班组建设评分标准.doc

华能扎煤公司 “五好班组”建设工作标准和检查评分标准（征求意见稿）序号项目工作标准检查方法评分方法标准分备注一、安全生产好（总分50分）其中：安全生产目标管理2分；安全生产责任制管理3分；规程制度5分；“两措”管理2分；现场管理15分；安全例行工作7分；事故管理2分；危险点控制管理5分；安全奖罚2分；其他规定2分。1安全目标管理21.1安全工作计划1、每年年初，根据队（段）、车间年度安全工作计划，结合实际，制定本班组的年度安全工作计划，控制目标措施、保证措施，并具有操作性、针对性。查阅资料1、没有制定计划，不得分；2、计划不具体、不准确、可操作性差，扣0.2分；3、措施未得到落实、不结合实际、可操作性差，扣0.2分。0.51.2安全生产目标责任书的制定1、年初，班组长根据与队（段）、车间签定年度安全生产目标责任书，班组员工之间签订安全联保、互保保证书。查阅责任书保证书1、没有签定，不得分；2、目标未制定不得分，目标不准确、措施不具体，扣0.2分；0.51.3安全目标控制1、班组人员应熟悉本班组制定的安全目标和保证措施；2、全员参与危害识别和风险评估；3、班组成员持证上岗率为100%；4、严格遵守安全规程、操作规程、作业规程，达到“设备无故障、员工无违章、现场无隐患”,实现“人员零伤害、生产零事故”目标；5、实现班组工作要求精细化、工作内容指标化、工作步骤程序化、工作考评数据化、工作管理规范化的目标。现场检查、考问，查阅资料。包括：措施执行情况、员工违章登记、事故异常登记、考核记录1、班组某员工不熟悉本班组制定的安全目标和保证措施，扣0.1分；2、有误操作、严重三违、火险扣0.5分/次。有异常、一般三违，扣0.2分/次；3、存在未执行的措施，扣0.2分/人次；4、措施执行不到位，标准不高，扣0.3分；5、没有认真开展反违章检查治理工作，扣0.5分；6、未制定达标规划或进行考核及考核不严格，扣0.5分。12安全责任制管 理1、班组每一个岗位都应有明确的安全职责和工作到位标准，并经批准执行；2、每位员工应熟悉本岗位的安全生产职责，熟悉“手指口述”操作要领，并能“手指口述”，在日常工作中认真履行。现场考问和检查1、无责任制或存在无安全职责的岗位，不得分；2、人员不熟悉本岗位职责、“手指口述”内容，扣2分/人次；3、存在职责落实不到位现象，扣2分/人次。33规程制度1、班前会制度；2、班组长负责人随班工作制度；3、班组长管理办法；4、班组隐患排查治理制度；5、班组各岗位安全评估制度；6、事故报告和处理程序；7、事故分析处理制度；8、安全检查与奖惩制度；9、班组学习培训制度；10、岗位练兵、技能竞赛制度；11、交接班制度；12、现场安全质量标准化（文明生产）制度；13、安全举报制度；14、员工安全权益维护制度；15、安全绩效考核制度；16、班组建设规划实施管理制度；17、队（段）、车间应根据本单位执行的“三大规程”、各项管理制度，为班组配备、配齐相应的的规程、制度、文件等，便于查找；18、所有配备规程、制度等应为有效版本，新版本公布后，按照新的制度文件的管理规定处理旧版本。检查制度执行记录1、制度不健全，少一个制度，扣1；2、无规程和文件摘要材料，不得分；3、“三程”配备不全，扣2分/项；4、规程操作性差或不符合实际，扣3分；5、制度、文件、规程员工不掌握，扣2分/人次。54“两措”管理1、根据队（段）、车间“两措”计划，明确具体实施人，进行落实实施。2、对因班组不可控原因使计划不能按时完成的，向队（段）、车间提出变更申请（延期或撤消）。3、每月汇总“两措”项目实施情况，对完成的项目应向队（段）、车间提出验收申请单。查看“两措”实施过程材料1、“两措”没按时完成且未履行变更申请手续，扣0.2分项；2、验收申请单手续不全，扣0.5分；3、反事故技术措施未明确项目、设备、人员及完成时间，本项不得分。25现场安全管理各单位根据班组工作现场安全和质量标准化管理的规定，制定班组现场安全管理的达标标准和考核标准15各单位制定（范例如下）5.1“三程”落实5.2安全行为管理5.3安全环境管理5.4设备管理1、设备缺陷管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报缺陷；缺陷通知单填写（或计算机缺陷管理系统）、传递是否及时，记录齐全；缺陷能否及时处理，不发生有条件处理而未及时处理造成的事故。2、认真做好设备检修工作，严格执行设备检修规程、作业指导书，设备检修质量不断提高；认真执行企业技术监督工作计划，按时完成设备的监测、记录工作。查阅制度文本和有关记录，并现场核查1、如发生缺陷不能及时得到处理而造成事故或一类障碍的，本条不得分； 2、无缺陷管理制度，本条不得分；3、制度执行存在漏洞，扣0.5分；4、存在一般问题，扣1分；5、未执行检修计划或监测以及记录不规范，一项扣0.5分。范例1消防管理1、班组成员应熟悉规定和自身的防火安全职责；2、班组成员应熟悉本单位生产、办公区域内配置的各种灭火设施的性能及存放地点；3、所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。4、消防设施器材严禁挪作他用，所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全；5、火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发现问题及时填报缺陷并处理；6、火灾报警控制器发出报警信号后，值班人员应及时到现场确认；7、按照规定对消防系统进行定期试验，确保消防系统良好备用；8、防火重点部位的设备、建筑、通风等符合防火要求，设备安全附件齐全完好；9、电缆隧道、夹层、竖井等应按照规定设立防火门、防火墙，粉刷防火涂料、封堵等；10、禁火区进行动火时，必须办理动火工作票。查阅制度和现场检查；查消防器材清单、考问；查看试验记录、缺陷填报及处理情况1、人员不熟悉本岗位防火职责，扣1分/人次；2、班组有不熟悉人员，扣1分/人次；3、无分工、无清单、职责不清，扣1分/项；4、存在问题，扣1分/处；5、现场人员不及时到现场确认，不得分；6、发现系统存在问题而未提出并消除，扣1分/处；7、燃油、氢气系统及电缆隧道存在问题，扣1分/处；8、动火区动火，未办理动火工作票，本项不得分；9、存在拒报或不报警点，扣1分/点。范例26安全例行工作106.1安全活动1、班组应保存上级下发的文件、通知、纪要等安全工作安排、措施和各类事故通报、快报及月安全活动计划；2、安全活动记录规范。主要包括以下四项内容：安全活动内容、周安全工作总结、活动讨论内容、周安全工作布置；3、实行集体升入井制度，即每天上班时点名后，由班长带领集体入井，下班升井后，经班长确认当班人员全部升井后向队值班领导报告制度。检查活动计划、记录1、没有计划，扣0.5分，存在缺失现象，扣0.5分；2、每缺少一项，扣0.5分，内容记录不完善，不能按照要求进行，扣1分；3、无上级人员参加情况的具体记录，扣1分；4、查每日集体升入井记录和定位标识，未集体入井，一次扣0.5分。26.2班前会1、班组每天应按时组织召开班前会，并将会议内容做好记录；2、班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代详细的注意事项；3、班前会要对上一班的生产、安全、纪律进行客观简要总结；4、按照班前会会议程序进行。检查工作日志记录。1、未按照格式要求记录，扣1分/处；2、未记录，扣1分/次；3、未按照班前会会议程序进行，扣1分。26.3周（月）安全和标准化检查1、贯彻、执行上级安全文件精神、措施的同时，进行具体安排，并将安排情况记录在班组安全隐患或安全质量标准化检查的记录中；2、班组应根据上级下发的工作计划及措施，结合本班组的实际和季节特点，制定本班组的检查表，检查表应具体到设备、系统，并明确检查责任人和检查完成时间；3、班组检查发现的问题，汇总列出整改计划后报队（段）、车间主管领导批准后实施；4、班组根据队（段）、车间下发的整改项目，细化本班组的整改项目，并落实整改班组具体责任人；5、所有整改项目完成后，应将完成情况报队（段）、车间主管领导和安监部门。检查现场和内业1、没有组织发动，不得分；2、无华能集团、呼伦贝尔公司、扎煤公司发通知或矿、厂（公司）的工作计划及措施，扣2分；3、整改计划未按时完成，2分/项；4、总结不具体，未达到第7条要求，扣3分；5、未有记录或记录不规范，扣2分。36.4日常安全检查1、每日检修、运行单位及时完成巡检任务，缺陷及时发现及时消除，对暂时不能解决问题的应制定落实有效防范措施，以防患于未然；2、深入开展反违章活动，制定防范措施，消除装置性违章现象，杜绝习惯性违章行为；3、及时排除重大缺陷及隐患，防止人身伤害、设备损坏等不安全事件的发生。检查记录及落实情况1、未按要求整改落实、无检查记记录，扣1分/次；2、检查不认真，应查处的问题未查到，扣1分/次；3、3、对暂时不能解决的问题没有制制定有效防范措施，或措施没落实实，扣0.5分/次；4、发生设备损坏等不安全事件，本项不得分。37事故管理1、对本班组出现的人身、非人身事故都要按照事故报告和处理程序、事故分析处理制度，查找存在问题，制定本班组的防范措施，并进行整改；2、对发生未遂事故及以上不安全事件的班组，应根据要求，写出事故初步分析报告。根据矿、厂（公司）批准的事故分析报告，落实防范措施，进行整改，实现闭环管理 ；3、班组应对违章情况进行检查，及时将不安全情况事实描述、原因及防范措施整改情况记录在不安全情况记录薄中。检查事故报告和班组长工作日志1、未对本班组事故进行“四落实”，不得分；2、对与本班组关系密切的事故，没有采取相应的措施，扣1分；3、无贯彻落实记录，扣0.5分；4、本班组发生违章情况，没有按照要求在不安全情况记录薄中记录，扣0.5分/次。28危险点控制管理1、班组每天应根据每项工作的实际，做好危险点分析预控，并做好记录，布置安全工作和措施，将危险点分析预控措施记录在“班前会议记录”中；2、按照规定实施“两票”管理。现场检查、考问，查记录、票据1、未开展危险点分析预控工作，本项不得分；2、班前会安排工作，安全措施布置不全，重大危险点分析不够、采取的措施不具体，视情况扣0.5-1分；3、没有布置安全措施，扣1分/次；4、发现无票作业本项不得分。69安全生产考核与奖惩1、班组应根据本单位的月度奖惩规定，细化班组奖惩规定；2、考核内容公开，奖惩分配应建立记录。查看奖惩规定及分配记录1、无奖惩规定或未根据本队（段）、车间奖惩规定执行，本项不得分；2、无奖惩分配记录，扣5分。2二、技能培训好（总分15分）其中：安全、技能培训与考试5分；特种作业人员培训3分；紧急救护、避灾、消防知识培训2分；班前业务知识学习3分；创建学习型班组2分。1安全、技能培训与考试1、接收新调转到班组人员，除矿、厂（公司）持证安全培训外，班组应进行现场、岗位安全培训与教育，实施师傅带徒弟活动；2、每月要应对新调入人员进行相关规程、技术知识的培训与考试；4、每半年组织开展一次班组技能竞赛，推荐优秀班组出席上级单位的竞赛活动。检查培训计划、考试试卷、记录1、未进行培训与考试，扣1分/项；2、未按照培训计划从事常规培训的，扣1分/人.项。52特种作业人员培训1、特种作业人员必须持合格的有效操作证上岗。2、持证上岗的特种作业人员数量应满足工作的要求。现场检查持证情况、考问安全技术知识1、存在无证而从事特种作业的人员，不得分；2、操作证超出有效期或未按期检验，扣1分/人；3、现场考问不及格一人次，扣1分。33紧急救护、避险、消防知识培训1、所有生产人员必须熟练掌握各种现场急救办法；2、掌握紧急避险知识和避灾路线；3、所有员工必须掌握消防器材的使用方法，熟悉处置火灾的方法和报警要领。现场考问、实际模拟操作1、有一人达不到要求，扣1分。24班前业务知识学习1、班组每班前必须进行至少一题的安全技术、法规、规程等内容的学习，员工每人记笔记，并把所学内容每季度进行一次考试；2、班前一题学习要做到有计划、教案、点名册、教学工具、笔记、考试与工资挂钩。检查计划、教案、笔记、考试档案1、班前学习“六有”少一有或某项不规范，扣1分。35创建“学习型”班 组1、积极开展“创建学习型班组、争当知识型员工”活动，有活动方案、学习记录。查阅学习方案、学习记录、个人笔记1、没有开展此项活动，不得分；2、学习记录或学习笔记不全、不规范，扣0.5分。2三、团队精神好（总分15分）其中：贯彻法律法规、文件2分；党、团员作用发挥3分；政治思想教育3分；队伍建设3分；教育活动4分。1贯彻法律法规、文件1、认真组织班组成员学习党和国家的方针、政策、法律、法规和上级文件精神。查阅记录、询问员工1、主要法律法规未有贯彻记录，少一次扣0.5分；2、贯彻上级文件、会议精神少一次，扣0.5分；3、询问员工不清楚，1人次扣0.1分。2党、团员作用发挥1、 充分发挥党员的模范带头作用，消灭无党员班组；2、 党支部、小组活动经常化，班组政治学习每月至少2次；3、 班组党员和骨干作用发挥好，员工队伍稳定，精神面貌好，团结向上，凝聚力强。查阅资料、抽检证书、员工访谈、现场检查1、班组建设无党员，扣1分；2、党员身边有“三违”、事故，扣1分。3政治思想教育1、队（段）、车间领导和班组长能够开展多种形式的思想教育工作，重点是形势任务教育与生产经营紧密结合起来、安全思想教育融亲情教育、严格管理于一体，较好地发挥思想政治工作作用。查阅日志、员工访谈1、查思想教育记录，不认真学习一次，扣0、5分；2、亲情教育没有，扣2分；3、“三违”每发生一个人（次），扣1分。4队伍建设1、 坚持“以人为本”，建设“四有”员工队伍,积极开展员工思想动态分析和纪律教育活动；2、班组在岗员工着装符合劳动要求，熟练运用文明用语，体现班组的精神风貌；3、班组成员之间互相尊重、互相帮助、团结协作好，能够开展好员工互助互济活动，队（段）、车间领导、班组长能够带头做好家访工作，执行好“五必访”制度。查阅分析、活动记录1、无员工思想动态分析或纪律教育活动记录，一项扣1分；2、 文明用语不符合要求，扣0.5分；3、 未开展“五必访”工作，扣1分。5教育活动1、积极开展爱国主义、集体主义，社会主义教育，激励员工爱党、爱祖国、爱社会主义、爱本企业、爱本岗位，使员工更加热爱、勤奋工作；1、 2、树立社会主义荣辱观，爱岗敬业、忠于职守，员工遵守企业行为规范和文明礼仪规定，具有奋发向上的精神风貌；2、 3、员工对公司企业文化有深刻理解, 主要核心理念部分能熟记于心。建立团结、和谐、友爱、平等的新型人际关系；3、 4、弘扬企业精神和时代精神，引导员工正确处理国家、集体、个人三者利益关系；4、 5、积极参加有利于员工身心健康的文体活动，丰富员工业余生活，陶冶情操，创造一个健康文明的精神家园；6、员工热爱社会公益事业,积极帮助困难员工，送温暖，献爱心；5、 7、遵守社会公德、职业道德和各项规章制度 ，无违法违纪行为。查阅记录1、未开展活动不得分，少开展一项，扣0.5分；2、教育记录不全或不规范，扣0.5分；3、开展活动的效果不佳，扣1分；4、发生班中斗殴、上访和综治考核扣分的，本项不得分。四、经营管理好（总分10分）其中：绩效管理2分；资料管理2分；节能降耗2分；成本管理2分；劳动竞赛2分。1绩效管理1、 加强绩效指标的管理，指标能在班组内部分解的要认真落实，不能分解的要认真开展标准化和精细化操作活动；2、 班组月有计划，周有安排，日有布置，开展了目标管理。查阅班前会议记录1、未进行指标分解或开展标准化、精细化活动，不得分；2、未做到月有计划、周有安排、日有布置，少1件扣1分。2资料管理1、按照企业规定，对设备、仪器仪表、材料、备品备件、工器具等建帐建卡，做到帐卡相符，定期试验、检测；2、及时填写、整理及上报有关设备台帐、技术报告、图纸以及统计分析等资料，做到内容准确，凭证齐全、真实，存放有序。查阅资料1、帐、卡、物不相符，扣1分；2、设备台帐、技术报告、图纸以及统计分析等资料不规范，扣1分。22节能降耗1、 开展“增产节约，增收节支”等活动，有计划、有安排、有措施、有分析；2、 有效开展技术革新、技术改造等工作，开展合理化建议和QC小组等质量活动。查阅资料1、节能降耗资料不齐全、规范，扣1分；2、未有效开展技术革新、改造和合理化技术活动及QC小组活动，1项扣0.5分。23成本管理1、树立精细化的管理理念，全面推行班组成本管理，有具体的措施和实施方案；2、班组成本管理往来帐目清晰，班组成本管理真实；3、班组成本指标完成得好，控制在本单位下达指标之内；4、全面开展对标工作，有具体的计划和实施措施。查阅资料1、没有全面推行班组成本管理扣0.5分，没有具体的措施，不得分；2、检查班组成本管理往来帐目，混乱、不清楚，扣0.5分；3、班组成本指标每超一个百分点，扣1分。4、未开展对标工作，扣0.5分。24劳动竞赛1、班组内开展好提合理化建议、双增双节、节能降耗等劳动竞赛，建立健全修旧利废和旧物回收复用台帐，做到帐、卡、物相符；2、能够较好的完成队（段）、车间下达的工作任务，特别是在急、难、险、重工作中具有较强的凝聚力、战斗力。查阅资料1、没有开展劳动竞赛，扣0.5分；2、未建立台帐，扣0.5分；3、帐、卡、物一处不符，扣1分；4、未完成生产工作任务，本项不得分。2五、民主管理好（10）其中：民主形式2分；民主管理5分；民主公开3分。1民主形式1、 维护员工合法权益，完善班组民主管理制度，民主推荐各类先进，民主讨论班组重大问题；2、 加强班组安全文化建设，落实员工对安全生产知情权、参与权、监督权、表达权、举报权，实现“我要安全”的目的。查阅记录1、未开展，本项不得分。2民主管理1、班组组织机构健全，每月召开一次全班员工参加的班组民主管理会，听取班组长上月工作总结，讨论当月生产计划、成本管理等工作，要充分发扬民主。查阅记录1、组织机构不健全，扣2分；2、缺一次班组民主管理会，扣1分；3、对讨论不认真、记录不全，每次扣0、5分。3民主公开1、全面实行班务公开制度，班务公开栏要及时更换，公开内容准确、及时。检查专栏、记录1、没有实行班务公开制度，不得分；2、班务公开栏没有按照要求建立，扣0.5分；3、发生克扣员工工资、奖金等违纪案件，本项不得分。否决条件：1、未达到扎煤公司“五好班组”建设实施方案规定的具体安全目标取消当年评比资格；加分条件：1、班组员工1人晋升高级技师当月加5分；2、班组员工参加公司级技能大赛获第1名当月加5分、第二名加3分、第三名加2分；