；4、负责考勤登记工作；5、登记公司员工外出办事情况及内容；6、布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；7、热情接待来访人员，做好信访工作；8、协助行政主管处理突发性应急事务；9、负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序；10、项目部文件档案的管理。11、其他配合项目部行政主管的工作。四、司机岗位职责1、认真遵守公司及项目的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。2、认真遵守郑州公安交通管理部门制定的法规、法纪。3、保持车容整洁、车辆机械性能良好。4、不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。5、每日养成自查、自检的良好习惯。6、提高驾驶技能，维护郑州道路交通的畅通。7、其他配合项目部行政主管的工作。第三节 财务部岗位职责一、财务部岗位职责1、执行公司财务制度及相应的实施细则。 2、负责项目总监所需的财务数据资料的整理编报。3、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。4、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向财务总监及项目总监报告本项目的经营情况。5、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。6、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。7、负责项目所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。8、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。9、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。10、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。11、其他配合公司财务总监的工作。二、财务主管岗位职责1、具体负责项目部的财务会计工作2、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。3、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。4、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。5、执行公司的各项财务管理制度6、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司财务总监汇报。7、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。8、组织编制本项目的财务收支计划，按时报送项目总监和财务总监。9、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。10、组织编制本项目的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。11、编制的成本计划应先进合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。12、在项目总监的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。13、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。14、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为项目总监决策提供依据。15、组织本部门财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。16、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。17、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 18、完成项目总监和财务总监交办的其他工作。三、财务会计岗位职责1、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。2、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。3、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。4、协助项目部行政部建立低值易耗品台帐。5、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表6、根据公司财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。7、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。8、根据公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。9、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。10、编制和保管会计凭证及报表。11、负责编制项目部的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。12、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。13、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。14、负责成本核算和利润核算15、拟定项目成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。16、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。17、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。18、完成财务主管交办的其他工作。四、出纳岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务：2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、项目总监和财务总监审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。3、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4、严格控制签发空白支票。5、如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。6、编制和保管会计记账凭证。7、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。8、登记现金和银行存款日记账。9、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。10、出纳不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。11、保管库存现金和各种票据。12、对于现金和各种票据，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票14、完成财务部主管交办的其他工作。第四节 工程部岗位职责及工程管理规定一、工程部职责：1.工程建设管理按照国家有关规定及本公司与监理、施工单位、材料设备供应商等签订的合同要求以及工程的实际情况，组织并开展工程管理工作。 审核施工单位施工组织设计、方案、进度计划，并跟进落实情况。 审核监理公司监理规划，并跟进落实情况。 针对工程出现的异常情况采取有效措施，并及时向公司汇报。 负责开工前准备工作，负责施工现场用水、用电及场地管理。 组织办理图纸会审、设计变更、技术核定、现场签证、工期及费用索赔。 审核工程付款报告，确定是否达到合同约定的质量、进度条件。 审核甲供材、甲控材计划的进度质量条件。 负责工程技术资料的管理归档。 组织参与单位工程、分部、分项工程验收、工程竣工验收。 合理组织安排后期配套绿化的施工。 组织办理工程移交，负责工程保修期内工程质量问题责任的确定。2.工程计划编制组织编制内部工程总进度计划，设备订货计划，甲供材料订货计划，报建计划，分期（年度）付款计划、后期配套绿化工程工作计划等，审查施工方上报各类方案和计划。 负责组织进行工程施工、监理等参建队伍的考察工作。 参与工程类招标工作。 投标标书（技术标）的审核评价。 参与合同评审。3.为有关单位（本公司和本项目其他部门）提供技术支持参与项目可行性评估；收集有关信息、资料，了解掌握政策、法规的要求；协作总工办招标采购部编制招投标文件（技术条件）；参与确定投资控制目标、质量控制目标，并跟踪管理；负责设备、材料技术审核及确认；提供对承包（分包）商的考察意见，对其资质、信誉、资金、业绩及能力等进行初审工作；参与公司及本项目建设成本控制体系的编制。4.工程验收参与分部工程验收提出意见；参与主体工程验收提出意见；参与工程初验提出意见；主办各专项、专业工程验收；主持竣工验收及工程交接工作；工程索赔技术审核；5.信息、资料管理项目全过程资料管理；收集、更新技术资料及政府各项技术要求；负责各专业工程技术审图，提出各专业意见负责与设计院沟通；审核施工单位竣工资料；工程总结；文件收发记录；信息返馈。6.配合公司及本项目各部门的工作。二、工程部经理岗位职责1.对项目总监负责。2.主持部门工作，组织部门各项制度的制定与完善，完成部门职责，合理有序地安排部门内每位员工的工作，协调各种工作关系。3.带头执行公司及本项目的各项规章制度，考核本部门员工的执行情况，根据公司及项目部要求定期对本部门员工工作情况进行评价。4.及时汇报工程进展情况及计划，发现问题及时纠偏并采取相应补救措施。5.组织编制项目工程总进度控制计划、年进度控制计划、月进度控制计划。6.组织编制分包工程、甲供设备、材料计划。组织材料、设备的审验。7.全面负责工程施工的管理工作，监督和控制项目的质量、安全、进度、成本。8.组织编制工程部周、月、年度资金计划。9.协调现场施工过程中总包、分包、安检、质检等单位的关系，确保工程按计划实施。10.提供总包、分包工程合同招（议）标的基本工程技术要求条款，参与对总包、分包队伍的考察、筛选、评价工作。11.参与甲供、甲控设备及材料招（议）标工作及评价工作。12.对工程质量重大事故或问题提出处理意见。13.组织内部对施工图的审查工作，参与图纸会审及施工组织设计初审。14.组织协调营销等项目部内部管理部门的现场协调工作。15. 组织协调配套工程的施工。16.每周主持召开部门工程例会。17.现场签证的确认。18.参与部门员工工作评价标准制定工作。19.参与项目成本控制体系建立工作。20.组织工程项目的物业移交。21、负责工程进度计划的编制和落实。22、全面负责工程施工的管理工作，监督和控制工程质量、安全。23、为确保工程顺利开展负责协调项目部内部参建单位和外部监督部门的关系。24、负责配合总工办对工程建设成本在成本目标范围内。25、负责编制工程款支付计划，并合理分配资金使用。26、对甲供、甲控材要亲自验收，对乙方材料要及时全面检查，确保施工过程中不出现偷工减料和假冒伪劣现象。27.完成项目总监交办的其他工作。三、电气工程师岗位职责1.积极参加初步设计及施工图设计审查，提出专业审查意见或专业技术方案。2.参加施工图图纸会审，并作好图纸修改的跟进工作。3.及时向设计院反馈施工设计中存在的问题，负责设计变更的具体实施及交底工作。4.负责施工用电的开通。5.负责工程施工中本专业的技术、质量、安全、进度的监督工作。6.对隐蔽工程进行现场确认。7.对预算外现场签证工程量进行确认，对月进度工程量进行确认。8.参加本专业的设备选型、材料分包队伍招（议）标及订货等工作，提出专业意见。9.提出本专业用料计划，负责对本专业甲供材料、设备的验收及记帐工作，负责现场用电读数的分摊工作。10.工作范围：强电、弱电、电梯等，且负责强、弱电的工程计量及预、决算审核工作。11.参加工程竣工验收及工程保修期内各项维护工作。12.收集本专业有关信息，掌握主要设备、材料市场变化，建立数据库。13.负责对强电、弱电等配套工程的协调管理工作。13.完成工程部经理交给的其它工作。四、给排水工程师岗位职责1.积极参加初步设计及施工图设计审查，提出专业审查意见或专业技术方案。2.参加施工图图纸会审，并作好图纸修改的跟进工作。3.及时向设计院反馈施工设计图中存在的问题，负责设计变更的具体实施及交底工作。4.作好现场的三通一平，作好施工现场施工废水、污水排放工作。5.负责工程施工中本专业的技术质量、安全、进度的监督工作。6.对隐蔽工程进行现场确认。7.对预算外现场签证工程量进行确认，对月进度工程量进行确认。8.参加本专业的设备选型、材料分包队伍、招（议）标及订货等工作，提出专业意见，参与本专业分包队伍的考察等工作。9.落实市政给排水接驳口位置及方式。10.提出本专业用料计划，审核承包商材料使用情况。11.负责煤气、消防管道工程安装的监督工作。12.负责给排水、煤气、消防工程的工程计量工作。13.负责对本专业甲供、甲控材料、设备的验收、记帐工作。负责现场施工用水使用费的读数分摊工作。14.参加工程竣工验收及工程保修期内各项维护服务工作。15.收集本专业有关信息，掌握主要设备、材料市场变化，建立数据库。16.负责收集并提供空调方便的资料及提供设备、设置采购意见。17.负责对雨污水、给水等市政配套工程的协调管理工作。18.完成工程部经理交给的其它工作。五、土建工程师岗位职责1.及时汇报工程进展情况及计划。2.编制项目工程总进度控制计划、月进度控制计划。3.编制分包工程、甲供、甲控设备、材料计划。参加材料、设备的审验。4.负责工程施工的管理工作，监督和控制项目的质量、安全、进度、成本。5.协调现场施工过程中总包、分包、安检、质检等单位的关系，确保工程按计划实施。6.协助提供总包、分包工程合同招（议）标的基本工程技术要求条款，参与对总包、分包队伍的考察、筛选、评价工作。7.参与甲供设备及材料招（议）标工作及评价工作。8.对工程质量事故或问题提出处理意见。9.参与内部对施工图的审查工作，参与图纸会审及施工组织设计初审。10.积极参加初步设计及施工图设计审查，提出专业审查意见或专业技术方案。11.协调营销等部门的现场工作。12.现场签证的确认。13.参与项目成本控制体系建立工作。17.负责督促协调主体单位为配套工程的开展提供条件。14.完成工程部经理交办的其他工作。工程部资料员岗位职责1、服从直接上级的领导和管理，完成领导下达的工作。2、做好图纸和技术文件的收发工作。收发台帐记录。3、负责工程施工有关资料的收集、整理、管理工作。4、负责工程项目建筑市场相关资料的填写、整理、申报及相关工作。5、按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。6、负责向工程部及其他部门提供工程建设所必须的各种资料。7、负责合同的归类、登记、保存等管理工作。8、负责依据合同编制月工程付款计划和付款登记及台账工作，负责资金动用审批表的签章及付款落实工作。9、负责配合工程部对工程隐蔽、主体工程验收等工程有关资料的签章工作。10、.完成工程部经理交办的其他工作。六、督促现场监理1.要求监理对所有工程实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在甲方专业工程师的监督之下有序、有效地执行。具体要求有以下几个方面:a. 监理公司负责编制监理大纲及细则，报工程部批准，重点审批其针对项目的可实施性。b. 监理公司严格按监理大纲、细则对工程质量及进度进行控制。c. 对于关键工序及特殊部分编制作业指导书。d. 必要时，用实物样板规定评定标准。e. 保证施工现场有适合的设备、人员。f. 对隐蔽工程进行强化管理，保证工程质量。2.在施工过程中，进行现场指导、监督，根据现行国家颁发的各种施工规范、图纸设计等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表上报甲方专业工程师，甲方专业工程师接表后进行抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。七、工程质量、进度和安全生产文明施工的管理 1工程质量管理与检查落实制度 为了加强公司工程部对施工单位各项工程施工质量的监督、控制，完成公司各项工程的质量目标，监督各施工单位对工程质量的管理。制定以下制度: a. 工程部对各施工单位工程质量检查,每周不少于四次,由工程部负责组织。 b. 检查时,必须有总监、甲方工程部负责人四人以上参加。 C. 检查时存在的问题，检查人员必须以书面的形式通知各施工单位项目经理，限期整改，并将施工单位项目经理签字的整改结果书面返还工程部。检查人员必须进行复核确认，签署复核意见，并由签字人对整改结果负责。 d. 现场土建工程师和安装工程师及旁站监理员每天在现场巡检，对较大质量问题或存在较大质量隐患，现场巡检人员有权责令暂时停工，并由总监理工程师签发停工令。协助各单位确定处理方案并现场监督处理。复工前各施工单位必须制定出切实可行的质量技术保证措施，并经检查人员检查落实到位，由监理公司总监理工程师出具复工令。 e. 工程部专业工程师和现场监理在施工现场发现质量事故后及时上报，不得隐瞒不报或虚报，否则从重处理。 f. 工程部所有人员必须认真学习各专业质量验收规范。2. 安全文明施工管理与检查落实制度工程部所有人员必须严格执行建设工程安全生产文明施工管理条理,贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针以及国家现行的安全生产法律、法规、建设行政部门颁发的安全生产文明施工规章制度和建设工程强制性标准。a. 对各施工单位的安全生产、文明施工检查，甲方工程部和监理单位组成检查小组，每周检查一次或进行不定期检查。b. 督促各施工单位建立健全企业安全生产监督保障体系，做到分工明确，责任到人。c. 检查出的问题，检查小组必须书面下达整改通知，并由施工单位现场负责人签收，限期整改。问题严重的下发停工令同时责令立即整改。施工单位整改结束后先进行自检，自检合格后上报检查小组进行复核。复核合格后方可复工。d. 工程部和监理单位监督各施工单位做好三级安全教育工作。 e. 对拒不接受检查、不配合检查、发现问题后不积极整改的施工单位，检查小组可根据公司制度进行经济处罚。f. 发生安全事故，各施工单位必须立即向甲方工程部和监理单位进行汇报，对隐瞒不报的从重处罚。3.工程进度管理制度a. 要求各施工单位根据现场情况，提出切实可行的施工组织设计方案。同时提交工程整体网络计划。b. 工程部和监理单位对施工方提供的整体网络计划进行审核。经审核同意后，要求施工单位根据整体施工计划，提交当月施工计划。c. 工程部和监理单位对施工单位提交的当月施工计划进行审核。审核通过后，分三个阶段对施工现场的进度进行控制和监督。d. 每周由监理单位组织一次工地生产例会，工程部人员以及各施工单位负责人参与。各施工单位对上周工程质量和进度做以汇报，同时要求各施工单位报下周工作计划。e. 最终形成总计划控制月计划，月计划控制周计划，周计划控制每天的工作内容。进而保证工程能够按时完工。f. 对各施工单位的施工进度实行奖罚制度。八、隐蔽工程控制1隐蔽工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，建筑基础及主体钢筋配置。（包括：钢筋的型号、搭接和锚固长度、强弱电预埋、消防预埋，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。）2.隐蔽工程检查标准：依据国家现行各种规范及图纸设计等标准执行。3.主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。4.当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，甲方工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按国家现行各种规范及图纸设计执行。九、对现场进场材料设备的控制为了防止未经检验和检验不合格的产品交付使用，监理公司必须进行有效的监督，甲方工程部进行抽查、控制。具体流程如下： 1对工程所用设备材料由监理公司进行检验和试验控制，保证只有合格的产品才可投入使用或进行继续施工。 2对经检验不合格的设备材料禁止使用、及时退场。 3在所规定的检验试验未完成前，不得投入使用。 4保存检验和试验的记录。十、对现场签证、设计变更的管理。1. 工程在施工过程 ，若发现施工图纸与施工现场实际不符，需要从设计上进行变更时,必须及时上报项目总监，直接与设计院现场代表联系确定或通知总工办，总工办与设计单位联系，由设计单位出修改施工图或变更设计通知。同时及时以书面形式通知施工单位及监理公司。a.总工办审核设计变更，确认后转发给工程部。b. 工程部主管人员每月5日前，整理汇总上月1日至30日（31日）发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。汇总单经主办人及工程部经理确认后，送成本部。c. 成本部确定核实设计变更费用后，作为工程结算价的一部分。d.工程变更涉及其他专业的要强调其他专业的跟进情况。2. 签证项目发生后，工程部主管人及时确认签证单。认真核实签证工程量及详细说明施工工艺及实施情况。签证单需监理、工程主办人及工程部经理三人共同签认，并加盖各自公章确认。3. 在工程签证中原则上不以点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在部门经理同意后方可进行施工。点工原则上是以现定额站规定，故在税前进行结算。若按定额站人工价规定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由成本部、工程部及乙方三方人员共同谈定点工单价。4. 每月10日前，工程部主管人整理上月1日至30日（31日）发生的签证单，汇总确认后送成本部。5. 成本部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。6. 设计变更、签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生五个工作日内确认，事后补办的设计变更、签证，运营部不予计算。7设计变更、签证单每月分别作汇总表。8. 所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认时，均需由成本部参与确定。9. 设计变更、签证单均一式五份，送交成本部的设计变更、签证单必须为原件。10. 成本部在办理结算时有权复查签证、变更的内容。十一、履约保证金管理a) 为规避风险，凡实行招投标的项目必须实施履约保证金制度。b) 履约保证金金额见招标文件或合同。c) 项目工程人员必须详细审阅合同，是否包含履约保证金有关条款，并严格执行。十二、合同评审控制 合同评审前期,总工办招标采购部和运营管理部组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部经理。1工程部评审。工程部经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：a. 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、准用证。b. 质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。c. 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。d. 法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。e. 时间：符合科学规律及我公司要求。f. 工程部经理评审完毕签署意见并移交公司运营管理部。十三、工程验收1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程初检，初检后进行五方验收。2完善交工资料，资料模式、份数严格按照监理及政府主管部门要求认真进行填写。3工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次进行回访。4工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。第五节 成本部岗位职责一、 成本部职责1、项目部经营计划的信息收集和上报； 2、项目部成本的核算工作，复核签证，编制工程预决算； 3、向公司运营管理部提供成本管理的基础数据和信息； 4、配合工程部工程款支付核对工作； 5、配合招标采购部项目甲供物资的采购组织实施工作； 6、其他需要配合公司运营管理部开展的工作。 二、成本主管岗位职责1、项目经营计划的制定和跟踪管理；2、项目建设成本的控制和管理工作；3、负责组织各项工程标底的编制；4、工程款支付的审验；5、配合招标采购部项目甲供物资的采购组织实施工作；6、配合公司运营管理部开展其它相关工作。7、完成项目总监交给的其它工作。三、预算员岗位职责1、审验工程的预决算资料；2、配合本项目变更、签证的办理；3、审验工程款支付资料；4、收集整理物资采购信息。5、完成成本主管交给的其它工作。四、计划员岗位职责1、项目经营计划的信息收集、上报跟踪；2、其他需要配合运营管理部开展的工作；3、完成成本主管交给的其它工作。第六节 营销部岗位职责一、营销部职责1、执行项目营销计划、项目营销策划实施方案，负责项目销售；2、负责项目销售队伍的建设、管理、培训和激励工作；3、统计、分析、反馈营销方案的执行效果，并提出改进意见；4、客户管理和客户服务工作，包括相关手续的办理。二、销售经理岗位职责1、负责项目的销售管理控制和客户方面的工作；2、负责项目的营销、广告策划等工作；3、负责配合公司营销策划部开展其它相关工作。4、完成项目总监交给的其它工作。三、客服专员 1、负责办理房管局等有关销售部门的手续和关系协调；2、负责按揭银行的联系和业务的办理并完善销售档案；3、完成销售经理交给的其它工作。四、销售内勤1、负责项目的销售管理和客户工作；2、负责项目销售人员的管理和培训；3、对项目案场进行管理；4、完成销售经理交给的其它工作。第四章 项目流程图工 程 款 支 付 流 程 图形象进度达到合同约定条件 施工单位自检合格施工单位提交工程支付申请单（附工程阶段结算资料） 监理验收合格监理单位审核并签署意见2个工作日内主管工程师验收合格主管工程师审核并签署意见2个工作日内成本部预算人员审核并签署意见2个工作日内 工程部经理审核并签署意见1个工作日内项目总监审批1个工作日内批准单工程部自存一份交资料管理员留档，转财务部一份施工单位开具收据或发票报有关领导签字财务部支付工程款2个工作日内现 场 签 证 流 程 图经工程部讨论须发生签证的事项（超出限额提交项目总监）施工单位提交工程签证单（附相关资料）主管工程师会同成本部人员及监理人员现场计量并签署详细意见 1个工作日内工程部经理审核并签署意见1个工作日内限额为5000元超出限额提交项目总监审批1个工作日内（合同外付款及超过5000元签证）签证生效交施工单位、监理单位各一份工程部自存一份留档、成本部留存一份工程设计变更工作流程图公司或设计单位提出变更施工单位提出工程变更设计单位签发设计变更2个工作日内总工办1个工作日内监理单位审查1个工作日内工程部1个工作日内监理单位施工单位实施工程变更竣 工 结 算 流 程 图工程竣工经验收合格达到合同约定竣工结算条件 施工单位自检合格施工单位移交完整竣工资料 监理单位审核并签署意见2个工作日内主管工程师验收合格主管工程师、资料员审核并签署意见2个工作日内成本部预决算人员审验工程量取费等结算书4个工作日内 工程部经理审查决算资料并依照合同约定条件结合以前付款情况批复决算意见2个工作日内项目总监审批2个工作日内批准单工程部自存一份交资料管理员留档，转财务部一份施工单位开具收据或发票报有关领导签字财务部支付工程款2个工作日内天伦星钻项目部2008年4月22日