项目质量安全环境策划控制程序.doc

文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准）（依据GB/T240011996 idt ISO14001:1996标准）（依据GB/T280012001标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第1页项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序1 目的策划项目质量、职业健康安全、环境管理活动，规范项目管理工作，全面履行合同承诺，确保达到公司的质量、职业健康安全和环境目标、指标，持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系。 适用范围适用于公司承建的所有工程项目。 术语和定义引用公司管理手册中有关术语和定义。 相关文件或引用文件公司综合管理体系的管理手册和程序文件。 职责、权限5.1 公司管理者代表：负责公司所属项目部上报项目质量、职业健康安全和环境管理计划的审批，参与对项目经理、项目总工竟聘中质量、职业健康安全和环境管理体系策划的评议。5.2安质部：是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，负责公司所属项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划的审核和报批，对公司确定的重难点工程的项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施情况进行监督、检查。5.3 公司各程序主管部门：负责对本部门主管程序在项目部运行情况的检查、指导。5.4 公司项目部经理：负责策划、组织实施项目质量、职业健康安全、环境管理活动，审议和签发项目质量、职业健康安全和环境管理计划的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和工作目标，负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划在项目管理过程中的有效实施。文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第2页5.5 公司项目部总工程师：参与项目质量、职业健康安全、环境策划，组织编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，制定项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施过程中出现的问题，提出对项目质量、职业健康安全、环境管理体系的改进建议，必要时组织对项目质量、职业健康安全和环境管理计划进行修改。5.6 各项目部：依据本程序制定本单位的项目质量、职业健康安全、环境管理计划，并组织实施。负责按创优要求向公司安质部上报项目质量、职业健康安全和环境管理计划。6 工作程序6.1 项目质量、职业健康安全、环境策划控制工作流程图(见下页)6.2 项目质量、职业健康安全、环境策划6.2.1 项目质量、职业健康安全、环境策划过程输入包括：a) 项目施工合同、招标文件b) 施工调查、图纸会审资料c) 项目资源配置d) 管理办法、相关法律、法规e) 管理手册、程序文件f) 施工图及技术规范、质量标准g)危害和环境因素辨识和评价情况6.2.2 项目质量、职业健康安全、环境策划的控制要点a) 针对工程项目特点，充分反映项目管理控制的实际需要，体现可操作性。b) 满足施工合同、招标文件、体系文件和相关法律、法规要求。c) 控制项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施的有效性。d) 达到满足业主相关方要求和不断提高管理水平实际效果。6.2.3 项目质量、职业健康安全、环境策划的输出：文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第3页项目质量、职业健康安全、环境策划工作流程图NO项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施实施情况的检查、改进 项目质量、职业健康安全、环境计划审核、批准YES项目质量、职业健康安全和环境管理计划编制项目质量、职业健康安全、环境策划项目资源配置施工调查、图纸会审资料施工合同、招标文件危害和环境因素辨识和评价情况管理办法、相关法律、法规管理手册、程序文件施工图及技术规范、质量标准文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第4页a) 符合项目实际的项目质量、职业健康安全和环境管理计划。b) 满足相关方明示或隐含的质量、环境、职业健康安全要求的实物工程相关记录。6.3 项目质量、职业健康安全、环境计划的编制导则6.3.1编写格式a)项目质量、职业健康安全和环境管理计划由封面、修改记录页、目录页、审批报告页、颁布令页、正文页、附录构成。b) 封面页应体现：文件名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、批准人、发文号等，其格式按照文件控制程序、记录控制程序和体系文件编写导则的规定执行。c) 审批报告见CRESSJL18-01。d) 颁布令见CRESSJI18-022。e) 正文页格式、装订、编号按照文件控制程序、记录控制程序和体系文件编写导则的规定执行。6.3.2 编制内容6.3.2.1 目的：规范本项目部管理活动，保证项目管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关要求。6.3.2.2适用范围项目部管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。6.3.2.3 术语和定义：引用公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册中的术语和定义和本项目部专用的术语和定义。6.3.2.4 相关文件或引用文件：编写项目质量、职业健康安全和环境管理计划参考引用了那些主要文件，此项活动需要遵守哪些相关文件。文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第5页6.3.2.5 工程概况 工程概况应描述：工程范围及主要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单位、工程类别、施工期限、竣工日期、交付形式（一次或分期）、合同要求达到的质量、职业健康安全、环境标准。6.3.2.6 编制依据 项目质量、职业健康安全、环境管理计划编制依据见本程序6.2.1质量、职业健康安全、环境计划编制输入材料。6.3.2.7 管理目标项目质量、职业健康安全、环境目标不应低于合同要求和公司管理目标。a）质量目标本工程所要达到的质量目标、创优目标等，质量目标应根据工程实际分解到各分项、分部、单位工程，并实行动态管理，明确跟踪验证的方法。b）职业健康安全目标、环境管理目标和指标根据危险源和环境因素辨识、评价和控制程序和职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序，依据辨识评价结果，确定本项目的安全目标和环境目标、指标。6.3.2.8 项目整合管理体系，组织结构和职能分配项目部应根据公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件中各控制程序要求，结合本项目实际制定各程序控制措施，并明确各负责部门、人员，填写中铁十四局第一工程有限公司XX项目部整合管理体系职能分配表。依据公司职责、权限、信息沟通与协商管理程序及项目合管理控制程序明确组织机构、职责、权限、工作目标以及内外部沟通方式。6.3.2.9施工前准备阶段依据公司人力资源管理程序识别和确定项目部所需的管理、作业岗位以及现有人员状况，编制项目部岗位需求及现有人员能力一览表；明确各岗位能力要求、上岗办法及考核标准。依据公司劳务资源管理程序策划劳务使用计划以及拟外包项目，编制项目部内部劳务需求计划表、项目部外部劳务需求计划表；劳务队、外包队伍选择、使用、管理的文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第6页控制措施。结合项目岗位需求及人员配置现状执行公司能力、意识和培训管理程序确定本项目的培训计划并实施做出具体安排。识别本工程主要物资需用量情况，编制主要物资需用量计划表；识别本项目施工设备的需用情况，策划各设备的来源，填写施工机械设备需用计划表；依据施工设计图纸、设计书要求和工程需要，编制工程设备需用计划。识别施工阶段分项、分部、单位工程划分以及验收标准，编制XX项目部单位、分部、分项工程划分及检验明细表，并制定相应管理措施。施工合同控制执行公司施工合同控制程序。危害及环境因素控制，执行公司危险源和环境因素辨识、评价和控制程序和职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序。确定本项目重要环境因素清单和重大危害因素清单及环境控制目标、指标及管理方案。法律、法规策划，执行公司法律法规获取、识别更新管理程序，制定本项目适用的法律法规清单。6.3.2.10施工实施阶段施工过程控制，按照施工过程控制程序，确定本项目的主要施工过程和特殊过程，明确各阶段控制要求。对项目施工中的新技术开发与应用、设备管理、物资采购、试验计量装置管理及试验过程，按照有关控制程序明确控制要求。施工过程中的职业健康安全管理，按照职业健康管理程序车辆交通安全管理程序、消防安全管理程序、用电安全管理程序、危险品防护控制程序，明确本项目的控制措施。对项目施工中的劳动防护用品管理、废弃物管理、资源、能源节约管理，分别按照劳动防护用品管理程序、废弃物管理程序、原材料、能源节约管理程序，提出控制方案和实施要求。6.3.2.11 不合格及纠正预防措施对项目施工中的不合格品和可能发生的事故、事件、不符合，按照不合格品控制程序和事故、事件、不符合管理程序，对发生的工程质量不合格品和职业健康安全、环境发生文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第7页的事故、事件、不符合，提出控制要求，并按照纠正措施控制程序和预防措施控制程序，结合本项目实际确保在项目管理中得到有效应用。对项目可能发生的重大质量事故、安全事故、环境污染事件，应按照应急准备和项应控制程序制定应急预案，明确实施的具体措施。6.3.2.12 测量、分析、改进项目管理计划应对施工过程和体系运行过程进行测量和监视，按照测量、分析和改进控制程序和绩效测量和监视控制程序，提出具体的测量和监视措施，明确分析和改进的具体方法。项目质量、职业健康安全和环境管理计划应按照内部审核程序和管理评审程序的要求，对配合内审和落实管理评审做出具体规定。6.3.2.13 文件控制项目文件管理应按照文件控制程序在项目管理计划中提出控制要求，确保项目使用的所有文件均应得到有效控制。6.3.2.14 记录控制，执行公司记录控制程序。 项目部对记录的管理应按照记录控制程序，制定包括程序文件规定、业主监理要求和法律法规要求的、本项目需要使用的 项目部规定的记录清单。6.4 质量、职业健康安全、环境管理计划的审批发布公司项目部的项目质量、职业健康安全和环境管理计划，经项目部总工审核，项目经理确认后，报公司安质部审核并备案，经管理者代表批准后发布并执行。没有提供项目质量、职业健康安全和环境管理计划的工程项目，取消其评优资格。6.5项目质量、职业健康安全、环境管理计划的实施6.5.1 经批准发布的项目质量、职业健康安全和环境管理计划是项目管理的法规性文件，应组织参加工程项目施工的全体人员认真学习、全面实施。6.5.2 施工期间项目部应根据施工进度划分不同的施工段，组织对质量、职业健康安全和环境管理计划的运行情况定期检查。具体步骤为：a） 制定年度检查计划。年度检查计划可事先策划不同时间、不同施工段的检查重点、明确检查方式、编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表。文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/18-04B页 数共8页第8页b） 成立检查小组。检查以项目经理为组长，总工为副组长，各科室负责人为组员组成检查小组，科室之间相互检查。C）实施检查。检查小组成立后，应认真针对项目质量、职业健康安全、环境管理计划的要求，对要检查的科室职责、要素控制要求提前策划，并编制项目质量、职业健康安全、环境计划检查表，结合项目施工实际实施检查。6.5.3针对问题进行改进a）改进。检查结束后项目部应针对检查中发现的问题，认真分析，制定有效措施，实施整改。b） 落实验证。措施落实后，检查小组应对检查中发现问题的整改情况及时跟踪验证，并最终形成检查通报下发。7 相关记录7.1 XXX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告 CRESSJL18-017.2 颁布令 CRESSJL18-027.3 创优工程规划表 CRESSJL18-037.4 中铁二十三局集团第一工程有限公司XX项目部QSEB管理体系职能分配表 CRESSJL18-047.5 主要工程数量清单 CRESSJL18057.6 施工机械设备需用计划表 CRESSJL18067.7 主要物资需用量计划表 CRESSJL11077.8 进货检验和试验计划表 CRESSJL18087.9 项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表 CRESSJL18097.10 项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CRESSJL18107.11 项目部内部劳务需求计划表 CRESSJL11017.12 项目部外部劳务需求计划表 CRESSJL11027.13 项目部记录目录清单 CRESSJL02-03XXX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告编号：CRESSJL18-01 公司安质部：本项目质量、职业健康安全和环境管理计划是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。现上报审定，批准后，为本项目全体员工遵照执行。编制单位：编 制 人：审 核 人：负 责 人： 年 月 日经审核，批准此质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实施。审定单位：审 核 人：批 准 人： 年 月 日颁 布 令编号：CRESSJL18-02 XX项目经理部依据公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件，结合项目实际情况，制定本项目质量、职业健康安全和环境管理计划，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。本项目质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实施。项目经理：年 月 日创优工程规划表CRESSJL18-03 工程名称工程地点施工单位申报单位设计单位建设单位监理单位设计概算开工时间竣工时间工程规模创优措施项目负责人姓名职务电话项目联系人姓名职务电话保存期限：至项目结束中铁二十三局集团第一工程有限公司XXX项目部QSEB管理体系职能分配表CRESSJL18-04 序号 项目部分管 领导和部门控制程序分管领导职能部门具体负责人员项目经理项目书记副经理总工程师安全长工程管理部安质部工程保障部计划部办公室财务部保存期限：至项目结束主要工程数量清单CRESSJL18-05 第 页/共 页编号工程项目单位数量备注编制： 审核： 保存期限：至项目结束施工机械设备需用计划表CRESSJL18-06 第 页/共 页序号机械设备名称及规格台数承担任务使用期限来源（台）自备调配租用编制： 审批： 保存期限：至项目结束主要物资需用计划表CRESSJL18-07 第 页/共 页序号物资名称单位需用总量其中分期用量（季度、半年）编制： 审批： 保存期限：至项目结束进货检验和试验计划表CRESSJL18-08 第 页/共 页序号需检物资名称计划进货单位检验要求（依据规范）检验和试验单位检验方式负责人编制： 审批： 保存期限：至项目结束中铁十四局集团第一工程有限公司XXX项目部质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表CRESSJL18-09 第 页/共 页程 序负责部门检查部门检查时间编制： 审批： 日期： 年 月 日中铁十四局集团第一工程有限公司公司XXX项目部质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CRESSJL18-10 第 页/共 页受检部门日 期受检人员检查人员条款检查内容检查记录编制： 审批： 保存期限：至项目结束