某石化公司质量管理手册.doc

质量管理手册目 录 企业概况1 质量方针及总经理承诺4 某石化公司管理者代表及二级单位最高管理者和管理者代表授权书5 管理手册的管理7 正文91 范围91.1 总则91.2 允许的删减92 引用标准93 术语和定义104 质量管理体系104.1 总要求104.2 文件要求105 管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客为关注焦点135.3 质量方针145.4 策划155.5 职责、权限与沟通175.6 管理评审226 资源管理246.1 资源提供246.2 人力资源246.3 基础设施256.4 工作环境277 产品实现287.1 产品实现的策划287.2 与顾客有关的过程297.3 设计和开发327.4 采购和供方管理367.5 生产和服务提供397.6 监视和测量设备的控制448 测量、分析和改进458.1 总则458.2 监视和测量458.3 不符合品控制498.4 数据分析508.5 改进51附录1：某石化公司质量组织机构图55附录2：某石化公司质量职能分配表56附录3：某石化公司质量和HSE管理体系程序文件清单58附录4：19001标准与质量手册对照表60附录5：修改页63附录6：质量和HES管理手册及程序文件汇签单64 企 业 概 况某石化公司是某股份有限公司的地区分公司，是以某油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产，兼有科研设计、机械制造、建筑安装、多种经营和矿区服务体系为一体的特大型石油化工联合企业。公司现有员工4.2万人，二级单位31个，机关职能部门15个，直属机构5个，主要及辅助生产装置126套，可生产62个品种255个牌号的石油化工产品，固定资产原值288亿元，净额106亿元（此为动态数值），年销售收入近400亿元。炼油厂：1963年10月建成投产。拥有主要生产装置19套，原油加工能力650万吨/年，年产润滑油12.5万吨，石蜡15万吨。2004年以来，随着120万吨加氢裂化联合、120吨/年延迟焦化等装置建设和改造项目相继完成投产，装置产能和运行质量不断提升。化肥厂： 1973年经党中央、国务院批准，全国首批引进的13套大型化肥生产企业之一，1976年9月首家建成投产。拥有生产装置2套，辅助生产装置3套。年产合成氨45万吨，尿素76万吨。化工一厂：1986年6月建成投产。拥有生产及辅助装置12套，可生产乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯和MTBE等15种主要产品。目前，乙烯收率、乙烯能耗、乙烯装置损失率处于国内同类乙烯装置前列。化工二厂： 1986年建成投产。拥有生产装置7套。年产丁辛醇8万吨，丙烯腈8万吨，丙酮氰醇1.5万吨，硫铵6000吨，己烯-1 5000吨。化工三厂：1996年8月建成投产。拥有生产及辅助装置7套。年产苯乙烯9万吨，聚苯乙烯2.5万吨，ABS10万吨，SAN7.5万吨，顺丁橡胶8万吨。可生产9个品种31个牌号的产品。塑料厂：1986年建成投产。拥有生产装置5套。年产低压高密度聚乙烯22万吨，高压低密度聚乙烯6.5万吨，线性低密度聚乙烯7.8万吨，聚丙烯10万吨，丁烯-1 1.8万吨。3-5年后，随着乙烯改扩建项目的完成，塑料厂聚烯烃生产能力将达到90万吨/年。腈纶厂：1988年7月建成投产。拥有生产及辅助装置7套。年产腈纶纤维6.5万吨。可按客户需求生产短纤、长丝、毛条三个大品种一百余个牌号的产品。热电厂：1985年9月建成投产。主要担负某石化生产生活供汽、供电的重任，现有6台410吨/小时燃煤高压锅炉和8台汽轮发电机组，总装机容量为 32.5万千瓦。水气厂：1984年8月建成投产。主要担负着为石化装置生产所需氧气、氮气、氩气、压缩风、工业水、循环水、脱盐水及乙烯地区生活用水的供给任务，同时负责全厂工业污水、生活污水和固体废弃物的处理，以及乙烯厂区内外热网管线的维护、检修工作。储运中心：1986年7月组建。主要负责炼油产品销售和化工产品的储运及销售协调工作。拥有液体产品和化学药剂储罐59个，年吞吐量33-40万吨，固体产品库房6个，年吞吐量78万吨，铁路专用线54公里，年倒调运输量410万吨。并主要负责化工生产的ABS、PS、SAN、顺丁橡胶、苯乙烯、丙烯、丙烷及副产品以及复合肥等产品的销售工作，销售驻点分布在全国13个省。物资供应中心：主要负责某石化公司生产、项目施工、装置检修和矿区建设物资的采购供应任务，拥有专业化运输车队2个，铁路专用线3条。年吞吐物资近60亿元，收发管理着54个大类的物资。某石化公司在发展中形成了自身优势，竞争能力不断增强，公司每年都有新品种或新牌号的产品投放市场，是国内石油化工产品种类最全的生产商之一。产品畅销全国，远销美国、法国、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、香港等29个国家和地区。多种经营系统建成了东北地区规模较大的塑料助剂、建筑涂料生产基地和黑龙江省塑编行业龙头企业，有各类产品240多种。矿区服务系统具有为企业和社会提供医疗卫生、物业管理、离退休职工管理等能力，在服务生产生活，促进区域协调稳定发展上起到了积极作用。在生产优质产品、提供优质服务的同时，某石化公司自觉弘扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，努力实践“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，用“中油排头，全国优秀，建设具有国际竞争力的石化企业”的目标激励和引领员工，培育了健康向上的团队精神。公司先后荣获了全国“五一”劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、全国厂务公开先进单位、全国重合同守信用单位、全国绿化模范单位、全国安康杯竞赛优胜单位、全国模范员工之家、全国企业文化优秀奖等荣誉称号。展望未来，某石化公司将以科学发展观为指导，按照中国石油的整体发展战略，做精做优炼油，做强做特化工，以良好的经营业绩为中国石油的发展作出更大的贡献。 质量方针及总经理承诺质量方针：品质优良，顾客至上，以满意的产品和服务满足客户需求。承诺：1、增强自主创新能力，提高产品技术含量和内在品质，不断满足客户需求。2、不断提高服务水平，打造顾客至上，真诚奉献的服务形象。3、持续改进质量管理体系，以最少的投入，生产出最好的产品，打造品质优良，科技环保的产品形象。 某石化公司管理者代表及二级单位 最高管理者和管理者代表授权书为了促进某石化公司质量管理体系的有效运行，现任命焦桐祥副总经理为公司管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施、运行与持续改进的整体管理工作。同时，任命各二级单位行政一把手为本单位最高管理者，主管生产的副职为本单位管理者代表，负责本单位的质量管理工作。各二级单位最高管理者和管理者代表名单如下：二级单位名称 最高管理者 管理者代表 管理手册的管理1.1 某石化公司（以下简称公司）质量管理手册（以下简称质量管理手册或管理手册）由质量安全环保处归口管理并负责解释。1.2 公司质量管理手册的设置公司设置质量管理手册。炼油厂、化肥厂、化工一厂、化工二厂、化工三厂、塑料厂、腈纶厂、热电厂、水气厂、储运中心执行公司质量管理手册。物资供应中心设立本单位质量管理手册。1.3 标识 管理手册加有版本和修改次数标识。版本标识从英文大写字母开始，更换版本时按顺序使用、.（、除外），修改次数用阿拉伯数字、.按顺序使用。1.4 发放 公司质量管理手册在公司QHSE管理平台上颁布，实施电子化文件管理。 部分印刷的管理手册分为受控和非受控两种文本，由质量安全环保处发放管理。“受控”文本的发放范围为：公司领导、公司机关处室、二级单位从事质量管理必须使用管理手册的人员。“非受控”文本在必要时发放给顾客或其他相关方，仅用于交流。1.5 更改 管理手册在下列情况下更改： 当公司质量管理体系结构发生较大变化时。 当质量管理体系的管理职能分配进行较大调整时。 当管理手册经过多次更改不易阅读或存在差错时。 当活动、产品和服务过程或方式有较大变动时。 管理手册所依据的有关标准、法规有较大修改时。1.5.1 为了便于修订和更改，管理手册的每个章、节单独描述。1.5.2 为了保持管理手册的适用性，根据管理评审意见，由质量安全环保处负责向管理者代表提出更改理由和建议，经批准后由质量安全环保处负责组织修订。1.5.3 管理手册的修订内容由质量安全环保处编制，经管理者代表审核，报公司总经理批准，然后向所有“受控”文本管理手册的持有者下发修改页，收回作废页，同时重新网上颁布。2 管理手册的使用与保管2.1 质量管理人员应学习、掌握、贯彻管理手册内容，管理手册持有者应妥善保管，不得随意丢弃、涂改和损坏。2.2 因工作变更等原因，管理手册持有者已不在“受控”文本发放范围内，必须将管理手册归还本单位相关管理部门。3 管理手册的评审 质量安全环保处负责每年组织对管理手册的适用性和有效性进行评审。需要更改或修订时，按照本节.5的要求执行。 正 文1 范围1.1 总则本管理手册对公司的质量管理体系方针做了阐述，对公司质量管理体系的结构和运行模式进行了描述，是公司质量管理体系的纲领性文件，充分证明了公司有能力满足顾客及其他相关方要求，公司的各项活动、产品和服务符合质量法律、法规要求。本管理手册适用于公司活动、产品和服务的全过程。质量管理体系的实施和运行，将促进公司各项管理工作水平的提高，并在持续改进的基础上，使顾客及其他相关方更加满意。1.2 允许的删减质量管理体系覆盖公司最高管理层、公司各职能部门、炼油、化肥、化工、化纤、物资管理等产品的设计、开发、生产和服务过程。其中： 炼油厂、化肥厂、化工一厂、化工二厂、化工三厂、塑料厂、腈纶厂、热电厂、水气厂、储运中心等单位执行本手册。该单位质量管理体系建立、实施和认证全过程不作删减。 物资供应中心制定本单位质量管理手册，并作为公司质量管理手册的附件（分册）。该单位质量管理体系建立、实施和认证过程删减情况详见物资供应中心质量手册。2 引用标准公司质量管理体系的建立和实施依据GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求。3 术语和定义管理手册中的术语和定义遵循GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语idt ISO 9000：2005中的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。4.1.3 确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.4 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。4.1.5 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。4.1.6 监视、测量（适用时）和分析这些过程。4.1.7 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.8 公司应按质量管理体系标准的要求管理这些过程。4.1.9 控制影响产品符合要求的任何过程外包，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。4.2 文件要求4.2.1 总则文件是公司质量管理体系运行的依据，也是管理体系内部沟通和行动的准则，公司质量管理体系文件主要包括： 形成文件的质量方针和质量目标。 质量手册。 本标准所要求的形成文件的程序和记录。 组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2 质量管理手册公司编制和保持质量管理手册，部分单位设立质量管理手册分册，管理手册包括以下内容： 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制公司对质量管理体系所要求的文件予以控制。记录是一种特殊类型的文件，依据质量管理体系标准4.2.4的要求进行控制。4.2.3.1 职责 质量安全环保处负责文件和资料管理程序的编写、修订、组织实施和监督、检查、考核管理。 总经理办公室负责公司行政文件、公文核对、文件制发和印信管理。 法律事务与企管处负责公司规章制度的审核，并提出修改意见。 公司机关各部门和各二级单位负责职责范围内的文件和资料管理。4.2.3.2管理内容 为使文件充分与适宜，文件应在发布前得到批准。 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 确保文件保持清晰、易于识别。 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。文件管理具体执行文件和资料管理程序。4.2.4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。4.2.4.1 职责 质量安全环保处负责记录管理程序的编写、修订、组织实施和监督检查。 机关各部门和各二级单位负责职责范围内记录的设置、实施、监督检查、评审及修订。4.2.4.2 管理内容 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置、控制内容。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 记录要及时准确，应与活动、产品和服务过程同步。 记录作为特殊文件管理，要定期评审其适用性，使之满足公司活动、产品和服务过程的需要。5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.1.1 职责 公司总经理对建立、实施质量管理体系及持续改进其有效性做出承诺，并为承诺的实施提供相应的证据。 总经理办公室和质量安全环保处负责协助总经理制定质量承诺。 企业文化处负责协助总经理制定公司质量方针，负责总经理承诺以及有关质量管理体系运行信息的宣传、贯彻。 各级管理者应确保总经理承诺在公司内得到传播和理解，并贯彻执行。 制定本手册管理手册分册的单位负责本单位最高管理者承诺以及质量方针的制定、宣传、贯彻。5.1.2 管理内容 总经理: 传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 制定质量方针。 确保质量目标的制定。 进行管理评审。 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）5.2.1 职责 最高管理者负责以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 质量安全环保处负责顾客需求的炼油、化肥、化工和化纤产品类质量指标的确认、制定，以及顾客投诉的跟踪调查、处理、信息反馈等管理。 科技与规划发展处负责对炼油、化肥、化工和化纤产品类产品设计和开发的全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客的需求以及有关法律、法规、标准的要求。 储运中心负责组织炼油、化肥、化工和化纤产品类顾客满意度调查、顾客投诉及市场需求信息的收集、反馈和处理情况的检查。 机关各部门和个二级单位负责职责范围内增强顾客满意工作。5.2.2 管理内容 在决策、经营、管理等活动中从顾客的需求出发，努力实现顾客愿望。 在确定顾客的需求和期望时，应考虑与产品有关的义务和法律、法规要求，同时妥善处理好与社会的关系。 将顾客的需求及期望作为改进设计、开发、生产和服务过程的依据。 将顾客的需求和期望转化为公司目标、指标及要求。 通过多种方式全面及时地了解顾客目前和未来的需求和期望，并努力达到顾客满意。 采取有效措施，不断提高员工顾客至上意思和质量意识。 对产品的质量法律法规的符合性和顾客满意程度进行监视和测量。5.3 质量方针公司最高管理者应制定质量方针。5.3.1 职责 总经理负责制定某石化公司的质量方针。 企业文化处协助总经理制定某石化公司质量方针，并负责方针的宣传、贯彻。 公司各部门及各二级单位负责在本部门或单位贯彻、执行公司质量方针。5.3.2 管理内容 质量方针是某石化公司关于质量管理方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了中国石油集团公司质量方针和公司的发展宗旨，并与之相适应。 质量方针包括对满足顾客和法律、法规及其它要求以及持续改进管理体系有效性的承诺。 质量方针为公司制定和评审质量目标提供了框架，质量方针通过建立质量目标和指标来落实。 确保质量方针在公司内部得到宣传、贯彻、沟通和理解。 在每年的管理评审中，对质量方针的贯彻实施情况和持续的适宜性、有效性做出评价。 质量方针语言简练，易于理解。5.4 策划5.4.1质量目标公司总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。5.4.1.1 职责 质量安全环保处是质量目标、指标的归口管理部门，负责目标、指标及方案管理程序的编写、修订及组织实施管理。 公司各部门负责本专业目标和指标的建立、分解、实施、监督检查及考核管理。 二级单位和二级单位各部门负责公司目标、指标的具体实施和本单位目标、指标的建立、分解、实施、监督检查和考核管理。5.4.1.2 管理内容 公司在各部门和层次上建立质量目标和指标。 目标和指标应符合法律、法规的要求，并满足顾客需求。 目标应是可测量的，尽可能予以量化，并与质量方针保持一致。 制订目标和指标应考虑现有的活动、产品和服务过程的业绩，以及当前和未来的需求，顾客的满意程度等，目标既要有一定挑战性又应是经过努力可以实现的，具有可操作性。 定期检查、考核和评审目标指标完成情况，并根据评审情况采取相应的措施。5.4.2 质量管理体系策划 公司总经理确保： 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要求。 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1 职责 公司总经理是质量管理体系的策划者，负责体系策划实施的监督检查。 管理者代表协助总经理组织公司各部门对质量管理体系进行策划，并实施。 质量安全环保处负责质量管理体系策划的具体实施。 公司各部门和各二级单位负责职责范围内策划任务的具体实施。5.4.2.2 管理内容 总经理策划并决定需达到的质量目标及相应的质量目标管理过程。确定过的输入、输出活动，并做出相应规定。a 识别为实现质量目标所需的资源配置。b 确定过程的输入、输出活动，并做出相应规定（包括对生产过程中的特殊过程进行识别、评价）。c 质量管理体系策划包括体系管理评审、监视和测量、内部审核等保持体系持续改进的策划。 质量管理体系策划的时机下列情况需进行管理体系策划：a. 按照质量管理体系标准须建立、改进公司管理体系。b. 质量方针与目标及公司组织机构发生重大变化。c. 公司的资源配置、管理体系情况发生重大变化。d. 现有体系文件未能覆盖的特殊事项。e. 针对具体的产品、项目和合同进行策划，并形成质量计划。 策划的结果策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持公司质量管理体系的完整性。策划输出的结果为：a. 为实现质量方针而制定的目标和指标。b. 公司质量管理手册。c. 公司质量程序文件。d. 支持性文件（包括记录）。策划输出文件的编制、审批和发放按文件和资料管理程序执行。5.5 职责、权限与沟通最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1 职责和权限5.5.1.1 职责 公司总经理负责公司管理机构的设置和职责的分配。 人事处协助总经理做好公司机构设置、定岗定责、定员定额工作，以及（并负责）二级单位相关职责落实情况的监督、检查、考核。 质量安全环保处协助总经理做好公司部门管理职责的协调，并负责职责落实情况的监督、检查、考核。 公司各部门、各二级单位负责职责范围内管理职责的细化和落实。 公司共设立15个职能部门、4个直属单位、30个二级单位和1个矿区服务事业部，公司质量管理体系组织机构设置见附录1。职责说明如下： 总经理 组织策划质量管理体系以满足标准和目标的要求，并确保在对体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性，持续提高质量绩效。 承诺遵守国家和地方政府有关质量的法律、法规及其它要求。 遵循集团公司质量方针，确保在公司的相关部门和各层次上建立质量目标，并传达到全体员工，为公众所获取。 组织建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确其职责、权限和相互关系。 任命管理者代表。 为公司质量管理体系的有效运行提供必要的人力、物力和财力资源。 建立适当的沟通渠道，确保公司质量管理体系信息得到有效沟通。 定期组织管理评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 将实现顾客满意作为公司的根本追求，关注员工的健康和安全状况。在发展公司各项业务时，应考虑各种活动、产品和服务所带来的环境影响。党委书记 支持总经理建立公司质量管理体系，确保公司质量管理体系持续改进。 承诺遵守国家和地方政府有关质量方面的法律、法规及其它要求。 确保公司质量目标为顾客及其他相关方所获取。 负责组织制定党委工作长远规划和年度计划，长远规划和年度计划要与质量方针保持一致。 领导建立公司沟通渠道，确保公司内外部的信息畅通。 负责组织检查、指导党委各部门和基层党委参与质量方面的工作。 参加公司管理评审，对公司质量管理体系出现的重大问题提出指导性建议。 负责指导、协调工会和共青团等群团组织按照质量方针和目标完成工作任务，确保公司质量管理体系在全员参与的基础上持续改进。生产副总经理在履行其原有职责的同时还要履行以下职责： 负责生产计划的实施、产品质量方面及生产现场工作环境的管理，均衡组织安全生产。 负责生产过程中工艺技术管理，确保管理过程符合体系标准，满足质量方针、目标和体系持续改进的要求。 组织重大质量事故的分析，提出处理意见，制定并落实纠正措施或预防措施。 组织实施公司级质量管理方案。技术副总经理 技术副总经理在履行其原职责的同时还要履行以下职责： 贯彻实施质量管理体系方针和目标，协助总经理建立和完善质量管理体系。 负责对产品设计和开发过程的策划、控制、评审及更改的审批。确保设计和开发过程符合体系标准，满足质量方针、目标和体系持续改进的要求。设备副总经理设备副总经理在履行其原职责的同时还要履行以下职责： 贯彻实施质量方针、目标。 负责设备、设施管理和采购管理，确保设备设施和采购管理过程符合体系标准，满足质量方针、目标和体系持续改进的要求。 负责检、维修项目的质量管理及其相关方管理。 组织编制、修订和审批设备管理方面的规章制度，使之符合质量管理体系标准要求。经营副总经理 贯彻实施质量工作方针、目标。 负责计划和经营销售管理，确保管理过程符合质量标准要求，满足公司质量方针、目标及体系持续改进的要求。 负责生产经营计划和销售计划的审批。 负责生产经营计划、销售采购管理有关制度以及公司经济责任制等制度的修订、评审和审批。工会主席 贯彻落实公司质量方针、目标。 确保公司内部、外部信息交流顺畅。 确保公司质量方针为顾客、员工、社会和其他相关方所获取。副总师 协助总经理做好公司质量管理体系的策划、建立、实施及持续改进工作。 协助总经理制定公司质量长远发展规划。 贯彻实施质量方针、目标，协助总经理建立和完善质量管理体系。 及时掌握职责范围内有关质量方面的信息动态，为评审公司质量方针、目标的适宜性提供意见及建议。 对公司出现的重大质量事故，提出处理意见和建议。 负责职责范围内各项质量纠正措施及预防措施实施情况的监督、检查管理。5.5.1.2 管理内容 公司各部门在质量管理体系中的职责划分见附录（某石化公司质量管理体系职能分配表）。 公司对从事与质量管理体系有关的管理、实施和验证工作的人员，均规定了职责、权限和相互关系，详见公司人事处员工岗位职责描述。 各二级单位根据本单位管理的实际情况设置质量管理体系组织机构，详见各二级单位质量委员会成立文件。 各二级单位负责本单位相关质量管理职责的细化和落实，具体职责详见 * * 单位质量管理体系职责汇编。5.5.1.3 管理要求 公司各部门及各二级单位机构设置由公司人事处提出建议，公司经理办公会审定、批准，以公司文件下发，具体执行人事部门管理制度。 公司机关各部门职责协调由质量安全环保处归口管理。岗位人员编制由人事处负责。用人部门（单位）按照“职数控制，竞争择优”的原则进行配备。 岗位人员职责由各部门（单位）负责制定，主管领导审批，人事处负责岗位人员管理情况的监督、检查和考核。 各单位和部门按照“谁主管，谁负责”的原则细化和落实本单位的管理职责。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 职责 公司总经理根据质量管理体系的需要，任命公司管理者代表，任命各二级单位主管生产的副厂长（副院长、副经理）为各二级单位管理者代表。5.5.2.2 管理内容各级管理者代表在履行其原有职责的同时还要履行以下职责： 在总经理的领导下，按标准要求建立、保持和持续改进质量管理体系，及时处理体系运行中出现的问题，确保管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 及时向最高管理者汇报质量管理体系的绩效和改进需求。 组织公司或二级单位质量管理体系内部审核。对有关部门采取的纠正措施和预防措施的实施情况进行监督检查，并组织验证和评价其有效性。 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。5.5.3 信息沟通公司总经理在公司内建立适当的沟通渠道，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.3.1 职责 公司总经理确保不同层次和部门之间的顺畅沟通，达到相互了解、相互信任，实现质量管理的全员参与。 总经理办公室是公司信息沟通的归口管理部门，负责信息沟通控制程序的编写、评审、实施及修订。 储运中心负责炼油、化工、化肥、化纤产品方面顾客要求、意见和建议的收集、反馈等管理。 公司各部门、各二级单位负责职责范围内信息的接收、传递、处理和反馈。5.5.3.2 管理内容 集团公司的质量方针、公司的管理体系要求及相关知识等通过局域网络、板报、简报等各种形式及时传达到全体员工，具体执行信息沟通控制程序。 在活动、产品和服务过程中，对质量的影响已建立的预防、控制和削减措施信息，有关质量管理方面的法律、法规及其它要求的信息等，职能管理部门通过局域网络、组织培训、宣传板报、简报等各种形式传达到全体员工。 质量事故的汇报、沟通与处理，具体执行不合格品管理程序。 公司各部门负责职责范围内与相关方的信息交流与沟通。5.6 管理评审公司总经理应按策划的时间间隔组织评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对质量管理体系改进机会和变更需要的评价，包括对质量方针、目标的评价。5.6.1 职责 公司总经理负责批准管理评审计划，组织管理评审，审定并签署管理评审报告。 公司管理者代表审核管理评审计划，并对评审结论中确定的纠正措施和预防措施组织实施及跟踪验证。 质量安全环保处负责制定和修订管理评审控制程序，编制管理评审计划，并协助总经理实施。 公司机关各部门负责本部门管理体系主控要素和相关要素控制情况的管理评审信息输入以及相关持续改进措施的落实。 各二级单位管理评审的职责，参照上述公司管理评审的职责。5.6.2 管理内容5.6.2.1 总则 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及质量方针和目标的适宜性，公司总经理按照策划时间间隔主持管理评审，管理评审时间间隔不大于12个月。 当公司外部环境或内部状况发生重大变化或严重异常时，可增加管理评审频次，具体执行管理评审控制程序。 保持管理评审的记录。5.6.2.2 管理评审输入管理评审的输入包括下列有关现行质量管理体系运行情况和改进机会的信息： 历次审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核）。 顾客反馈信息（包括顾客满意程度和投诉情况）。 过程的绩效及活动、产品和服务的符合性，包括质量方针、目标完成情况及法律法规遵循情况等。 预防措施和纠正措施的实施状况。 以往管理评审措施的实施情况。 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更。 对有关活动、产品和服务过程以及体系改进的建议。5.6.2.3 管理评审的输出 对质量管理体系及其过程有效性的改进。 方针及目标的修订或制定。 与顾客要求有关的产品的改进。 资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑。6 资源管理6.1 资源提供 公司应确定并提供以下方面所需的资源： 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.1 职责 总经理负责根据公司的实际情况确定并提供管理体系所需的资源。 质量安全环保处是资源归口管理部门，负责质量管理方案的审核。 公司各相关部门负责职责范围内各类资源的落实与管理。 各二级单位负责本单位资源管理。6.1.2 管理内容 通过对管理体系的策划和对活动、产品及服务过程的策划来确定提供所需的资源，有效使用资源。并根据需要不断补充，增强顾客满意。 资源包括：人力资源、基础设施（包括：设施、硬件、软件）、工作环境和财务资源等。6.2 人力资源基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。6.2.1 职责 人事处是人力资源的归口管理部门，负责人力资源管理程序的编制、审核与组织实施。 公司各部门协助人事处做好职责范围内人力资源管理。 各二级单位及其各部门负责本单位或部门人力资源的管理。6.2.2 管理内容 公司从教育、培训、技能和经验等方面编制公司各部门职责和各类人员岗位规范，明确各类从事影响产品要求符合性工作的人员的能力和工作职责。 公司定期对员工完成工作的能力和关键岗位人员的能力及意识进行评价，并根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训。 评价所采取措施的有效性。 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，具备满足要求的能力和意识。 保持员工教育、培训、技能和经历的有关记录。6.3 基础设施公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。6.3.1 职责 机动设备处是“基础设施（设施完整性）”的归口管理部门，负责建筑物、厂房、工作场所及相关设备设施的确认、维护、维修和管理； 工程管理部是 “基础设施（设施完整性）”的归口管理部门，负责工程项目管理程序的编写、修订、组织实施； 质量安全环保处负责健康、防护设施，安全消防设施，健康、安全和环境监测手段的确认和提供，以及职责范围内的预防、应急控制设施的管理； 计划处负责基础设施中有关能源、物料交接计量和计量标准的确认和管理； 生产运行处负责水、气（汽）、风等公用工程设施的管理； 电气管理处负责电气等公用工程设施的管理； 总经理办公室负责公司办公设施的配备管理； 公司其他部门和二级单位负责职责范围内的“基础设施（设施完整性）”的管理。6.3.2 主要内容 基础设施包括：a. 办公和生产场所及相关的设施，如：厂房、公用设施、健康设施、安全消防设施、环保设施，以及水、电、气（汽）、风等公用工程供应设施；b. 过程设备，如：生产与检测设备、工具、测量仪器，硬件、软件、监测和其它设备；c. 支持性服务，如：必要的交通运输工具、通讯设备，各种预防、应急控制设施等。 厂房与公用设施的建设或改造必须合理规划，根据产品实现的要求、可用性、更新性、安全性和清洁生产等方面的情况来确定，与厂房和公用设施的建设或改造有关的设计、施工、验收、“三同时”以及施工相关方和承包方等管理，具体执行设计和开发管理程序、工程项目管理程序、健康、安全运行管理程序和环境运行管理程序； 生产设备设施的选购、验收、使用、维护、保养、检修等，具体执行设备设施管理程序和采购管理程序； 监视和测量设备的管理，具体执行监视和测量设备管理程序； 公用工程包括：水、电、气（汽）、风等管理，具体执行生产运行管理程序和电气运行管理程序； 环保设施、健康和防护设施、安全消防设施等的管理，具体执行健康、安全运行管理程序、环境运行管理程序和应急准备与响应管理程序。6.4 工作环境 公司应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。6.4.1 职责 生产运行处是公司“工作环境”的主管部门，负责公司工作环境标准的制定、实施及监督、检查负责工艺指标制定、实施、修订及符合性评价的管理，使之满足质量的需求。 质量安全环保处负责产品检验操作环境的监测和检测、纠正措施和预防措施制定等管理。 机动设备处负责公司设备设施的管理，减少跑、冒、滴、漏，创造满足产品生产需要的工作环境，以及良好的员工生产生活工作环境。 企业文化处负责质量管理体系运行情况的宣传报道，协助总经理为员工营造良好的企业文化氛围。 经理办公室负责办公环境的监督检查。 公司其他部门及各二级单位负责职责范围内涉及工作环境的管理与控制。6.4.2 管理内容 控制生产工艺，为产品生产提供适宜的温度、湿度，以满足产品质量要求，同时推行清洁生产，提高回收利用水平，减少有毒有害物质的产生。 控制设备设施完好，减少噪声、振动和跑、冒、滴、漏。 为员工营造良好的企业文化氛围，从物质、社会、心理、环境和健康、安全等方面为员工创造条件，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会，并鼓励员工的参与，充分发挥员工的聪明才智。 现场工作环境的整理、整顿、清扫、清洁、定置管理等由各二级单位对口管理部门负责。7 产品实现7.1 产品实现的策划 公司策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。7.1.1 职责 计划处负责按顾客要求协调制定炼油、化肥、化工与化纤产品生产计划。 生产运行处负责按顾客要求对炼油、化肥、化工与化纤产品生产计划的实现过程进行策划。 质量安全环保处负责炼油、化肥、化工与化纤产品质量指标和要求、产品的分析检验、以及产品和服务接收准则的确认。 科技与规划发展处负责科技开发、技术攻关等技术投资项目，以及新用“三剂”和更新换代“三剂”产品试用的管理。 工程管理部负责建设项目的质量计划策划及实施运行管理。 其他产品生产单位负责根据顾客需求制定产品生产计划、协调组织生产。 公司其他部门负责职责范围内的质量管理的策划与实施管理。 各二级单位及相关部门根据形成的策划文件组织实施。7.1.2 管理内容7.1.2.1 公司已生产的定型产品，其各项要求已体现在工艺技术文件和产品标准中，不再编制质量计划。7.1.2.2 对有特殊要求的产品、项目、合同或发生显著变化的现有某一产品或过程，采用新工艺或新材料及技术革新或技术改造时，要进行产品符合性实施策划。7.1.2.3 对新建、改建项目、技措技改项目进行策划，确保建设项目满足质量的需要。7.1.2.4 产品质量实现的策划应符合公司质量管理体系其他过程的要求。7.1.2.5 策划过程应确定以下内容： 产品的质量目标和要求。 确定相应的设计、开发、生产和服务过程，建立产品生产所需要的、并且与管理体系要求相符合的文件，提供所需的资源。 明确产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则。 保持为过程的实现和其产品满足要求以及活动和服务符合规定要求所需要的记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 职责 法律事务与企管处是法律、法规及其他要求管理程序的归口管理部门，负责国家法律法规及其他要求的收集、识别、有效版本的确认、适用性评审及落实情况的监督、检查与考核。 储运中心负责编制、修订与顾客有关的过程控制程序。确认顾客对产品产量指标的要求。 质量安全环保处负责公司炼油、化肥、化工与化纤产品的设计、开发、生产和服务过程中，产品符合性要求的识别评价及适用性确认。 各生产单位、辅助生产单位等负责本单位产品的设计、开发、生产和服务过程中，质量要求的识别评价及适用性确认。 公司其他部门负责职责范围内质量要求的确认。 各二级单位负责职责范围内质量要求的确认。7.2.1.2 管理内容 识别顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 对顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。 识别适用于产品的法律法规要求。 公司认为必要的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审公司评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行。7.2.2.1 职责 计划处负责制定炼油、化肥、化工与化纤产品生产计划和对生产计划组织评审，并发布执行。公司其他部门负责职责范围内顾客有关要求的评审。 质量安全环保处负责炼油、化肥、化工与化纤产品生产计划中产品标准的确认，组织相关单位编写产品说明书（包括危险化学品的安全技术说明书）和编制产品目录，组织对顾客提出的产品质量投诉的调查，参与相关服务。 各二级单位相关部门负责职责范围内生产计划、质量目标指标及过程控制的具体实施、方案的落实。负责生产计划中产品标准的确认，组织相关单位编写产品说明书（包括危险化学品的安全技术说明书）和编制产品目录，组织处理顾客对产品质量的投诉，参与相关服务。 储运中心负责将顾客需求的炼油、化肥、化工与化纤产品的各项指标在生产计划制定前提供给相关部门。 其他产品的生产单位、辅助生产单位参与职责范围内产品生产计划的评审，参与相关服务。7.2.2.2 管理内容 计划处组织相关单位和部门每月下旬（每周？）召开炼油、化肥、化工与化纤产品计划协调会，对产品的数量、质量、生产能力进行评审，确保产品要求满足规定，合同或订单要求有变更的，要得到解决，公司满足顾客要求的能力要得到确认，并制定下月生产计划。 其他生产单位根据顾客提出订单和合同、市场情况、生产状况等组织制定生产预计划，上报计划处；各生产单位执行计划处下达生产计划。 与以前表述不一致的合同或订单的要求再次确认。若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 负责制定计划的各主管部门，要及时了解顾客要求和计划执行情况，必要时，对需要修订的计划组织评审，并把评审结果及时传递给相关部门。若顾客的要求发生变更，应确保相应文件得到修改并及时传递给相关人员。 评审结果及评审后制定的措施应予以记录。7.2.3 顾客沟通 公司从以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： 产品信息。 问询、合同或订单的处理，包括对其修改。 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.2.3.1职责 储运中心负责在炼油、化肥、化工与化纤产品售前、售中、售后与顾客沟通的情况及对顾客满意程度调查情况进行检查。其他产品生产单位（包括辅助生产单位等）负责对本单位产品售前、售中、售后与顾客沟通的情况及对顾客满意程度调查情况进行检查，确保充分准确地了解顾客要求。 公司各部门、二级单位各相关部门负责顾客信息的收集、反馈和处理，负责质量方针、目标和相关规定等信息与顾客沟通。7.2.3.2 管理内容 月、季、年度生产计划的制定，包括对其修改，需经过相关部门评审，确定文件内容是否满足顾客要求，报主管领导审批后，炼油、化肥和化工产品计划由计划处在网上发布，其他产品计划由各责任部门负责发布。 因市场变化或其它不可抗拒因素，生产计划需要修改时，如果只需要修改产品品种或牌号，由责任部门根据生产能力平衡后修改，并通知相关部门执行。如果需要修改产品产量要求，由各责任部门提出修改计划，经主管领导批准后下发，修改结果应及时通知相关部门执行。 收集顾客信息，包括顾客投诉，并及时反馈、确认和处理。 及时将法律、法规、标准和公司的质量方针、目标、相关规定等信息传达给顾客，并做好协调与沟通。7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划公司对产品的设计和开发进行策划和控制。7.3.1.1职责 科技与规划发展处负责编制、修订设计和开发管理程序及设计和开发项目的立项、报批管理。 生产运行处负责炼油、化肥、化工与化纤新产品试生产的组织和协调管理。其他产品生产单位负责职责范围内新产品试生产的组织和协调管理。 机动设备处负责按进度要求采购所需的物资及材料。 工程管理部负责建设项目的施工进度、施工管理和施工过程的设计变更管理及组织施工验收。 各二级单位负责编制设计和开发计划书、设计和开发输入及输出文件，以及新产品的研制、检验和测试等的具体实施。7.3.1.2 管理内容 产品在设计和开发前，应进行充分、广泛的市场调研，按市场调研结果提出项目建议书。炼油、化肥、化工与化纤产品项目建议书提供给公司领导和中国石油天然气集团公司有关决策部门，其他产品项目建议书提交给本单位主管部门。 经决策者批准后正式立项，编制设计和开发计划书，设计和开发计划书应明确：设计和开发各个阶段应开展的活动，每个阶段的评审、验证和确认活动。 设计和开发过程，应委派具有资格的人员实施。 应加强不同部门之间和不同管理层次之间的“接口”管理，保持有效沟通，明确职责分工。 设计和开发策划应形成文件，在适当时及时更新。7.3.2 设计和开发输入公司确定与产品要求有关的输入，并保持记录。7.3.2.1职责见7.3.1.1。7.3.2.2 管理内容 在编制设计输入文件时，应确定与活动、产品和服务要求有关的输入，获取充分的设计输入信息，以满足相关方的需求和期望。 设计输入信息可包括：产品的功能和性能要求、以前类似设计的信息，适用的法律、法规要求以及所需的其它要求等。 对这些输入充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能互相矛盾。7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。7.3.3.1职责见7.3.1.1。7.3.3.2 管理内容 设计和开发输出应形成文件，包括：产品规范、采购要求、验收准则、工艺技术规程、作业指导书、服务规范及培训要求等。 每一设计和开发输出阶段都应形成文件，为采购和生产服务提供适当信息，应做到：a. 满足输入要求，并可针对输入要求进行验证。b. 规定或引用产品和过程的检验方法以及验收准则。c. 符合有关法律、法规和标准要求，标出与产品安全有关的和正常使用所必需的产品特性，如：操作、贮存、搬运、维修的要求等。 包含或引用产品接收准则。 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4 设计和开发评审应依据所策划的安排（见7.3.1），在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审。7.3.4.1职责见7.3.1.1。7.3.4.2管理内容 可在设计和开发过程的任一阶段按策划的安排进行系统的评审。 评审设计和开发结果满足要求的能力。评审内容可包括：设计产品的可行性、可靠性、性能、可维护性、安全性、经济性、寿命、环保性以及产品实现过程可能存在的健康安全环保风险等，不同设计和开发阶段，评审内容应确定且需突出重点。 评审未通过时，应分析原因，提出解决的措施，并跟踪措施的实施情况。 评审人员应包括与被评审的设计和开发阶段有关的专业部门代表及要求的专家。评审的结果以及任何必要的措施应予以记录并保持。7.3.5 设计和开发验证 为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。7.3.5.1 职责见7.3.1.1。7.3.5.2管理内容 按策划的安排在设计和开发的适当阶段进行设计和开发验证，确保设计和开发的输出满足输入的要求。 验证宜在与实际使用的情况相似的条件下进行。 设计和开发验证方法主要有：类似设计比较、计算验证、模拟试验以及采用专家评审、检验、试验和试生产等。 验证的结果以及任何必要的措施应予以记录并保持。7.3.6 设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的使用要求和已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发确认。7.3.6.1职责见7.3.1.1。7.3.6.2 管理内容 应在产品交付或实施之前，按策划安排进行设计和开发的确认，确保产品满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。 设