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实验室管理体系 试验检测人员培训 实验室管理体系 第一篇实验室管理体系的构成第二篇质量体系第三篇项目试验室建设第四篇试验检测程序 第一篇实验室管理体系的构成 1计量认证的定义2参考文件3术语4管理要求5技术要求6实验室基本条件 1计量认证的定义 计量认证是指国家认监委和地方质检部门依据有关法律 行政法规的规定 对为社会提供公证数据的产品质量检验机构的计量检定 测试设备的工作性能 工作环境和人员的操作技能和保证量值统一 准确的措施及检测数据公正可靠的质量体系能力进行的考核 2参考文件 GB T15481 2000 检测和校准实验室能力的通用要求 ISO IEC17025 2005 检测和校准实验室能力的通用要求 实验室和检查机构资质认定管理办法 国家质量监督检验检疫总局第86号局长令 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 试行 质技监认实函 2000 046号 3术语和定义 实验室和检查机构资质认定管理办法 和GB T15481 1999 检测和校准实验室能力的通用要求 中给出的相关术语和定义 试验室管理体系的构成内容 一 管理要求主要有11项内容组成二 技术要求主要有8项内容组成 4管理要求 4 1组织4 2管理体系4 3文件控制4 4检测和 或校准分包4 5服务和供应品的采购4 6合同评审4 7申诉和投诉4 8纠正措施 预防措施及改进4 9记录4 10内部审核4 11管理评审 4 1组织 实验室应依法设立或注册 能够承担相应的法律责任 保证客观 公正和独立地从事检测或校准活动 4 1组织 4 1 1实验室一般为独立法人 非独立法人的实验室需经法人授权 能独立承担第三方公正检验 独立对外行文和开展业务活动 有独立帐目和独立核算 4 1 2实验室应具备固定的工作场所 应具备正确进行检测和 或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定 临时和可移动检测和 或校准设备设施 4 1组织 4 1 3实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作 4 1 4实验室应有与其从事检测和 或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员 4 1 5实验室及其人员不得与其从事的检测和 或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系 不得参与任何有损于检测和 或校准判断的独立性和诚信度的活动 不得参与和检测和 或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计 研制 生产 供应 安装 使用或者维护活动 4 1组织 实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业 财务和其他方面的压力和影响 并防止商业贿赂 4 1 6实验室及其人员对其在检测和 或校准活动中所知悉的国家秘密 商业秘密和技术秘密负有保密义务 并有相应措施 4 1 7实验室应明确其组织和管理结构 在母体组织中的地位 以及质量管理 技术运作和支持服务之间的关系 4 1组织 4 1 8实验室最高管理者 技术管理者 质量主管及各部门主管应有任命文件 独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命 最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认 4 1 9实验室应规定对检测和 或校准质量有影响的所有管理 操作和核查人员的职责 权力和相互关系 必要时 指定关键管理人员的代理人 4 1 10实验室应由熟悉各项检测和 或校准方法 程序 目的和结果评价的人员对检测和 或校准的关键环节进行监督 4 1组织 4 1 11实验室应由技术管理者全面负责技术运作 并指定一名质量主管 赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力 4 1 12对政府下达的指令性检验任务 应编制计划并保质保量按时完成 适用于授权 验收的实验室 4 2管理体系 实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性 独立性并与其检测和 或校准活动相适应的管理体系 管理体系应形成文件 阐明与质量有关的政策 包括质量方针 目标和承诺 使所有相关人员理解并有效实施 4 3文件控制 实验室应建立并保持文件编制 审核 批准 标识 发放 保管 修订和废止等的控制程序 确保文件现行有效 4 4检测和 或校准分包 如果实验室将检测和 或校准工作的一部分分包 接受分包的实验室一定要符合本准则的要求 分包比例必须予以控制 限仪器设备使用频次低 价格昂贵及特种项目 实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务 实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包 4 5服务和供应品的采购 实验室应建立并保持对检测和 或校准质量有影响的服务和供应品的选择 购买 验收和储存等的程序 以确保服务和供应品的质量 4 6合同评审 实验室应建立并保持评审客户要求 标书和合同的程序 明确客户的要求 4 7申诉和投诉 实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制 处理相关方对其检测和 或校准结论提出的异议 应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录 4 8纠正措施 预防措施及改进 实验室在确认了不符合工作时 应采取纠正措施 在确定了潜在不符合的原因时 应采取预防措施 以减少类似不符合工作发生的可能性 实验室应通过实施纠正措施 预防措施等持续改进其管理体系 4 9记录 实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度 实验室质量记录的编制 填写 更改 识别 收集 索引 存档 维护和清理等应当按照适当程序规范进行 所有工作应当时予以记录 对电子存储的记录也应采取有效措施 避免原始信息或数据的丢失或改动 所有质量记录和原始观测记录 计算和导出数据 记录 以及证书 证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存 每次检测和 或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现 记录应包括参与抽样 样品准备 检测和 校准人员的标识 所有记录 证书和报告都应安全储存 妥善保管并为客户保密 4 10内部审核 实验室应定期地对其质量活动进行内部审核 以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求 每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动 审核人员应经过培训并确认其资格 只要资源允许 审核人员应独立于被审核的工作 4 11管理评审 实验室最高管理者应根据预定的计划和程序 定期地对管理体系和检测和 或校准活动进行评审 以确保其持续适用和有效 并进行必要的改进 管理评审应考虑到 政策和程序的适应性 管理和监督人员的报告 近期内部审核的结果 纠正措施和预防措施 由外部机构进行的评审 实验室间比对和能力验证的结果 工作量和工作类型的变化 申诉 投诉及客户反馈 改进的建议 质量控制活动 资源以及人员培训情况等 5技术要求 5 1人员5 2设施和环境条件5 3检测和校准方法5 4设备和标准物质5 5量值溯源5 6抽样和样品处置5 7结果质量控制5 8结果报告 5 1人员 5 1 1实验室应有与其从事检测和 或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员 实验室应使用正式人员或合同制人员 使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时 实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督 并按照实验室管理体系要求工作 5 1人员 5 1 2对所有从事抽样 检测和 或校准 签发检测 校准报告以及操作设备等工作的人员 应按要求根据相应的教育 培训 经验和 或可证明的技能进行资格确认并持证上岗 从事特殊产品的检测和 或校准活动的实验室 其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律 行政法规的规定要求 5 1人员 5 1 3实验室应确定培训需求 建立并保持人员培训程序和计划 实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育 培训 并有相应的技术知识和经验 5 1 4使用培训中的人员时 应对其进行适当的监督 5 1 5实验室应保存人员的资格 培训 技能和经历等的档案 5 1 6实验室技术主管 授权签字人应具有工程师以上 含工程师 技术职称 熟悉业务 经考核合格 5 1 7依法设置和依法授权的质量监督检验机构 其授权签字人应具有工程师以上 含工程师 技术职称 熟悉业务 在本专业领域从业3年以上 5 2设施和环境条件 5 2 1实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规 技术规范或标准的要求 5 2 2设施和环境条件对结果的质量有影响时 实验室应监测 控制和记录环境条件 在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响 5 2设施和环境条件 5 2 3实验室应建立并保持安全作业管理程序 确保化学危险品 毒品 有害生物 电离辐射 高温 高电压 撞击 以及水 气 火 电等危及安全的因素和环境得以有效控制 并有相应的应急处理措施 5 2 4实验室应建立并保持环境保护程序 具备相应的设施设备 确保检测 校准产生的废气 废液 粉尘 噪声 固废物等的处理符合环境和健康的要求 并有相应的应急处理措施 5 2 5区域间的工作相互之间有不利影响时 应采取有效的隔离措施 5 2 6对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识 5 3检测和校准方法 5 3 1实验室应按照相关技术规范或者标准 使用适合的方法和程序实施检测和 或校准活动 实验室应优先选择国家标准 行业标准 地方标准 如果缺少指导书可能影响检测和 或校准结果 实验室应制定相应的作业指导书 5 3 2实验室应确认能否正确使用所选用的新方法 如果方法发生了变化 应重新进行确认 实验室应确保使用标准的最新有效版本 5 3 3与实验室工作有关的标准 手册 指导书等都应现行有效并便于工作人员使用 5 3检测和校准方法 5 3 4需要时 实验室可以采用国际标准 但仅限特定委托方的委托检测 5 3 5实验室自行制订的非标方法 经确认后 可以作为资质认定项目 但仅限特定委托方的检测 5 3 6检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后 由实验室负责人批准和客户接受 并将该方法偏离进行文件规定 5 3 7实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定 并有效实施 当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集 处理 记录 报告 存储或检索时 实验室应建立并实施数据保护的程序 该程序应包括 但不限于 数据输入或采集 数据存储 数据转移和数据处理的完整性和保密性 5 4设备和标准物质 5 4 1实验室应配备正确进行检测和 或校准 包括抽样 样品制备 数据处理与分析 所需的抽样 测量和检测设备 包括软件 及标准物质 并对所有仪器设备进行正常维护 5 4 2如果仪器设备有过载或错误操作 或显示的结果可疑 或通过其他方式表明有缺陷时 应立即停止使用 并加以明显标识 如可能应将其储存在规定的地方直至修复 修复的仪器设备必须经检定 校准等方式证明其功能指标已恢复 实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和 或校准所造成的影响 5 4设备和标准物质 5 4 3如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备 租用 借用 使用客户的设备 限于某些使用频次低 价格昂贵或特定的检测设施设备 且应保证符合本准则的相关要求 5 4 4设备应由经过授权的人员操作 设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用 5 4设备和标准物质 5 4 5实验室应保存对检测和 或校准具有重要影响的设备及其软件的档案 该档案至少应包括 a 设备及其软件的名称 b 制造商名称 型式标识 系列号或其他唯一性标识 c 对设备符合规范的核查记录 如果适用 d 当前的位置 如果适用 e 制造商的说明书 如果有 或指明其地点 f 所有检定 校准报告或证书 g 设备接收 启用日期和验收记录 h 设备使用和维护记录 适当时 i 设备的任何损坏 故障 改装或修理记录 5 4设备和标准物质 5 4 6所有仪器设备 包括标准物质 都应有明显的标识来表明其状态 5 4 7若设备脱离了实验室的直接控制 实验室应确保该设备返回后 在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果 5 4 8当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时 应按照规定的程序进行 5 4 9当校准产生了一组修正因子时 实验室应确保其得到正确应用 5 4 10未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明 5 5量值溯源 5 5 1实验室应确保其相关检测和 或校准结果能够溯源至国家基标准 实验室应制定和实施仪器设备的校准和 或检定 验证 确认的总体要求 对于设备校准 应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图 适用时 以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定 5 5 2检测结果不能溯源到国家基标准的 实验室应提供设备比对 能力验证结果的满意证据 5 5 3实验室应制定设备检定 校准的计划 在使用对检测 校准的准确性产生影响的测量 检测设备之前 应按照国家相关技术规范或者标准进行检定 校准 以保证结果的准确性 5 5量值溯源 5 5 4实验室应有参考标准的检定 校准计划 参考标准在任何调整之前和之后均应校准 实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的 除非能证明作为参考标准的性能不会失效 5 5 5可能时 实验室应使用有证标准物质 参考物质 没有有证标准物质 参考物质 时 实验室应确保量值的准确性 5 5 6实验室应根据规定的程序对参考标准和标准物质 参考物质 进行期间核查 以保持其校准状态的置信度 5 5 7实验室应有程序来安全处置 运输 存储和使用参考标准和标准物质 参考物质 以防止污染或损坏 确保其完整性 5 6抽样和样品处置 5 6 1实验室应有用于检测和 或校准样品的抽取 运输 接收 处置 保护 存储 保留和 或清理的程序 确保检测和 或校准样品的完整性 5 6 2实验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取 制备 传送 贮存 处置等 没有相关的技术规范或者标准的 实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划 抽样过程应注意需要控制的因素 以确保检测和 或校准结果的有效性 5 6 3实验室抽样记录应包括所用的抽样计划 抽样人 环境条件 必要时有抽样位置的图示或其他等效方法 如可能 还应包括抽样计划所依据的统计方法 5 6抽样和样品处置 5 6 4实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离 添加或删节的要求 并告知相关人员 5 6 5实验室应记录接收检测或校准样品的状态 包括与正常 或规定 条件的偏离 5 6 6实验室应具有检测和 或校准样品的标识系统 避免样品或记录中的混淆 5 6 7实验室应有适当的设备设施贮存 处理样品 确保样品不受损坏 实验室应保持样品的流转记录 5 7结果质量控制 5 7 1实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性 可包括 但不限于 下列内容 a 定期使用有证标准物质 参考物质 进行监控和 或使用次级标准物质 参考物质 开展内部质量控制 b 参加实验室间的比对或能力验证 c 使用相同或不同方法进行重复检测或校准 d 对存留样品进行再检测或再校准 e 分析一个样品不同特性结果的相关性 5 7 2实验室应分析质量控制的数据 当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时 应采取有计划的措施来纠正出现的问题 并防止报告错误的结果 5 8结果报告 5 8 1实验室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序 及时出具检测和 或校准数据和结果 并保证数据和结果准确 客观 真实 报告应使用法定计量单位 5 8结果报告 5 8 2检测和 或校准报告应至少包括下列信息 a 标题 b 实验室的名称和地址 以及与实验室地址不同的检测和 或校准的地点 c 检测和 或校准报告的唯一性标识 如系列号 和每一页上的标识 以及报告结束的清晰标识 d 客户的名称和地址 必要时 e 所用标准或方法的识别 f 样品的状态描述和标识 g 样品接收日期和进行检测和 或校准的日期 必要时 h 如与结果的有效性或应用相关时 所用抽样计划的说明 i 检测和 或校准的结果 j 检测和 或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识 k 必要时 结果仅与被检测和 或校准样品有关的声明 5 8结果报告 5 8 3需对检测和 或校准结果做出说明的 报告中还可包括下列内容 a 对检测和 或校准方法的偏离 增添或删节 以及特定检测和 或校准条件信息 b 符合 或不符合 要求和 或规范的声明 c 当不确定度与检测和 或校准结果的有效性或应用有关 或客户有要求 或不确定度影响到对结果符合性的判定时 报告中还需要包括不确定度的信息 d 特定方法 客户或客户群体要求的附加信息 5 8结果报告 5 8 4对含抽样的检测报告 还应包括下列内容 a 抽样日期 b 与抽样方法或程序有关的标准或规范 以及对这些规范的偏离 增添或删节 c 抽样位置 包括任何简图 草图或照片 d 抽样人 e 列出所用的抽样计划 f 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息 5 8结果报告 5 8 5检测报告中含分包结果的 这些结果应予清晰标明 分包方应以书面或电子方式报告结果 5 8 6当用电话 电传 传真或其他电子 电磁方式传送检测和 或校准结果时 应满足本准则的要求 5 8 7对已发出报告的实质性修改 应以追加文件或更换报告的形式实施 并应包括如下声明 对报告的补充 系列号 或其他标识 或其他等效的文字形式 报告修改应满足本准则的所有要求 若有必要发新报告时 应有唯一性标识 并注明所替代的原件 6实验室基本条件 6 1实验室的基本条件6 2实验室应具备的能力6 3实验室的行为规范 6 1实验室的基本条件 是指试验室和检查机构应满足的法律地位 独立性和公正性 安全 环境 人力资源 设施 设备 程序和方法 质量体系和财务等方面的要求 6 1 1法律地位 实验室的基本条件 公司试验室2000年取得 计量认证 以后每三年需进行一次复证评审 取得 计量认证 试验室出据的检测数据就具有一定法律效力 可做为贸易出证 产品质量评价 成果鉴定的公正数据 2007年公司试验室依法注册非独立法人的企业工商营业执照 葛三实试 2006 1号 关于规范试验室管理的通知 明确了公司试验室为葛洲坝集团三峡实业有限公司下属的经济实体 由公司法人的直接管辖 公司试验室的最高管理者由公司行政领导成员担任 尤总兼任试验室主任 在公司法人的授权下实行主任负责制 独立核算 独立对外行文和开展检测活动 公司所属项目试验室的行政和业务归属公司试验室管理 试验室与项目部通过签订检测委托合同形式 确定检测任务 6 1 2独立性 实验室的基本条件 独立性是要求实验室及其检测人员应当独立于检测 校准和检查数据和结果所涉及的利益相关各方 不受任何可能干扰其技术判断的因素的影响 并确保检测 校准和检查的结果不受实验室以外的组织或者人员的影响 所以计量认证要求非法人试验室应为法人授权 具有相对独立的建制 独立对外行文和开展业务活动 有独立的帐目和独立核算 6 1 3公正性 实验室的基本条件 公正性声明为保证葛洲坝集团三峡实业有限公司试验室所从事的业务和提供的服务公正有效 特作以下公正性声明 1 行政 商业 财务 保障等方面声明不干涉检验工作 2 不得从事与检测工作相关的技术开发及咨询活动的声明 3 保护客户机密及知识产权的声明 6 1 4设施设备 实验室的基本条件 设施 设备有独立的调配 使用 管理权 6 2实验室应具备的能力 承担法律责任的能力 有效进行质量管理的能力 提供相应服务的能力 6 3实验室的行为规范 强调公正性 独立性 质量体系的有效运转 人 机 料 环 法 安全 外部服务等方面的规范化要求 第二篇质量体系 1质量体系的定义2术语3质量体系运行控制的对象4质量管理体系运行的主要依据5质量管理体系运行控制的主要内容6质量体系文件7程序和方法 1质量体系的定义 ISO8402 94质量体系定义 为实施质量管理的组织结构 程序 职责 过程和资源 2术语 组织机构 组织机构 是指试验室为实施其职能按一定格局设置的组织单元 部门 明确各组织单元的职责范围 隶属关系和联系方法 2术语 程序 程序 程序是为实施某项目活动所规定的方法 这种方法不是检验工作的 流程 顺序 而是为完成某项具体工作所需要遵循的规定 主要规定某项工作的范围 应做什么 由谁来做 如何做 如何实施 如何控制和记录以及采取什么材料 设备和文件等方面 2术语 职责 职责 明确规定各个检验部门和相关人员的岗位责任 在质量体系 检验工作中应承担的任务和责任 以及在检验工作中的失误应负有的责任 各项职责应明确 2术语 过程 过程 过程是将输入转换成输出的一组彼此相关的资源和活动 过程含有价值的转换 其价值的来源就是过程投入的资源和活动所应产生的结果 我们需要的是正增长 在进行一项目检验工作中 成本核算是一个不可缺少的重要环节 2术语 资源 资源 资源包括人员 设备 设施 安全 资金 技术和方法 是质量体系的硬件 为了实施试验室的质量方针 质量目标 试验室的领导应采取有效措施 提供适宜的资源 以确保各类检验人员的工作能力适应和满足检验工作的需要 仪器设备处到正常维护 并能根据开展检验工作的需要更新 添置必要的仪器设备 以及对新标准 规范和测试方法的研究 3质量体系运行控制的对象 质量管理体系是指在质量方面指挥和控制组织的管理体系 其核心就是控制 按照 资质认定评审准则 的要求 建立 实施 保持和持续改进质量管理体系时一般采用 过程 的方法 为了使过程的结果达到预期的目标要求 必须配备足够的 与过程相适应的资源 3质量体系运行控制的对象 因此 控制的对象归纳起来应包括两个方面 首先是对资源的控制 如人力资源 物质资源 仪器设备 标准物质 设施和环境 检测样品等 方法资源 用于检测的国家标准 行业标准或技术规范等 其次是对过程的控制 既包括对检测全过程的控制 如取样 样品制备 检测 含现场检测 记录 数据处理和核验 检测报告等过程 也包括对质量管理全过程的控制 如 质量体系 审核和评审 检测的分包 外部支持服务和供应 抱怨 等要素 4质量管理体系运行的主要依据 实验室对质量管理体系进行有效控制的依据主要是质量管理体系文件 质量管理体系文件通常包括 质量手册 程序文件 作业指导书和质量计划 记录 5质量管理体系运行控制的主要内容 5 1对过去所完成活动的记录和档案的控制5 2对正在进行的检测过程的控制 5 1对过去所完成活动的记录和档案的控制 过去所完成的工作在很大程度上影响或指导着现在正进行的活动 因此必须重视对过去所完成的的证据 记录和档案加以评价和控制 5 1对过去所完成活动的记录和档案的控制 通常包括 对实验室质量管理体系文件及质量管理记录的控制 对技术标准和技术规范的有效性的控制 对检测报告和原始记录的正确性的控制 对人员培训 考核 技术素质 包括经历 资格条件等业绩档案的控制 对仪器设备的技术档案 包括购置 验收 溯源 使用 维护 修理等过程和结果的记录 的控制 对外部支持服务单位和供货商以及分包实验室的资格 能力及工作质量的审核和评价结果的控制 对顾客反馈的信息 抱怨的处理以及采取纠正措施的记录的控制 对日常监督检查 内外部审核 管理评审以及能力验证的记录的控制等 5 2对正在进行的检测过程的控制 检测是实验室几乎每天都需进行的活动 检测活动可以大致分为三个阶段 准备阶段 实施阶段 核查阶段 各个阶段控制内容的侧重点有所不同 5 2对正在进行的检测过程的控制 准备阶段 准备阶段应侧重于对各类资源的检查控制 如人力资源的调配和安排 温度和湿度等环境条件的监测 样品的制备和检查 检测仪器设备的调整与核查 检测方法的确认和熟悉等 准备阶段应注意记录 5 2对正在进行的检测过程的控制 实施阶段 实施阶段应侧重于对各类资源的综合利用 要求检测人员按照已确认的 现行有效的检测方法和质量文件的规定 认真检测并及时 客观 准确的进行记录 实施阶段还应注意防止来自内部 外部的可能影响检测工作质量的不恰当的干扰 确保检测工作公正 准确 5 2对正在进行的检测过程的控制 核查阶段 核查阶段应侧重于对实施的检测工作的核查 包括对被检样品 仪器设备的状态的核查 对检测依据 检测方法 检测步骤的核查 对检测的原始数据及数据计算 数据处理的核查 对出具的检测报告的核查等 6质量体系文件 质量体系文件是系统描述体系的一整套文件 分内部编制文件和引的外来文件两大类 三个层次 A层次文件 质量手册 B层次文件 程序文件C层次文件 作业指导书 质量计划 质量记录和技术记录等 7程序与方法 7 1程序7 2方法 7 1程序 程序是指为进行某项活动或过程所规定的途径 程序文件是指含有程序的文件 它是规定实验室质量活动或过程的方法和要求的文件 是质量手册的支持性文件 公司试验室程序文件共有11个程序 1 文件管理程序 2 质量控制记录程序 3 设备和标准物质及可追溯性管理程序 4 保护客户信息的和所有权的程序 5 处理例外情况的工作程序 6 抱怨 申诉 处理程序 7 比对和能力验证管理程序 8 质量体系内部审核和管理评审程序 9 检验工作程序 10 样品管理程序 11 检验工作分包管理程序 7 2方法 检验方法 以国家 行业 地方正式颁布的标准 规程为主 当所用标准存在理解 操作等困难时 技术负责人应组织相关检测部门的负责人编写检测细则或补充细则 以保证对标准实施的一致性和有效性 检测细则应形成正式的书面文件并应经过编制人 审核人和批准人的书面审批手续和保持该文件的有效性 执行 文件控制和维护程序 当需要对检测细则进行调整或修改时 也应当履行审批手续 第三篇项目试验室建设 1项目试验室的职能2项目试验室建设的要求3试验室检测项目4组织机构的设立5技术资料档案6质量管理 1项目试验室的职能 1 负责检测专业管理和业务领导 2 负责贯彻技术检验制度组织技术检验网络活动 3 负责承建工程的技术检验 试验工作 4 参加新技术 新材料 新工艺有关的试验项目或组织一般适应现场施工需要的工艺试验 2项目试验室建设的要求 2 1人员配置2 2技术规范及标准2 3管理制度2 4环境与安全2 5仪器与设备管理 2 1人员配置 项目试验室建设的要求 1 岗位齐全 设主任 副主任 专责工程师 质量技术负责人 质量监督员 也可设专业组长及兼职设备员 资料员 安全员 2 有专业龄3年以上中级职称1名及初级职称2 3名 3 持证率100 4 操作人员数能适应任务需要 持证率100 2 2技术规范及标准 项目试验室建设的要求 1 有试验范围内有关的国家与行业颁布发标准 规程 规范 有清册 2 各项目试验能严格按规程 标准 进行 试验中断 意外事故时有明确处理规定 3 原始记录报告 统计总结有统一规定的表格和程序 2 3管理制度 项目试验室建设的要求 1 规章 制度齐全 分类明确 打印装订整洁 2 能按制度 计划进行日常工作管理 3 有制度执行情况记录 总结及奖罚记录 2 4环境与安全 项目试验室建设的要求 1 布置合理 办公 试验 样品 原材料 养护等分区明确 有明显标记 2 室内外整洁 无杂乱生活用品 工具 仪器 办公用品整齐 3 养护室符合标养条件 有管理制度 4 工器具有固定存放位置 5 水 电 气气危险品符合安全规定 有安全及消防措施 管线走向整齐 2 5仪器与设备管理 项目试验室建设的要求 1 仪器设备能适应工作需要 布置合理 有清册 有技术说明书和相应图纸 2 在用设备完好率100 有出厂合格证及检定合格证 3 管理不合格待修 待检设备有标牌 4 仪器设备有台帐 5 在用工器具完成率100 有清册 6 有计量周期计划 受检率100 在用设备计量合格率100 3试验检测项目 三峡实业有限公司试验室通过计量认证的试验检测项目 1 水泥物理检验 2 粗细骨料检验 3 建筑钢材物理检验 4 钢筋焊接接头检验 5 砼 砂浆试验 6 砼回弹检验 7 土工试验 8 外加剂性能对比试验 9 沥青及沥青混凝土10 粉煤灰11 墙体材料 4组织机构的设立 应依据试验检测工作与管理工作进行定员定岗 人员可兼职 检测岗位 管理岗位 质量管理员岗位职责 a熟悉和了解各项检测目的 方法 程序和检测结果评价 对被监督人员的作业实施检测全过程的监督 b配合检测室负责人抓好期间核查和试验室间的能力验证和比对 测量过程的控制等验证活动和内部校核工作并参加评审 c参加客户要求 标书和检测分包的评审工作 d参加新开展项目的筹备和评审工作 e参加技术性事故和用户抱怨的调查 f参加相关的作业指导书的编制和维护 g对检测结果和数据的真实性 有效性 正确性负责 h有权制止有违真实性 有效性 正确性的任何操作活动 i负责对在培训人员的培训工作 资料管理员岗位职责 a识别试验室的文档管理系统 b负责建立档案资料的控制系统并立卷与保管 c负责收集 保管 发放文件资料 d维护资料 文件 档案的有效性和完整性 e保守文件的秘密 f监督在用文件的有效性 g有权阻止使用非受控文件 h发送检测报告 安全员岗位职责 a协助第一责任人建立健全试验室的安全文明生产规章制度 b负责试验室的安全生产监督检查 c制止一切违反安全生产规定的行为 d协助对安全责任事故进行调查处理 仪器设备管理员岗位职责 a负责建立试验室的仪器设备台帐 b负责编制本部门的仪器溯源 验证计划 并负责计划的实施 c负责粘贴试验室仪器设备管理标识 d负责试验室仪器设备的日常管理 维护等 5技术资料档案 1 原始记录工整 清楚 准确 无任意更改 抽撤 编号统一 完整 工程名称正确 记录项目完整 2 有分类及定期的试验资料分析 总结 3 数据处理符合修约规则等规定 采用法定计量单位 4 混凝土有数理统计及质量管理图 5 技术记录 资料 档案齐全 管理好 6质量管理 1 有质量工作计划及执行记录 2 有质量责任制执行记录 3 有混凝土质量分析 控制措施 4 有质量事故记录 5 有值班记录及现场检查记录 6 有开工以来试验 检验技术资料及工作计划 制度 总结 台帐 证书等资料 7 有试验网络活动记录 资料 第三篇试验检测程序 1试验检测流程2试验检测方法和要求3数据控制4编制和签发试验报告5发送报告和事后处理6试验检测计划 大纲 的编写 1试验检测流程 2试验检测方法和要求 2 1确定检验任务2 2制订检验计划2 3抽样2 4样品的接收与管理2 5组织实施检验活动 2 1确定检验任务 根据工程合同技术条款要求和相关标准规范 明确试验检测的项目和范围 其一般包括如下 a 各种原材料的进货检验 b 工程施工过程控制检验和最终检验 c 科研试验项目 d 各种生产性试验项目 e 其它类型的检验 2 2制订检验计划 2 1试验室接到检验任务后组织相关检验室负责人制定详细的检验计划 检验试验大纲 由技术负责人审核并受权审批 以确定对该类产品实施最有效的检验 2 2一般日常委托的单一产品和参数的检测可省略计划程序 由相关检验室按委托书和试验规程进行检验 2 3检验计划内容主要包括 检验目的和检验结果的使用 检验对象或实物 检验依据或标准 作业文件的准备 参加人员和辅助人员 需要的特殊和辅助资源 起止时间要求 报告的形式 检验的场所 限定要求和条件 抽样方法 控制要求等 2 3抽样 1原材料进货检验的抽样由物资采购部门填写原材料检验通知单 见表一 原材料检验通知单 并配合试验员抽样 2生产过程检验的样品除拌和系统的材料 机口混凝土由检测单位按要求进行抽样外 其它如 钢筋接头 仓面混凝土 锚筋拉拨 喷射砼等由质检科或施工科填写现场检测通知单 见表二 现场检测通知单 并配合试验员现场检测 3需要在现场进行抽样和试验的项目 由相应的施工单位配合试验检测单位进行抽样和现场检测试验 2 4样品的接收与管理 1检测单位业务人员应做好送样人的接待工作 详细询问送样人的要求 指导送样人填写检验委托书 与送样人签立日常委托检验协议 2检测单位业务人员应详细询问 查验送检样品 向送样人提出可疑点和待查处 认真做好被检样品状态 数量附件和资料的记录 3检测单位业务人员接收送样人提交的被试样品和资料 进行样品的唯一性标识 及时将样品转交检验室 由检验负责人 样品管理员 按照委托人的要求妥善保管 保证样品不发生变质和损坏 4送样人应按检测单位的要求认真填写检验委托书 原材料必须写清出厂炉 批 号 5在质安部的统一规定下可与检测单位协商适当简化检验委托书 2 5组织实施检验活动 1有关检验室负责人在接到检验任务指令后 应亲自组织或指派专人负责组织人员实施检验 检验室负责人或监督员应对检验活动给予指导和监督 2样品在检测单位内部流转应做好样品及技术资料的交接登记 业务受理员应向检验负责人 样品管理员 口头陈述或出示书面文件 提出对样品 附件和技术资料的保管要求 3检验负责人 样品管理员 接收样品后 应对样品的控制状态在样品标识上进行状态标识 转入检验室 4检测单位应经常跟踪标准和规程信息 保证检测方法的现行有效 3数据控制 检验数据应从以下诸环节进行控制 3 1数据采集3 2数据的处理3 3数据的修约3 4数据的判定3 5数据的转移3 6数据的更正 3 1数据的采集 a 手工记录 检验数据要真实 清晰 不应有 漏记 转记 和 追记 除潮湿工作环境条件下可用2H铅笔记录外 其它一律用钢笔记录 测量结果位数要合适 应符合检验标准的规定要求 b 自动采集和记录 应根据检测参数的要求设置程序参数和规定的记录格式 3 2数据的处理 a 物理化学常数的确认b 计算公式 图表 数表 曲线 3 3数据的修约 a 不确定度的估算b 数据修约 按GB8170 87执行 3 4数据的判定 a 极限数据的判定 按GB2150 89执行 b 可疑数据判定c 不一致数据的验证 3 5数据的转移 a 输入计算机及数据存储b 报告的形成 3 6数据的更正 a 数据更正程序b 向用户的正式说明 4编制和签发试验报告 1检验完成后 检验室负责人负责组织编制检验报告 由检验员仔细核对后交检验负责人或指定的其他检验员进行校核 在确认检验数据和判定结果以及其它信息无误后依次在报告上签字对报告的正确性和有效性进行确认 2签字确认后的检验报告送实验室的相应专业范围的 授权签字人 进行审核批准 履行签发手续 当 授权签字人 确认检验报告正确 有效 完整后 即可对检验报告进行最后的签发 签发后的检验报告应随检验原始记录和委托检验合同及其附件一起送资料室盖章保管 备发送 5发送报告和事后处理 1资料管理员负责按委托合同或经济责任书上明确的要求 用指定的发送方式向委托方发送检验报告 发送报告时做好发送记录 2当检验结果达不到规定要求或不合格或结果异常 检测单位应填写一份不合格 异常的登记表 及时通知质安部门和送样单位 并保留所检样品三天 72小时 待质安部门提出处理意见后按质安部门意见执行 6试验检测计划 大纲 的编写 检验试验计划应依据招投标文件 施工合同 技术标准 规程 规范及工程业主 监理的相关要求编制 检验计划 大纲 的类型有 总体工程检验计划和阶段性检验计划 如砼配合比设计计划 土石围堰试验计划 试验段碾压试验计划等 6试验检测计划 大纲 的编写 检验计划内容主要包括 检验目的和检验结果的使用 检验对象或实物 检验依据或标准 作业文件的准备 参加人员和辅助人员 需要的特殊和辅助资源 起止时间要求 报告的形式 检验的场所 限定要求和条件 抽样方法 控制要求等 结束 谢谢大家 讲解不当之处 敬请谅解