海大-喜之郎绩效管理优化项目落地标准与执行计划.doc

喜之郎绩效管理优化项目推行落地标准与执行计划1. 推行组织及推行计划任务编号层面任务名称任务范围制度落地标准宣灌责任人会议参加人员开始时间结束时间001总部推行组织成立会议1、 明确推行组织成立2、 推行组织职责的明确3、 推行组织任务明确1、 会议成功完成2、 推行组织成员确认3、 推行任务落实到人博华顾问总部高层7月4日002总部培训团队成立1、 培训人员、任务、职责确认1、 培训人员名单输出2、 培训课程界定3、 培训人员职责落实4、 培训承诺输出5、 培训计划制定博华顾问推行组织制度培训人员8月1日003总部 推行策略会议1、 推行方案、推行模式确认2、 推行人员初次宣灌1、 推行方案研讨会完成，并输出总部层面推行计划，推行策略 2、 推行任务清单交付3、 会议纪要输出博华顾问总部高层推行组织人员8月1日2. 制度管理与高、基层对话机制任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间001总部制度、函件管理制度制度的分级、分类、编码、编审批等全面1、 制度体系的培训（已完成）2、 新发放制度按流程发放（已完成）3、 制度书写按照模版（正在进行）博华顾问总裁办完成002总部高、基层对话沟通管理1、 高基层对话培训（已完成）2、 高基层对话辅导（正在进行）3、 2007年高基层对话计划4、 “直话直说”信箱建立与“Q&A报告发布博华顾问员工关系管理经理2月26日3月26日003总部会议管理制度1、 会议管理体系的培训（已完成）2、 新会议按流程发放（总部述职会议按流程执行）3、 分、子公司制度推行（全公司范围内）博华顾问总裁办2月26日10月30日3. 市场模块（市场制度以分、子公司推进相关制度任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间004总部市场管理政策文件基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理005市场中心组织职责006分、子公司销售考核制度对销售员的考核方式1、 各分、子公司完成相关考制度的编审批与发布。2、 相关政策执行评估记录各分、子公司总经理各分、子公司总经理007分、子公司营销计划管理程序 销售计划流程营销计划流程计划制定原则1、 各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。（必须在现有计划的前提下拟订）2、 销售年计划提交并实施3、 销售月计划提交并实施4、 重大营销计划提交并实施5、 年度营销预算于实施方案提交并实施6、 周销售计划提交（部分公司）各分、子公司总经理销售经理008分、子公司订单管理程序订单流程订单管理原则相关模版1、 各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。2、 订单记录销售经理销售内勤生产经理009总部制度技术培训管理程序技术培训流程培训要求等1、 各分、子公司技术服务培训年计划按流程制定并审批2、 各分、子公司培训需求的安流程执行并留相关记录可查各分、子公司总经理销售（技术服务经理）经理010分、子公司客户管理学管理程序客户信息要求客户投诉流程客户激励等1、 建立客户档案并设置专人管理2、 建立客户投诉程序并于技术服务程序接口清晰，投诉记录可查各分、子公司总经理销售经理011总部制度技术信息管理程序技术信息收集流程1、 按照研发部门提供信息收集表提供按时提供信息研究中心宣灌员销售经理012分、子公司经销商管理程序经销商的相关管理规定1、 经销商的档案建立2、 经销商退货、换货相关执行记录可查并符合流程3、 降价销售行为的管理相关执行记录可查并符合流程 4、 违规越界发货的处理相关执行记录可查并符合流程 5、 降价销售行为管理相关执行记录可查并符合流程 6、 经销商抢养殖户行为的处理相关执行记录可查并符合流程 各分、子公司总经理销售经理013分、子公司技术服务标准相关工作岗位的标准1、分、子公司补充制度编审批，并在考核服务人员执行相关标准研究中心宣灌员销售经理014分、子公司品牌管理程序品牌管理的基本政策1、培训完成各分、子公司总经理各分、子公司总经理015总部制度技术服务程序技术服务流程1、 技术服务过程按流程执行并留相关记录可查2、 各分、子公司培训完成研究中心宣灌员技术服务经理4. 生产管理任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间016总部生产政策文件基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理017总部生产中心组织职责生产中心的职责说明1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监中心员工018总部+分、子公司作业指导书车间、仓库1、 各分、子培训完成2、 执行相关指导书后操作记录可查3、 组织员工并考核，考核成绩可查生产中心宣灌员各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管019总部生产现场管理制度5S、等相关要求1、 分、子公司基于总部制度个性化本公司制度并走完编审批流程各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管020总部生产安全管理制度生产操作安全、库房安全等制度1、 分、子公司基于总部制度个性化本公司制度并走完编审批流程2、 生产中心组织安全涉及部门完成相关部门安全管理规定的编写并执行获得相关记录。各分、子公司总经理各分、子公司生产经理021总部生产计划生产计划1、 各分、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。（必须在现有计划的前提下拟订）2、 生产年计划提交并实施3、 生产月计划提交并实施4、 生产日计划的记录并可查5、 周生产计划提交（部分公司）并更新至本公司个性化制度生产中心宣灌员。各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管022总部生产过程质量控制预混料、膨化、制粒、中控、小料等质量控制程序1、 各分、子培训完成2、 执行相关指导书后操作记录可查3、 组织员工并考核，考核成绩可查4、 分、子公司其他补充质量控制要点并形成补充制度生产中心宣灌员。各分、子公司生产经理分、子公司生产经理、主管023总部生产报表管理制度生产部报表分类报表汇报流程与要求1、 分子公司定时按流程提交报表并符合生产中心的要求。2、 分、子公司生产报表制度的培训与学习完成3、 培训记录、流程执行过程报表的备档生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、024总部设备采购管理程序供应商选择流程采购执行流程1、 供应商选择流程、采购执行总部层面培训（已完成）2、 分、子公司培训完成3、 输出合格供应商名录，三类物资的采购按照流程并保留相关记录生产中心总监分、子公司生产经理、025总部设备维护保养管理程序设备保养的基本要求1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成3、 保养记录可查询生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、026总部设备档案管理程序设备档案台帐管理1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成3、 建立设备档案，设备能够查询生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、027总部闲置设备的管理程序闲置设备的调拨、处置等程序1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、028总部工具管理程序工具管理的基本要求1、 分、子公司工具管理相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、029总部设备报废管理程序闲置设备的调拨、处置等程序1、 分、子公司设备相关人员的培训2、 新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、030总部原材料入库程序1、 分、子公司仓库管理相关人员的培训2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成（基于总部的相关程序，不能抵触），组织相关考试已检验制度学习情况3、 新旧制度的转接完成，并保修新制度执行过程中胆据4、 制度执行后一个月一次检查是否存在流程违规现象，并有检查记录可查生产中心宣灌员。分、子公司生产经理、031总部盘点程序032总部投料管理程序033总部成品入库程序034总部成品出库程序035总部报废管理规定036总部标识管理程序037总部堆放管理程序038总部包材、五金、标签出库管理程序039总部返工料管理规定040总部圆桶仓原料管理程序041总部搬运工作管理程序工程部分：（注明：工程项目的推行与效果评审时间周期：制度发行后第一个项目从立项到交付全过程）任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间042总部基本政策、方针、原则、战略基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理043总部工程招投标管理程序招投标的流程1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成）2、 分、子公司项目负责人培训3、 制度发行后新项目的立项、评审等按流程办理4、 相关授权人在流程节点监控并确认5、 招投标过程中相关文件保留并备档，并可追溯生产中心总监工程管理相关人员044总部工程规划&设计管理程序工程规划与设计流程及县官原则1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成）2、 分、子公司项目负责人培训3、 制度发行后新项目的规划与等按流程办理4、 相关授权人在流程节点监控并确认，规划与设计过程中相关文件保留并备档，并可追溯生产中心总监工程管理相关人员045总部工程质量管理程序工程全过程质量管理1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成）2、 按照制度执行项目的质量控制，相关质量问题的记录按要求备份生产中心总监工程管理相关人员046总部工程决算管理程序工程决算流程与基本原则1、 工程决算制度培训2、 工程决算程序的执行并输出相关表单3、 工程人员熟练掌握制度（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员047总部工程竣工验收管理程序设备相关所有流程1、 制度培训2、 执行并输出相关表单，并存放得当，符合模版的要求3、 工程验收按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员048总部工程过程验收管理程序设备相关所有流程1、 制度培训完成2、 执行并输出相关表单3、 按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员049总部工程安全管理程序安全与应急方面的规范1、 安全预案的制定、记录可查2、 制度培训完成3、 安全事故处理完全按照制度规定执行生产中心总监工程管理相关人员050总部工程进度管理程序工程进度管理1、 培训完成，记录可查2、 流程能够支撑工程进度、变更等管理并能够提供表单数据表明管理效率提升3、 按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为）生产中心总监工程管理相关人员051总部工程变更、签证管理程序工程变更的管理生产中心总监工程管理相关人员5. 采购管理任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间052总部采购政策文件基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理052总部采购中心组织职责采购中心的职责说明1、 总监组织中心员工学习并保留相关记录2、 总监负责培训分、子公司总经理中心总监总监与中心管理部门经理053总部采购流程管理制度采购计划流程1、 采购年计划、采购月计划、重要采购信息记录等完成并按时提交，格式符合流程模版要求2、 总监组织中心培训，并有相关记录3、 总监发放流程至分、子公司采购部经理并获得反馈。中心总监总监与中心管理部门经理054总部供应商认证与选择流程1、 输出合格供应商名单2、 制度发行后按照流程选择供应商并记录3、 流程执行过程相关文档保存并可追溯中心总监总监与中心管理部门经理055总部采购执行流程1、 新采购执行流程并输出询价、议价表2、 基于合格供应商名录执行采购流程3、 流程执行过程相关文档保存并可追溯中心总监总监与中心管理部门经理056总部供应商绩效评价流程（含评估标准）1、 按照现有供应商评估标准和流程选择几家大供应商评估并输出供应商绩效评估表2、 流程执行过程相关文档保存并可追溯中心总监总监与中心管理部门经理057总部价格预测管理与竞价管理制度价格预测和竞价方面的管理1、 输出竞价对比报告2、 流程培训完成并形成记录中心总监总监与中心管理部门经理058总部期货管理系列制度对期货各方面的管理1、期货管理按照流程操作并输出相关记录中心总监总监与中心管理部门经理059总部商情管理流程对采购商情的管理规范1、 分、子公司定期交付采购中心信息需求2、 采购中心定期输出信息报告3、 总监培训中心员工、分、子公司销售经理按要求提供信息4、 商情过程效率得到提升，并能够提供数据表明变化中心总监销售经理信息负责人员060 总部子公司采购部授权管理规定对子公司采购部的采购范围、采购权限，以及子公司采购部与所在子公司的关系进行定位和授权1、 培训完成，并有记录可查2、 分、子公司所有自采购原材料经过集中授权并输出相关记录可追溯3、 采购总监组织相关总经理学习采购授权制度中心总监中心总监061总部采购员从业采购员在采购过程中，在与供应商进行业务往来过程中的约束准则1、 成立廉洁委员会（会议纪要）2、 制度培训，并正式组织采购部经理学习形成学习心得，组织相关考试并记录可查3、 违返员工以制度为准处理中心总监中心总监062总部运输管理制度码头管理程序1、码头制度培训采购经理采购经理063总部储运管理程序1、 货物运输、租赁等管理流程培训2、 根据附件模版输出纪律并可追溯采购经理采购经理064总部原料调拨程序分、子公司原材料调拨程序与原则1、调拨程序按照流程执行并输出相关记录2、原材料采购3、各分、子公司采购经理制度培训完成并输出相关记录采购经理采购经理065总部印章管理程序采购印章使用授权等程序1、 培训完成，并有记录可查2、 印章能实行专业管理，登记使用等过程能够有效记录3、 采购文员理解制度，并能够在考查完成表述制度采购经理采购文员066总部合同管理程序合同产生使用管理1、 培训完成，并有记录可查2、 合同的产生过程完全按照流程制定，符合模版的要求3、 第一次合同的评审会议完成并输出会议纪要，成功的合同采购经理采购经理067总部期货交易执行管理程序期货的交易过程管理1、 培训完成，并有记录可查2、 合同的产生过程完全按照流程制定，符合模版的要求3、 第一次合同的评审会议完成并输出会议纪要，成功的合同采购总监期货交易员财务相关人员6. 财务模块（研讨后决定，政策性强，以培训为主要落地标准）任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间068总部财务政策文件基本政策、方针、原则、战略1、政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理069总部财务中心组织职责财务中心的职责说明1、 总监组织中心员工学习并保留相关记录2、 总监负责培训分、子公司总经理中心总监总监与中心管理部门经理070总部采购付款流程采购付款的输出1、 培训完成，记录可查2、 付款按照流程执行，相关人员能够按照相关模版及时完成每部，输出相关记录3、 流程通畅，能够优化财务中心总监总监/财务经理071总部会计政策和会计估计会计管理的基本准则1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监总监/财务经理072总部全面预算预算过程管理基本要求1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的预算编撰程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司能够按照总部的要求及时提交预算，报告及相关表格，并可稽查4、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监总监/财务经理073总部货币资金管理制度基本原则1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监总监/财务经理074总部其他应收款管理制度要求与基本原则1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的应收款管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司在收款管理过程产生的表单4、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监财务经理075总部客户管理制度客户管理行为与客户相关的财务管理1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的客户管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司在收款管理过程产生的表单能保留与稽查4、 总部范围内呆账等呈现下降趋势5、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监财务经理076总部存货管理制度所有存货管理事项（盘点等） 1、 财务经理组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的存货管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司在存货管理过程产生的表单能保留与稽查4、 与各业务部门接口顺畅，并能够及时优化存在问题。5、 员工对存货管理的理解以及考核良好以上财务经理财务经理077总部在建工和管理制度在建工程财务管理1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监财务经理078总部固定资产管理制度固定资产的生命周期管理（主要集中在财务视角）1、 财务经理组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的固定资产管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司在固定资产过程产生的表单、台账能保留与稽查4、 与各业务部门接口顺畅，并能够及时优化存在问题。5、 员工对存货管理的理解以及考核良好以上6、 固定资产情况能够及时上报，并能够形成完备固定产报告。7、 固定资产生命周期具备可追溯性查询财务中心总监财务经理079总部无形资产管理制度生产商品或者提供劳务、出租给他人、或管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产管咯1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 员工组织评议完成，良好以上财务中心总监财务经理080总部新建项目投资立项管理制度新项目立项财务管理081总部政府资助项目管理程序财务支持等083总部融资及担保管理制度084总部收入管理制度收入计算方式原则1、 财务经理组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的收入、成本管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司在收入、成本管理过程产生的表单能保留与稽查4、 财务人员对制度的理解以及考核良好以上财务中心总监财务经理085总部成本管理制度成本计算的原则等086总部内部交易管理制度内部交易的基本财务桂芳1、 财务总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 分、子公司基于总部制度编写基于本公司现状的管理的程序、原则、方法性的制度并走完正规的编审批流程3、 分、子公司在过程产生的表单、台账能保留与稽查4、 与各业务部门接口顺畅，并能够及时优化存在问题。5、 员工对内部交易管理的理解以及考核良好以上6、 内部交易过程中不违反上市公司的相关规定为总部上市创造良好纪录7、 财务分析能够在统一标准下完成8、 财务报告能按照要求及时准确完成9、 会计档案管理符合规范，稽查过程中错误率明显下降财务总监财务经理087总部费用管理制度（行政）报销流程、标准等088总部财务报告制度财务报告流程089总部财务分析管理制度财务分析流程090总部会计档案管理091总部减免申报及纳税管理程序（行政）1、 总监组织培训、学习、并考核（考试等）输出记录2、 员工组织评议完成，良好以上财务中心财务经理092总部分公司、办事处核算和报告管理制度094总部新建公司筹建期财务管理制度096总部信息系统管理IT系统管理、计算机维护1、IT人员组织学习制度2、分、子公司建立本公司计算机管理规范095总部期货管理程序期货管理原则性要求1、 财务总监组织培训2、 与采购中心在期货交易过程不断成熟的情况下不断优化期货管理的程序与制度财务中心财务经理7. 行政后勤模块任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间098总部生产政策文件基本政策、方针、原则、战略1、政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习总办主任总监与中心管理部门经理099总部生产中心组织职责生产中心的职责说明1、 总监组织中心员工学习并保留相关记录2、 总监负责培训分、子公司总经理总办主任总监与中心管理部门经理100总部接待接待流程、接待标准1、 制度的全总部培训、并保留相关记录2、 新接待任务按照标准流程执行并输出相关表单3、 分、子公司在总部制度下制定细化制度并发行执行总办主任宣灌员各办公室101总部会议管理已发行102总部文秘管理文秘的基本要求1、 秘书的招聘按照要求执行2、 分、子公司发行细化制度总办主任宣灌员各办公室103总部印鉴管理总部印签的管理要求1、 总部范围内培训完成2、 与各中心、分、子公司完成基于自身业务的印签使用制度并发行执行3、 新印签的申请使用按照此制度执行并保留相关表单总办主任宣灌员各办公室、各中心104总部行政管理保密规定总部保密的管理要求1、 总部范围内培训完成2、 与各中心、分、子公司完成基于自身业务的保密使用制度并发行执行3、 制定在本框架内保密协议4、 总部所有员工在此制度框架内签订保密协议总办主任宣灌员各办公室、各中心105总部车辆管理车辆配置标准流程等1、 总部范围内培训完成2、 与各分、子公司完成基于自身的车辆管理执行补充制度3、 新发生车辆按照此标准执行，并输出相关表单4、 与财务接口顺畅，员工评议良好总办主任宣灌员各办公室106总部物业管理总部物业管理的基本要求1、 总部范围内培训完成2、 与各分、子公司完成基于自身的物业管理执行补充制度3、 新发生车辆按照此标准执行，并输出相关表单4、 与财务等部门接口顺畅，员工评议良好总办主任宣灌员各办公室107总部餐饮管理餐饮标准基本要求1、 总部范围内培训完成2、 各分、子公司完成基于自身的餐饮管理执行补充制度3、 餐饮标准按照总部执行，需要个性化，出示制度并获得总部层面批准 总办主任宣灌员各办公室108总部公共区域保洁管理保洁管理的基本要求1、 总部范围内培训完成2、 各分、子公司完成基于自身的补充制度并执行总办主任宣灌员各办公室109总部安全、消防管理安全组织1、 总部层面培训完成2、 安全组织成立、职责明确、流程明确3、 安全会议定期举行并输出相关记录4、 分、子公司按照要求制定各业务模块细化安全管理规定并执行5、 安全事故的处理按照制度标准执行并输出相关记录总办主任宣灌员各办公室110总部办公用品及设施管理保洁管理的基本要求1、 总部范围内培训完成，并输出相关记录2、 各分、子公司完成基于自身的补充制度并执行总办主任宣灌员各办公室111总部废旧物资处置废旧物资处理流程1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 制度范围内废旧物资按照流程执行并有记录可查3、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行总办主任宣灌员各办公室112总部通讯费用1、 总部范围内培训完成，并输出相关记录2、 各分、子公司完成基于自身的补充制度并执行总办主任宣灌员各办公室113总部宿舍管理宿舍要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行总办主任宣灌员各办公室114总部CICI要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 总部层面CI规范的考察完成并提出改进方案总办主任宣灌员各办公室115总部网站管理网站的基本要求论坛申请要起1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按要求执行总办主任宣灌员各办公室116总部内部刊物刊物的规范管理总办主任宣灌员各办公室117总部文化活动的组织文化活动组织的流程总办主任宣灌员各办公室118总部宣传品管理宣传品的统一管理1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按照流程执行并有记录可查3、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行总办主任宣灌员各办公室119总部参展行业协会展会基本要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按要求执行总办主任宣灌员各办公室120总部劳保用品的采购采购流程1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按照流程执行并有记录可查3、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行4、 大宗采购完成供应商的认证，并输出合格供应商名单5、 行政采购流程通常，获得员工好的评议总办主任宣灌员各办公室121总部礼品的采购总办主任宣灌员各办公室122总部办公用品的采购总办主任宣灌员各办公室123总部车辆采购总办主任宣灌员各办公室124总部劳保用品的管理基本要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按要求执行总办主任宣灌员各办公室125总部外部刊物、邮件、信函等管理基本要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按要求执行总办主任宣灌员各办公室126总部制度管理已完成127总部文档管理已完成126总部例外项目管理基本要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按要求执行总办主任宣灌员各办公室8. 研发类研发部分：任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间128总部研发政策文件基本政策、方针、原则、战略1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理129总部研发中心组织职责研究中心的职责说明2、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监中心员工130中心保密管理研究中心技术保密管理1、研发总监组织参与研发的所有人员培训、并考核记录可查2、 研发文档能够遵守保密要求3、 研发保密涉及虚拟职位设定完成中心总监中心员工131中心知识产权制度知识产权管理1、研发总监组织参与研发的所有人员培训、并考核记录可查2、员工的知识产权意识增强，并按照规定执行知识产权的管理。中心总监中心员工132中心验证试验技术程序（鱼虾室内实验）1、 培训完成、记录可查2、 验证技术负责任命，维护技术的升级变更并及时调整制度3、 定期考核参与员工，并为通过发证书4、 按照要求制定试验，试验产生表单按照模版执行并可查中心总监中心员工133中心验证试验技术程序（猪）中心总监中心员工134中心验证试验技术程序（鸭）中心总监中心员工135中心验证试验技术程序（网箱）中心总监中心员工136中心验证试验技术程序（鸡）中心总监中心员工137中心海大新技术研发流程验证与应用流程新技术验证与应用过程管理1、 总监完成全研发人员培训2、 新项目开展按照流程执行3、 研发培训业务人员如何使用模版，业务人员按期提供信息、要求数据4、 研发工程师收集产品开发需求（开发需求建议书），输出相关表单q 研发工程师组织确定技术方案q 研发人员组织各部门从各自角度考虑产品可行性q 确定总体风险评估q 确定财务评估（政府新技术开发立项，财务参与，其他不参与）5、 顾问培训研发人员计划的制定方法等，并模拟制定业务计划和端到端项目计划（模板）（把研发分成开发、验证、量产计划，并对计划进行“三级”管理：第一级为总计划；第二级为其子计划；第三级为更具体的子计划。使决策更科学，计划更明确。）6、 顾问完成评审会方法培训，各代表了解并能够很好执行的验证阶段评审、中试结果等评审7、 顾问完成研发项目管理的培训，并组织完成效果评估8、 项目文档、设备测试、技术资料出版、发送、向生产操作切合、质量验证、工艺设计、培训销售人员、生产人员、渠道备货、公布上市（GA）等过程形成相关说明及操作方式的总结等。中心总监中心员工138中心海大新技术研发流程立项流程立项管理中心总监中心员工139中心海大新产品研发流程验证流程验证管理中心总监中心员工140中心海大新产品研发流程-量产流程中心总监中心员工141中心海大新产品研发流程-立项流程中心总监中心员工142中心海大新产品研发流程-开发流程中心总监中心员工143中心分、子公司新产品设计流程分、子公司新产品设计流程重大配方更改等1、 研究中心组织流程涉及人员学习、培训，责任人掌握流程的操作，培训学习记录可查2、 分、子公司的新产品研发按照流程执行输出相关报告、表单，并符合要求中心总监中心员工、分子公司品管部、总经理144中心省技术中心管理规定中心总监中心员工145中心市工程中心管理方法中心总监中心员工146中心全国博士后管理中心总监中心员工147中心管理文件：附属机构管理程序中心总监中心员工品控部分：任务编号制度层面制度名称制度范围制度落地标准宣灌责任人执行责任人开始时间结束时间148总部检化验标准管理程序1、新原料的标准管理程序、已发布标准的变更管理程序1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习各中心总监总监、分、子公司总经理149总部检测方法管理规范方法管理1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 新方法出台按照流程执行并输出表单可查中心总监中心员工、品管部150总部检化验管理程序中心总监中心员工、品管部151总部现场品控程序原料现场管理生产过程管理1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按照流程执行并有记录可查3、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行中心总监中心员工、品管部152总部原料质量内控标准管理程序原料内控标准的管理 2、 总部范围培训完成、并输出相关记录3、 新方法出台按照流程执行并输出表单可查153总部不合格品管理程序1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 按照流程执行并有记录可查4、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行中心总监中心员工、品管部、采购部、生产部154总部化验室管理规定1、软硬件配备要求、设备、设施管理规范、内部操作规范1、 总部范围培训完成、并输出相关记录3、 按照流程执行并有记录可查2、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行中心总监中心员工、品管部155总部质量体系管理制度、规范体系如何做、谁来做及流程 1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 质量管理体系规划出台并获得批准3、 分子公司体系申请按照流程执行中心总监中心员工、品管部、生产部156总部产品质量投诉管理程序1、质量投诉的基本要求1、 总部范围培训完成、并输出相关记录4、 按照流程执行并有记录可查2、 分、子公司按照要求制定补充制度并执行中心总监中心员工、品管部157总部配方管理程序、配方生命周期的管理、原料差异配方评估管理过程成熟后推行158总部试验平台管理程序1、 总部范围培训完成、并输出相关记录2、 新方法出台按照流程执行并输出表单可查中心总监中心员工、品管部