商品混凝土公司管理程序文件.doc

厦门百城建设投资有限公司 商品混凝土分公司程 序 文 件文件编号： BC/CX-2006 生效日期： 2006年 月 日 版 本： 第一版 受控状态： 分 发 号： 持 有 者： 目 录序号文件名称文件编号页数1文件控制程序BC/CX4.2.3-200652记录控制程序BC/CX4.2.4-200633管理评审程序BC/CX5.6-200644人力资源控制程序BC/CX6.2-200655与顾客有关的过程控制程序BC/CX7.2-200656设计和开发控制程序BC/CX7.3-200667采购控制程序BC/CX7.4-200658生产和服务提供的控制程序BC/CX7.5.1-200689生产和服务提供过程的确认控制程序BC/CX7.5.2-2006310产品防护控制程序BC/CX7.5.5-2006411监视和测量装置的控制程序BC/CX7.6-2006412顾客满意控制程序BC/CX8.2.1-2006313内部审核程序BC/CX8.2.2-2006814过程的监视和测量控制程序BC/CX8.2.3-2006315产品的监视和测量控制程序BC/CX8.2.4-2006516不合格品控制程序BC/CX8.3-2006417数据分析控制程序BC/CX8.4-2006618纠正措施控制程序BC/CX8.5.2-2006419预防措施控制程序BC/CX8.5.3-20063文件编号BC/CX4.2.3-2006 第1版 第0次修改文件控制程序第1页 共 5 页1目的对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动进行管理，确保在文件使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2范围适用于本公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序。公司为确保其过程的有效策划及运行和控制所需的文件、记录、以及与产品有关的技术标准和法律法规等外来文件。3职责3.1管理者代表负责公司文件控制的管理工作；3.2综合部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、质量体系其他文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换的销毁工作；负责文件标识印章的管理，定期汇总发布公司受控文件总目录。3.3各职能部门负责相关文件的归口管理。4工作内容和方法4.1本公司文件控制范围a.质量手册（包括质量方针和质量目标）；b.程序文件；c.记录；d.技术文件：如作业指导书、自校规程等；e.管理文件：如各项管理制度；f.外来文件：如产品标准、检验规程、法律法规和政府主管部门的红头文件等，还有招议标文件、合同、订货单以及与有关单位来往重要信函和资料等。文件编号BC/CX4.2.3-2006 第1版 第0次修改文件控制程序第2页 共 5 页4.2、文件编号4.2.1质量手册编号BC/SC-XXXX 发布年号 质量手册 企业名称代号4.2.2程序文件编号BC/CX-XXX-XXXX 发布年号 标准条款号 程序文件 企业名称代号4.2.3记录编号BC/JL（ ）XXX-XXXX 发布年号 顺序号 标准条款号 记录 企业名称代号4.2.4技术文件编号BC/JS（ ）XXX-XXXX 发布年号 顺序号 部门名称 技术文件 企业名称代号4.2.5管理文件编号BC/GL（ ）XXX-XXXX 发布年号 顺序号 部门名称 管理文件 企业名称代号4.2.6外来文件以原标准号或原编号为准。文件编号BC/CX4.2.3-2006 第1版 第0次修改文件控制程序第3页 共 5 页4.2.7各部门统一使用同样表格时，应在编号后加注部门标志，如：综合部使用受控文件清单编号为BC/JL（4.2.3）-007-2006（综合）4.3文件的编写、审核、批准和发布4.3.1质量手册和程序文件，由安全质量部在管理者代表指导下，组织有关人员编写，经管理者代表审核，由总经理批准发布，确保文件是充分与适宜的。4.3.2各有关技术文件和管理文件及记录由相关部门的人员编写和制定，部门负责人审核，涉及到其他相关部门的，还需其他相关部门负责人会签，管理者代表批准受控文件，技术文件由总工程师批准，管理性文件由总经理/副总经理批准后发布。4.3.3每一编号的质量文件为一独立文件，为此每一个质量文件应明确该文件的起草人、审核人、批准人和发布日期等方面资料。4.3.4文件在实施中可能会因组织机构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化，所以公司至少每年要对质量体系文件进行评审一次，必要时，可增加评审频率，评审工作由管理者代表组织，各部门负责人及相关人员参加，以确定文件是否需要更新，文件若发生修改则需按4.3.1或4.3.2经再次审核批准。4.4文件的版本、标识和控制状态4.4.1质量手册、程序文件以版本号、修改次数和发布年号表示其更改和现行修订状态；技术文件、管理文件和记录以顺序号和发布年号表示其更改和现行修订状态。4.4.2质量手册、程序文件和其他质量体系文件的控制状态分为“受文件编号BC/CX4.2.3-2006 第1版 第0次修改文件控制程序第4页 共5 页控”和“非受控”两种状态，“受控”文件应加盖“受控”印章为标记。负责文件发放的综合部应编制受控文件清单和文件更改一览表，以便识别所有文件的修订状态。4.5文件的发放4.5.1受控文件的发放由文件编写部门提出发放范围，经管理者代表审核批准后，综合部按发放范围对文件进行编号、标注受控状态、登记后发放，各部门领用人需签收，领用部门应及时登记。4.5.2对外提供的质量手册为“非受控”文本，须经管理者代表批准后发放，质量体系其他文件不提供给顾客或其代表。4.6文件的更改4.6.1实施更改的部门需填写文件更改申请表，说明更改的原因，对技术方面的重要更改，还应有充分的依据。4.6.2文件更改有三种方式：换版、换页和手改，由综合部统一收回需更改的文件，更改后重新登记发给原持有者。4.7文件的作废4.7.1发放任何一种新版本的文件时，综合部按文件发放登记表收回旧版文件并登记，填写文件资料作废（销毁）申请表对收回文件加盖“作废”章，在作废文件资料保留申请单填写具体数目，经综合部负责人审核批准后，对需要保留的作废文件加盖“保存资料”章并登记，其余销毁。4.8文件应有名称和编号便于识别，为清晰可辨，书面文件应采用打印方式。4.9综合部负责（必要时邀请相关人员）识别与产品有关的全部外来文件，对技术标准和法律法规每半年至少查新确认一次，对顾客提供文件编号BC/CX4.2.3-2006 第1版 第0次修改文件控制程序第5页 共 5 页的有关文件要跟踪识别；应建立收文登记薄，对外来文件进行管理，受控外来文件加盖“受控”章，要控制外来文件的分发范围，确保使用适用的有关版本。4.10文件的管理4.10.1公司的管理部门应各自做好文件的收发、归档和借阅工作，文件存入电脑的应有备份，存入软盘的文件也应进行标识归档登记。4.10.2文件持有者应妥善保管自己的文件，不得外借，如有损坏或遗失，要及时向部门负责人报告补发，工作调动应办理文件移交手续。4.10.3记录是一种特殊的文件，填写完毕的记录按BC/CX4.2.4- 2006记录控制程序予以控制。4.10.4综合部在每年底对各部门的文件管理情况进行一次检查并发布一次公司的受控文件总目录，确保在使用场所能得到有关文件的适用版本。5相关文件和记录5.1相关文件BC/CX4.2.4-2006记录控制程序5.2相关记录BC/JL（4.2.3）-001-2006发文审批表BC/JL（4.2.3）-002-2006文件发放登记表BC/JL（4.2.3）-003-2006文件更改申请表BC/JL（4.2.3）-004-2006文件资料作废销毁申请表BC/JL（4.2.3）-005-2006收文登记表BC/JL（4.2.3）-006-2006作废文件资料保留申请单文件编号BC/CX4.2.4-2006 第1版 第0次修改记录控制程序第1页 共 3 页1目的对记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2范围适用于具有证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录。3职责3.1 管理者代表负责公司记录控制的管理工作；3.2 综合部负责公司各种记录的汇总、编目和监督管理。3.3 各职能部门负责本部门记录的标识、贮存、保护、检索和处置以及规定保存期限等。4工作内容和方法4.1 记录的种类a、预拌混凝土及其组成材料的记录；b、公司质量体系运行记录；c、来自供方的有关记录；4.2 记录的形式本公司的记录主要是书面的表格形式和其他媒体形式。4.3 记录的标识4.3.1 各职能部门按BC/CX4.2.32006文件控制程序的规定对本部门的记录进行编号，提供一份样品交到综合部。4.3.2 政府主管部门规定使用的统一表格，按其原编号纳入公司记录控制范围。文件编号BC/CX4.2.4-2006 第1版 第0次修改记录控制程序第2页 共 3 页4.3.3 所有记录启用后，均应编上顺序号，其格式为：NO：XXXX-XXX 顺序号年 号 4.4 记录的填写4.4.1记录应使用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，不得用铅笔填写，要求字迹清晰、内容完整、数据真实并有日期和填写者本人签名。4.4.2填写的内容出于笔误需要更改的可以用“划改”，涉及到判断结果的计算数据更改，更改者应在划改处签章。4.5 公司各职能部门可指定文件和记录的兼职管理员，负责文件和记录的管理工作。4.6 经办人视工作具体情况，一段时间后应整理记录并立卷装入资料盒，资料盒的封面和侧面应标有本卷目的名称编号，盒内应有本卷记录的清单，交管理人员归档。4.7 各种记录应做到归类合理，卷目清晰，摆放整齐，便于存取检索。4.8 各职能部门应有专门的文件记录柜，可上锁，能防潮防蛀，由专人保管本部门的记录。4.9 公司内有关人员因工作需要借阅已归档的记录，须向管理人员办理手续并在记录借阅登记表上填写有关内容，如需复印应征得部门负责人的同意。4.10 根据记录的不同性质和作用，将记录分为长期和五年等几种保存期限，当合同要求时，按合同要求的规定期限进行保存。4.11 除了在预拌混凝土最终检验的规定项目完成后按合同要求向顾客移交规定的记录外，本公司规定所有记录不得外借。文件编号BC/CX4.2.4-2006 第1版 第0次修改记录控制程序第3页 共 3 页4.12 记录的处理超过保存期的记录，由综合部或各部门文件和记录管理员填写记录销毁清单经综合部负责人或各部门负责人批准后销毁。5相关文件和记录5.1相关文件BC/CX4.2.3-2006文件控制程序5.2相关记录BC/JL(4.2.4)-001-2006记录控制清单BC/JL(4.2.4)-002-2006记录销毁申请单 文件编号BC/CX5.6-2006 第1版 第O次修改管理评审程序第1页 共 4页1目的通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出 并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司的质量管理体系。3职责3.1公司总经理主持管理评审。3.2 管理者代表协助总经理实施评审活动，向总经理报告质量体系的运行情况，建议管理评审的时机和中心议题，负责制定管理评审计划和评审准备工作，召集有关人员参加管理评审会议，主持管理评审报告的编写和审核，并协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。3.3 安全质量部在管理者代表领导下负责管理评审策划工作，收集前期有关资料，负责管理评审会议记录并跟踪评审作出各种决定的执行情况。3.4 各条款主管部门按照管理评审计划，提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告；负责管理评审决定中相关内容的贯彻执行。4工作内容和方法4.1 评审时机文件编号BC/CX5.6-2006 第1版 第0次修改管理评审程序第2页 共 4页管理评审每年至少进行一次，在第三方质量管理体系认证前应评审一次，质量管理体系环境变化后应及时评审。4.2 评审计划管理评审计划主要内容有：a.中心议题；b.评审时间；c.评审方式（一般采用集体讨论评审法）；d.主持人和参加对象；e.工作项目；4.3 评审内容管理评审一般应包括或涉及下列内容：a.组织机构包括人员和其他资源配备是否适当；b.质量问题和采取的措施；c.顾客的反馈、顾客满意程度的测量结果和顾客抱怨等；d.质量管理体系运行情况，与GB/T 19001标准的符合程度；e.审核报告（包括内外部审核）；f.质量方针实施情况，质量方针、质量目标与当前顾客需求和内外环境变化的适宜性；g.评价公司质量管理体系改进的机会及变更的需要；h.未能完成的工作。4.4 评审输入4.4.1相关部门应提供评审资料： 4411生产部 文件编号 BC/CX5.6-2006 第1版 第0次修改管理评审程序第3页 共 4页a.预拌混凝土生产情况； .b.预拌混凝土不合格品处理情况；c.原材料不合格品处理情况；d.改进建议。4412安全质量部a.有关审核的结果（包括内部审核、第三方或第二方审核）；b.纠正和预防措施实施的情况；c.以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；d.由于内外部环境变化或其他可能影响质量管理体系的各种变更；e.由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。4413 综合部a.质量体系文件修改情况；b.改进的建议。4414 试验室a.原材料和混凝土的符合性；b.改进建议。4415营销部a.顾客反馈（包括对顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨等）；b.改进建议；文件编号BC/CX5.6-2006 第1版 第0次修改管理评审程序第4页 共 4页4.4.2 以上各种输入应从当前的业绩中找出与预期目标的差距，同时考虑各种可能的改进机会。4.5 评审输出整理管理评审输入和评审会议记录，形成评审报告，评审报告是管理评审的输出，评审报告内容应包括管理评审的目的、日期、参加人员、评审概况、各项评审内容、评价结论、总体评价结论、主要问题以及改进措施和要求，报告经管理者代表审核，总经理批准后公布实施，在评审报告中对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出正式评价，应反映以下内容：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求；5相关文件和记录5 .1相关文件BC/CX4.2.3-2006文件控制程序BC/CX4.2.4-2006记录控制程序BC/CX8.2.2-2006内部审核程序5.2相关记录BC/JL(8.5)-001-2006纠正措施记录BC/JL(8.5)-002-2006预防措施记录文件编号BC/CX6.2-2006 第1版 第0次修改人力资源控制程序第1页 共 5 页1目的通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和顾客意识，满足质量工作要求。2范围适用于公司中从事影响产品质量工作的人员。3职责3.1总经理负责确定各工作岗位的能力需求；3.2 综合部负责提供培训及保持教育、培训和对培训的有效性进行评价的记录；4、工作内容和方法4.1 对从事影响产品质量工作的人员，确定其必须的能力要求；4.1.1质量管理人员a.具有中等以上教育学历；b.通过一定程序的培训，了解并掌握实施质量管理体系所依据的标准；c.具有从事质量管理和企业管理的经验；d.具有一定的混凝土生产实际经验。4.1.2 设计人员a.具有大学本科以上相关专业教育学历；b.熟知有关国家标准和行业规定等；c.具有一定的混凝土基础理论知识；d.能根据原材料及工艺、设备条件，设计混凝土配合比，确保混凝土工程质量符合要求且达到经济合理。文件编号BC/CX6.2-2006 第1版 第0次修改人力资源控制程序第2页 共 5 页4.1.3 检验人员a.通过专门培训，取得上岗操作证；b.掌握所检产品的抽样规定、检验方法和判定准则，熟悉有关材料和技术文件等；c.了解所用仪器设备的结构原理、性能及正确使用维护等知识；d.客观公正，以数据说话，不受行政或其他方面影响的干扰。4.1.4生产技术人员a.掌握预拌混凝土生产技术；b.了解预拌混凝土计量、搅拌、运输、泵送等生产设备；c.能较熟练地掌握和运用质量管理知识，发现生产过程中影响质量和产量的主要原因，采取措施解决问题。4.1.5采购人员a.了解混凝土用原材料的产品标准和检验方法；b.了解混凝土用原材料的主要技术要求和关键质量指标；c.熟悉采购要求和有关规定。4.1.6计量管理人员a.通过上级计量行政管理部门的培训并考核合格；b.熟悉计量工作所必备的知识和技能；c.了解本公司所用各种计量器具的结构原理和正确使用维护等知识。4.1.7其他人员a.能贯彻执行ISO9000族质量管理体系标准；b.遵守公司各种管理制度；文件编号BC/CX6.2-2006 第1版 第0次修改人力资源控制程序第3页 共 5 页c.具有相关工作的技能和经验。4.2培训范围和时机4.2.1 岗位培训新进员工应经综合部安排安全教育和初级技术培训，经过考核合格后方可上岗操作。4.2.2 继续教育当有新的产品标准、检验方法颁布时或工作方法改变时，应进行深化培训。4.2.3 技术培训工程技术人员每两年至少外出培训一次。4.2.4商务培训供销人员应经过法律和经济知识的培训。4.2.5质量管理系统培训内部审核员应经过有关部门培训，并取得资格证书。4.2.6企业管理层培训公司领导要经过质量管理和企业管理的培训。4.3 培训申请各部门应在每年年底向综合部提交有关人员的培训需求报告，当接到上级有关部门的培训通知时，相关部门应提出临时培训申请。4.4 培训计划综合部根据各部门的培训需求报告及公司发展规划和总经理任期目标，结合上级主管部门对培训的需求编制公司年度培训计划，临时培训申请可作为计划补充内容。以上两项应经公司总经理批准方可实施。文件编号BC/CX6.2-2006 第1版 第0次修改人力资源控制程序第4页 共 5页4.5实施培训4.5.1公司应配置必要的教学设备和设施，供内部培训使用。4.5.2公司宜建立以兼职为主体的教学师资队伍。4.5.3公司内部培训a.公司组织的培训，由综合部负责自办班的管理和协调工作，综合部与有关协办部门负责教学计划的编制和教材的选择或编写，报公司相关领导批准；b.部门组织的培训，主办部门负责教学计划的编制和教材的选择或编写，报公司分管领导批准，有关培训记录由主办部门保存。4.5.4 需要外派培训或上级主管部门临时要求的培训，统一由综合部审核，总结理批准后，报综合部备案，个人预交培训费，经考试合格者报销培训费用。4.6评价培训有效性4.6.1 综合部根据培训的性质和内容，确定是否对接受培训人员进行考核和评价。4.6.2对经过重复培训和深化培训的人员，属质量管理、配合比设计、检验试验等的关键岗位应重新评估。4.6.3 评价可采用面试、笔试和实际操作等方式，检查培训或其他措施的效果。4.7对公司全体员工每年至少一次质量方针、质量目标、规章制度和职业道德培训，使每一位员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，为公司做贡献。文件编号BC/CX6.2-2006 第1版 第0次修改人力资源控制程序第5页 共 5页4.8 综合部应保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录，如学历证明、职称证明、工作经历、培训记录、评价记录（成绩或评语）等。5相关文件5.1相关文件BC/CX4.2.3-2006文件控制程序BC/CX4.2.4-2006记录控制程序5.2相关记录BC/JL(6.2)-001-2006培训需求报告BC/JL(6.2)-002-2006年度培训计划BC/JL(6.2)-003-2006主要技术管理人员台帐BC/JL(6.2)-004-2006主要技术工种人员台帐BC/JL(6.2)-005-2006取证登记表BC/JL(6.2)-006-2006员工培训评价记录表文件编号BC/CX7.2-2006 第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制程序第1页 共 5 页1目的通过与顾客的沟通，确定并评审与产品有关的要求，从而保证满足要求而达到顾客满意。2范围适用与预拌混凝土有关的要求。3职责3.1 总经理/副总结理负责管理与顾客有关的过程；3.2 营销部负责与顾客沟通，了解并确定与产品有关的要求。3.3 相关部门参加营销部主持的与产品有关的要求的评审，必要时配合营销部参加与顾客沟通。3.4 A类合同由总经理/副总经理主持，营销部召集相关部门评审3.5 B类合同由营销部传递相关部门会签评审；3.6 C类合同由营销部评审；3.7总经理/副总经理负责合同审批。4、工作内容和方法4.1 与产品有关的要求的确定4.1.1公司相关部门只有充分了解与产品有关的全部要求后，才能做到通过满足要求，从而使顾客满意。4.1.2 营销部应通过各种渠道了解与产品有关的要求，需确定的内容有：文件编号BC/CX7.2-2006 第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制程序第2页 共 5 页a.顾客明确规定的要求：混凝土的抗压强度、抗渗等级、抗折强度、坍落度、凝结时间等技术要求，还有供货数量、交货期限、运输方式（包括是否泵送）、价格和结算方式、违约责任和其他事宜等，这些要求应尽可能以书面形式明确规定。b .顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然包含的要求，例如：较高的混凝土构件、拌合物的泌水率不能太大；清水混凝土墙面或柱面，凝固后的混凝土表面不能有太大色差；其他通过市场调研及顾客满意测评的信息；c.与产品有关的法律法规要求：国家标准、行业标准的技术要求、省市建委有关文件规定；d.公司确定的任何附加要求，如考虑预拌混凝土坍落度经时损失率，出厂时需加大拌合物坍落度的初始值等。4.2 与产品有关的要求的评审4.2.1 通过评审使有关部门能正确理解与产品有关的要求，从而保证公司有能力实现这些要求。4.2.2 与产品有关的要求以合同的形式予以规定，合同分类如下：A 类合同：强度等级C60和抗渗等级S12的混凝土，有特殊要求的混凝土（如大体积、高抗渗、超缓凝等），一次供应量超过3000立方米的混凝土，项目总供应量超过2万立方米的混凝土。由总经理/副总经理主持，营销部召集有关部门开会评审，营销部应作好评审记录，总经理/副总经理审核决定。文件编号BC/CX7.2-2006 第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制程序第3页 共 5 页B类合同：C40强度等级C60和抗渗等级S12的混凝土，1000立方米一次供应量3000立方米的掺减水剂和粉煤灰的混凝土，由营销部牵头有关部门会签意见，总经理/副总经理审核决定。C类合同：强度等级C40抗渗等级S12的，一次供应量小于1000立方米的掺减水剂和粉煤灰的混凝土，由营销部评审，营销部负责人审核决定。4.2.3与产品有关的要求的评审应确保：a.可能存在的模糊情况已经澄清；b.当合同要求与以前产品订单或投标书的要求不一致时，公司应保证有能力满足那些不一致而带来的对公司的新要求；c.公司有能力满足合同规定的包括对质量、数量和交付期等相关的全部要求。4.2.4评审的时机应当在公司向顾客做出提供产品的承诺之前，当顾客对产品有关的要求更改时，应按照4.2条要求重新评审。4.2.5对顾客以口头或电话方式提出的订货要求，业务员应记录在案，并及时向营销部负责人报告，在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。4.2.6产品要求发生变更，营销部应及时将变更内容以书面形式传递给有关职能部门，确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。4.2.7评审结果和评审中提出的跟踪措施应予以记录，合同或订货单及相关记录由营销部按记录控制程序的有关规定整理、编目、归档。文件编号BC/CX7.2-2006 第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制程序第4页 共 5 页4.3顾客沟通顾客的要求和期望、意见与建议是公司生产经营不可缺少的信息，同时也为了顾客有效地使用公司的产品，取得顾客的信任，宜在以下几方面与顾客进行沟通：4.3.产品信息a.广告和上门推销的各种承诺必须真实可行；b.预拌混凝土使用说明书必须明确、具体、正确、无误，便于顾客理解，对顾客使用公司产品应有指导意义。4.3.2顾客对产品的要求顾客对产品的要求一般是通过问询、合同或订单来表示的，公司有关部门在与顾客交往，可通过多种方式联络，例如请顾客对问询、合同或订单中的不明白事项进行解释，或者将自己的理解通过电话或书面形式向顾客反馈，对问询、合同或订单的修改，如有为难之处，应取得顾客的谅解。4.3.3顾客反馈，包括顾客抱怨为促进对产品和服务的改进，公司有关部门应注意吸收顾客的反馈意见和建议，例如寄送反馈意见表，公布投诉电话号码，不定期调查或走访顾客等。5、相关文件和记录5.1相关文件BC/CX4.2.3-2006文件控制程序BC/CX4.2.4-2006记录控制程序文件编号BC/CX7.2-2006 第1版 第0次修改与顾客有关的过程控制程序第5页 共 5 页 预拌混凝土使用说明书5.2相关记录BC/JL(7.2)-001-2006与产品有关的要求的评审记录BC/JL(7.2)-002-2006合同更改通知单BC/JL(7.2)-003-2006预拌混凝土合同登记表文件编号BC/CX7.3-2006 第1版 第0次修改设计和开发控制程序第1页 共 6页1目的制定并执行文件化的控制程序，确保设计和开发出的预拌混凝土产品能满足顾客的需求和期望，符合产品质量要求。2范围适用于本公司预拌混凝土产品的设计和开发。3职责3.1 公司总工程师领导产品的设计和开发工作；3.2 试验室负责预拌混凝土的配合比设计。4工作内容和方法4.1 设计和开发策划 为确保设计和开发达到预期目标，公司应对产品的设计和开发过程进行策划和控制。4.1.1 根据预拌混凝土的产品特点和复杂程度及本公司的经验等因素，明确划分设计和开发过程的阶段，对于一些简单的有以往成熟经验可借鉴的产品，其中某些阶段可以省略。4.1.2 明确规定在每个设计和开发阶段需开展的适当的评审，验证和确认活动，包括活动的时机参与及活动方式。4.1.3 规定相关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中职责和权限。4.1.4对参与设计和开发活动的不同部门和人员以及可能有的外部组织之间的接口关系进行规定并加以管理（如会审、协调、督促、检查等），确保既各司其责，又能保持工作有效衔接，信息得到及时、准确的交流。文件编号BC/CX7.3-2006 第1版 第0次修改设计和开发控制程序第2页 共6页4.1.5策划的输出是形成文件的设计和开发计划，如果必要，试验室在适当时候修改或更新策划的输出。4.2 有特殊要求的混凝土或新材料、新技术的研究开发。4.2.1 设计和开发输入4.2.1.1 与产品有关的要求a.顾客明确规定的要求，通常在合同或订货单中提出混凝土抗压程度、坍落度、抗渗等级和其他技术要求，还有交货期、是否泵送等交付要求。b.顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求，如混凝土泌水率、可泵性等；c.与产品有关的国家标准和行业标准要求以及法律法规要求；d.公司确定的任何附加要求。4.2.1.2其他信息a.试验测得在某一气温和预计时间内的坍落度经时损失值；b.以往或他人提供类似产品的经验和教训。4.2.1.3试验室必须评审所有与产品有关的输入，评审应确保设计和开发的输入要求是充分的，既完全反映了全部的产品要求，而且也适合于公司的实际情况。4.2.2设计和开发的输出是预拌混凝土计算配合比，应满足设计和开发输入的要求，同时还需要：a.引用的产品标准和有关检验规程或方法以及产品接收准则；b.规定混凝土的搅拌机类型和适合的运送车辆及其他要求；c.对原材料提出品种、规格和技术要求；文件编号BC/CX7.3-2006 第1版 第0次修改设计和开发控制程序第3页 共 6页d.预拌混凝土使用说明书。4.2.3设计和开发评审4.2.3.1在适宜阶段，根据策划的安排对设计和开发进行系统的评审，主要内容为：a.评价设计和开发的结果是否满足技术标准、法律法规、顾客的要求以及公司可能有的附加要求；b.考虑公司的设备能力、技术水平、检测仪器、原材料来源等能否满足设计和开发输出的要求；c.尽早发现设计不足和设计缺陷，识别设计各阶段中存在的问题，并提出必要的措施加以解决；4.2.3.2 设计的评审由公司总工程师召集有关部门和人员进行会议评审，必要时可邀请外来专家参加评审。4.2.3.3试验室应保存评审结果和评审所采取的任何必要的措施的记录。4.2.4设计和开发验证4.2.4.1根据策划的安排，通过提供客观证据，对规定要求（设计和开发的输入）已得到满足进行认定，客观证据可以是：a.重复试验的结果；b.与已证实的类似设计的比较结果。4.2.4.2验证结果和由验证结果所引发的任何必要措施的记录应予以保存。4.2.5设计和开发确认4.2.5.1根据策划的安排，通过提供客观证据认定产品能够满足规定的文件编号BC/CX7.3-2006 第1版 第0次修改设计和开发控制程序第4页 共 6页使用要求或已知的预期用途的要求，客观证据包括：a.寻找适当的机会，试用产品，然后请顾客及有关方面进行评价，例如举行产品鉴定会等；b.通过采用技术手段模仿使用情况，获取模拟试验数据。4.2.5.2只要可行，设计和开发确认应在产品正式供应之前进行。4.2.5.3确认的结果和采取的任何必要措施的记录应予以保存。4.2.6设计和开发更改的控制4.2.6.1在下列情况下要进行设计和开发的更改，并且要对这种更改进行标识：a.顾客对混凝土性能指标要求有变化时；b.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时；c.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。4.2.6.2对任何设计和开发的更改，试验室要根据更改的具体情况决定是否对该更改进行评审、验证和确认并在正式实施前得到试验室总工程师的批准。4.2.6.3更改的评审结果及任何必要措施的记录予以保存。4.2.6.4在预拌混凝土生产过程中根据需要对配合比作小调整的记录也应予以保存。4.3普通混凝土（包括JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程所包含的有特殊要求的混凝土）4.3.1配合比设计策划a.选择常用原材料，按JGJ55-2000的要求建立水泥强度，水灰比与混凝土强度关系式，并进行其他相关试验；文件编号BC/CX7.3-2006 第1版 第0次修改设计和开发控制程序第5页 共 6页b.使用关系式时，水泥强度的选取应视具体情况而定，必须有较大的安全系数，并经配合比设计审批者同意。4.3.2普通混凝土配合比设计输入可酌情简化，施工单位的有关生产信息转为公司的“生产任务单”后可视为设计输入。4.3.3普通混凝土配合比设计输出为预拌混凝土备用配合比。4.3.4普通混凝土备用配合比应由有关技术人员评审其结果满足要求的能力，识别存在问题，在早期避免预拌混凝土的各种不合格和缺陷。4.3.5变通混凝土配合比设计应通过试配来验证“混凝土配合比的计算”是否正确，必要时应进行调整以满足规定要求。“高强混凝土设计配合比确定后，当应用该配合比进行不少于6次的重复试验进行验证，其平均值不应低于配制强度。”4.3.6普通混凝土配合比经计算、试配、调整后，应将有关试验资料传递试验室主任（或指定代理人）审批确认。4.3.7普通混凝土配合比设计的更改，要根据更改的具体情况决定是否需要对该更改进行评审、验证、确认，并在正式实施前得到授权人的批准。搅拌楼的试验值班人员在得到试验室主任授权后，可根据原材料变化情况，酌情调整用水量，砂率等参数，调整后的用水量和水泥用量应满足相关标准要求，水灰比/水胶比的更改须征得配合比设计审批者的同意。5、相关文件和记录5.1相关文件BC/CX4.2.3-2006文件控制程序文件编号BC/CX7.3-2006 第1版 第0次修改设计和开发控制程序第6页 共 6页BC/CX4.2.4-2006记录控制程序BC/CX7.2-2006与顾客有关的过程控制程序JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程5.2相关记录BC/JL(7.3)- 001-2006设计和开发记录文件编号BC/CX7.4-2006 第1版 第0次修改采购控制程序第1页 共 5页1目的对所采购产品的质量进行控制，确保公司最终产品预拌混凝土的质量符合要求。2范围适用于对公司的产品实现及最终产品质量有影响的所有采购产品。3职责3.1总经理/副总经理负责对供方及采购产品控制的管理工作；3.2 试验室负责提出外购材料的质量要求和委托试验单位的资质要求。3.3 生产部负责材料供方的评价和选择、规定采购要求、采购产品的验证；以及负责提出生产设备的技术性能要求及其供方的评价和选择，和采购设备的验收工作。3.4 试验室负责提出检验和试验设备的技术性能要求及其供方的评价和选择，和采购设备的验收工作。4工作内容和方法4.1 采购过程4.1.1为明确对不同采购产品的控制程度，公司对采购产品进行下述分类：A类产品：重要的、批量大的产品：如水泥、减水剂、粉煤灰、细集料和粗集料。B类产品：重要的但量小的产品：如其他外加剂和掺合料、文件编号BC/CX7.4-2006 第1版 第0次修改采购控制程序第2页 共 5页生产设备（材料计量装置，混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、泵送设备等）、还有检验和试验仪器设备。C类产品：普通的产品，如零配件等。4.1.2 公司规定选择、评价和重新评价供方的准则。4.1.2.1 对提供A类和B类产品的供方，宜从以下方面作出评价：a.供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、相关经验和历史业绩，对提供设备的供方还应考虑其安装和支持能力；b.供方质量管理体系的质量保证能力，供方遵守法律法规的情况；c.供方提供该类产品的顾客满意程度；d.与履约能力有关的财务状况等。4.1.2.2 对提供C类产品的供方，宜为长期合作有信誉的单位，可不作评价。4.1.2.3 对A类和B类产品供货单位评价后，选中的由总经理/副总经理批准应确定合格供方名单，并以此为依据进行采购。4.1.3 急需从合格供方名单外的供货单位采购产品时，应急评价和选择，手续仍应按4.1.2.1条进行。但在此之前由总经理/副总经理批准，可在抽样检验合格后购买少量产品试用，试验室应加强试用过程质量跟踪，并将信息及时反馈给生产部。4.1.4 生产部每年至少进行一次对A类和B类产品合格供方的重新评价和选择，然后更新合格供方名单。被除名的单位，生产部在一年内不得向其采购产品。4.1.5生产部应保留评价结果以及由于评价可能产生的任何针文件编号BC/CX7.4-2006 第1版 第0次修改采购控制程序第3页 共 5页对所采购的产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货业绩的记录。4.2 采购要求4.2.1采购计划a.试验室根据营销部签定的预拌混凝土买卖合同提出各种材料的技术要求；b.生产部根据营销部签订的预拌混凝土买卖合同编制月份、季度生产计划；再根据生产计划提出不同阶段各种材料的质量和数量要求并依据合格供方名单编制A类产品采购计划；c.总经理/副总经理审批采购计划；d.B、C类产品可不编制采购计划，根据需要临时提出采购申请，B类产品由总经理/副总经理审批，C类产品由部门负责人审批。4.2.2 采购合同4.2.2.1 生产部根据要采购产品的具体情况与供方签定采购合同，合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款；a.当事人的名称或者姓名和住所；b.标的；c.数量；d.质量；e.价款或者报酬；f.履行期限、地点和方式；g.违约责任；文件编号BC/CX7.4-2006 第1版 第0次修改采购控制程序第4页 共 5页h.解决争议的方法；i.中华人民共和国合同法的“买卖合同”中有关检验标准和方法等内容。4.2.2.2 当采购散装水泥和粉煤灰时，宜要求供方采取专用散装水泥罐车运送，并在合同中予以明确。4.2.2.3 对委托试验单位必须要求其通过省级以上质量技术监督局的计量认证或实验室认可。4.2.2.4 散装水泥的供方宜要求其通过质量管理体系认证和产品质量合格认证。4.2.2.5 在上述要求向供方进行沟通或说明前，生产部应确保有关的采购要求适合公司的产品需要，同时所提出的采购要求是全面的。4.2.3 采购产品的验证4.2.3.1 为确保采购产品满足规定的采购要求，对采购产品应进行检验、验证或其他必要的活动，其方式主要有来料检验、试验以及查验供方提供的合格文件等。4.2.3.2 水泥是预拌混凝土最重要的原材料，由于其贮存和使用的特殊性，对验证方法规定如下：a.进场卸货前核对散装水泥卡和水泥厂试验报告的内容是否一致，验证合格，允许水泥灌入库内；b.散装水泥应以抽取实物试样的检验结果为验收依据，买卖双方应在交货地（本公司）共同取样签封，取样方法按GB12573进行，取样数量为20kg，缩分为二等份，一份由卖方保存40天， 文件编号BC/CX7.4-2006 第1版 第0次修改采购控制程序第5页 共 5页一份由买方按GB175-1999规定的项目和方法进行检验；在40天内，买方检验认为产品质量不符合标准要求，而卖方又有异议时，则双方应将另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验，若仲裁检验判定产品质量不合格，卖方应承担违约责任；c.上述内容应在合同中予以明确。4.2.3.3 减水剂等其他原材料，应查验供方提供的合格文件，并经检验判定合格方可投入使用。4.2.3.4 对生产设备和检测仪器，除查验合格证、装箱单和使用说明书之外，尚应进行100%的检查，注意做好验收记录。4.2.3.5 当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，生产部应在采购合同中规定验证的方式和采购产品的放行方法。5相关文件和记录5 .1相关文件BC/CX4.2.3-2006文件控制程序BC/CX4.2.4-2006记录控制程序5.2相关记录BC/JL(7.4)-001-2006供方调查评价表BC/JL(7.4)-002-2006合格供方名单文件编号BC/CX7.5.1-2006 第1版 第0次修改生产和服务提供控制程序第1页 共 8页1目的使生产和服务正常运行，确保生产出符合规定要求的产品。2范围适用于预拌混凝土生产过程的控制。3、职责3.1总经理/ 副总经理负责对生产和服务过程进行预先的策划，对影响过程质量的各种因素加以控制。3.2生产部负责实施预拌混凝土生产和交付过程的控制。 3.3 试验室负责预拌混凝土生产过程中的技术、质量控制。3.4 其他相关部门应按本程序的有关规定，履行各自职责，确保生产过程得到有效控制。4工作内容和方法生产提供过程直接影响公司向顾客提供的预拌混凝土的质量，因此应对生产过程进行预先的策划，对工艺参数、人员、设备、材料、搅拌、监视和测量方法、环境、运输和交付等影响产品质量的所有因素加以控制，使其始终处于受控条件下，公司根据预拌混凝土提供过程的特点，考虑如下受控条件：4.1 获得表述产品特性的信息4.1.1生产计划4.1.1.1营销部根据与顾客提供的预拌