环保水蛭密养创业计划书.doc

一. 执行总结 1. 概述 洪湖日升水蛭养殖有限责任公司是一家正在筹备中的公司，是一家集科学养殖，科技研发，科学管理于一体的环保养殖公司。公司的主要产品是宽体金线蛭，填补目前国内市场对水蛭的需求；满足国内外医药、保健品市场对水蛭的需求；对家乡洪湖地区部分耕地闲置、使用效率低下，提出一个创收致富的方式，并在公司发展的同时带动当地农民致富。公司总部设在洪湖市，公司的养殖方式高效环保，有自己完善的生产方式。公司注重短期盈利与长远的发展计划，将短期目标与中长期发展计划紧密结合，以实现公司的壮大。公司成立初期以生产水蛭干货为主，以现在市场紧缺水蛭为契机，占领一定国内市场份额；在稳定水蛭干货市场占有率的情况下，发展周边广大农户参与养殖，以实现与周边农户共同富裕的计划；中期以生产水蛭素为主，并涉足医药、保健品市场；长期计划实施多元化经营战略，稳固以水蛭和水蛭素应用领域的市场的前提下，开拓其它生物领域市场.将公司建成一个涉及多个生物领域的综合性生物科技企业。我们相信在不久的将来，洪湖地区将产生一个大型水蛭养殖基地，洪湖日升水蛭养殖有限公司会成为中国环保型生物企业的一颗新星！ 2水蛭的市场需求21 医疗领域水蛭市场自古以来，我国、日本、欧洲各国，就有用水蛭放血、吸痈的医疗史；目前国外外科手术如接骨、缝合等过程中，利用水蛭代替吸血球吸取骨缝的血液，治疗效果非常好，已经有多家医院应用于临床治疗。水蛭的价值也因此突显，并且医疗市场对水蛭的需求大增。目前日本、香港、美国等国家每年从我国进口大量水蛭，并且需求量一直往上升。22 医药领域水蛭市场水蛭素是从水蛭体内的一种多肽，是目前已知的世界上最强的天然抗凝血性物质。它的抗凝血作用、抗血栓作用、对心功能的改善作用、增加心肌营养性血流量作用已被认可，目前关于水蛭素的药用价值还有很多未被发现的地方。水蛭素目前已经成为解决世界性医疗难题的一颗新星！但是水蛭素的提取方法困难，目前没有高效的提取方法，水蛭体内水蛭素的含量也很稀少，提取水蛭素需要大量的水蛭，这给养殖水蛭提供了一个巨大的市场。23 化妆品水蛭市场目前以水蛭素为核心原料的化妆品在化妆品市场已占有一定的市场，而且随着人们对水蛭素认识的加深，加上水蛭素对皮肤表面角质层的软化作用，以及对皮肤血管壁的弹性有增强的效果，以水蛭素作为有效物质的化妆品一定会被人们喜爱！24 市场容量根据19982007年的历史资料，每年水蛭的市场缺口都在以平均15%20%的涨幅上涨。2007年的市场缺口为250吨，按我公司的生产规模来算，每年的生产量：50（亩）700（Kg）005=1.75吨，即使市场现在同时出现家和我公司相同规模的企业，也满足不了市场需求。目前国内直接从事水蛭素生产的企业的生产总量也只有吨左右，我公司的生产量相对整个市场来说，产量偏小，公司发展空间很大。生产管理我公司拥有自行设计的集环保和高密度的新型水蛭养殖方法，且经过试验证明科学可行，经营成本比普通养殖方式高出5%，产量高出0%，效益显著。在实际管理中，我公司将会对每个管理人员划分具体的责任区，让每个管理者同时也是生产人员，在管理人员的带领下，使公司的员工迅速掌握生产方法，提高生产效率在公司内部实行积极的奖励制度，与生产直接挂钩，同时在产品加工过程中运用分段责任制度，保证产品质量优良，以及在经营管理上具有市场竞争力。4. 公司的组织结构公司采用有限责任公司的组织形式，初期组织采用直线制，公司所有权与经营权联合，实现总经理责任制，具体模式如下表： 总经理生产部 销售部人事部财务部公司的主要管理人员由金诚创业联盟成员担任，责任监督可以由投资方负责。本团队成员精通技术，为人诚信，在合作中一直同心同德，做事都能认真负责，坚持到底；又熟悉市场，在各自的领域具有扎实的基础，在技术，管理，财务，策划，法律等方面既能独挡一面又能充分合作。5. 投资与财务洪湖是一个农业县级市，近年来，大力发展以养猪，养鱼为重点的致富项目，已经初成规模。当地政府十分重视发展养殖业，公司设在洪湖将受到多重养殖优惠，环保政策优惠，税收优惠。公司依托洪湖地区的大量的养殖基础，可以很好的解决饲养水蛭的饲料来源问题，而且洪湖市有广阔的湖面淤积田，又有优良的水质，位于长江之畔，仙汉高速之边，有水运和陆运的便利，是养殖水蛭的理想场所。公司选择的设备在初期以能满足生产需要为主，原材料从洪湖当地各建材市场、养殖场直接购买，从建池到生产只需要一个月就可完成，生产、加工和储存设备的合理应用，以及生产中的技术问题，我团队成员有足够的能力解决，能保证水蛭正常生长并且质优价高。公司初期注册资本50万元，其中风险投资20万元，其余30万元由团队成员自己筹集。 预计公司第二年开始盈利，而且增长的趋势比较稳定。生产的各个季度的销量都会稳步增长，销售收入也会呈上升趋势。风险资金预计在34.5年撤出，可以以股份转让的方式撤出，预计投资收益率将达到300%400%。6. 市场营销公司以优质的产品与各大型收购商洽谈，以最合理的市场价格出售我们的产品，或者初期与大型的收购商达成收购协议，同时寻找国外收购商并寻求技术生产合作，以快速增强自身实力，带动周边农户养殖，带领他们致富，并和他们进行联合生产、销售，争取市场的主动权，并发展更多的生产、销售渠道；在公司中长期发展中，会根据市场的变化，采取相应的销售策略，同时公司将建立自己的品牌，提高科研力量，扩大生产规模，拓展生产领域。二. 产业分析1. 国内情况 回顾水蛭近十多年历史：1990年市场价尚不足10元，1991年窜升至140元，此后，市场价一直在5100元之间徘徊，1999年货源较少，水蛭产量低，加上主要产区天气冷，捕捉难，和往年相比减产约10，再加上产、供、销三环节都有人在存货，促使市场上可流通货量少，价格步步上扬。仅隔20天，价又升至120 130元。同时库存较多，价格几起几落，未突破140元，保持在100120元之间；2000年水蛭产新时正逢华北、华东大部分地区严重旱灾，时间长达两三个月之久，许多河流、湖泊干枯断流。产区刚产新时，各地商家持牌收购鲜品水蛭9元，初步估计和去年相比再度减产20。因为各销地库存空虚，所以鲜品水蛭收购价格不断上涨，折干已达130元。近年来水蛭的需求量大增，而水资源的严重污染，又使水蛭野生资源遭到破坏。人工养殖由于技术不够，尚生产不出对市场产生影响的量，所以水蛭在近几年内供不应求的情况难以解决。据中国市场报资料显示：2005年出口税制的缺口已达数百万吨，同时出口日本，韩国，台湾等地区的价格也从20011年的每公斤150元人民币涨到如今的每公斤430人民币特别是出口日本的单价已经涨到了每公斤水蛭干品480元人民币。以水蛭为原材料生产的水蛭素，几年来，市场需用量不断增大，同时价格也一路飚升，水蛭素 的国际市场价格从2001年每公斤8000美元，现已涨到了每公斤2.3万美元，并且水蛭素产品供不应求。目前国内实现大规模养殖水蛭的企业只有两家：宜兴市太湖水蛭养殖场，养殖面积为亩；广西科康生物有限公司，养殖面积为亩。其中宜兴市太湖水蛭养殖场以养殖水蛭为主，广西科康生物有限公司以生产水蛭素为主。目前的环境形势也不利于水蛭的生长。由于化肥、农药的大量的长期的使用，野生环境下的水蛭已难以找到一片合适的生活产卵的地方；而在利益的驱使下，人为的大量捕捞，使水蛭的数量无法靠野生自然恢复。目前人工养殖还没有真正科学可行的方法，只有少数掌握养殖水蛭的企业进行大规模养殖水蛭。我公司掌握的环保水蛭养殖方法在洪湖市万全镇汪庙村进行实验，被证明科学可行。目前已在实验区与当地政府签订长期租地协议，准备筹集资金，立刻进行生产。2 国外情况远在古埃及和世纪前的法国，水蛭就已经作为医生的得力助手，被用来放血等。后来这种方法被欧洲各国、日本效仿，曾十分流行。目前水蛭又重新作为一种药用生物受到外科医生的亲眯。俄罗斯的Ricarimpex公司每年以.欧元的价格向美国提供810万条水蛭；英国也有两家公司建厂养殖水蛭作为医疗用途；日本现在每年从我国进口大量清水活体水蛭；香港近几年对水蛭的需求也在不断上升；新加坡科康公司已经在广西投资建立广西科康生物有限公司，其开发的水蛭素系列产品已经占有大量市场份额。3. 项目建设背景我省经济社会正处在加快经济转型、转变增长方式、提升发展层次的关健时期。作为一个人口大省、农业大省，在人均占有资源较少的情况下，要促进农业经济发展，实现农民增收，发展水产养殖业是非常重要的选择。省政府对养殖业的发展非常重视，指出“十一五”期间，要因势利导、推动有力，使养殖业取得新的突破和跨越，实现有传统养殖业向现代养殖业转变，由农业大省向水产经济强省转变，并出台了加快发展现代水产养殖业特别是药用水产养殖业的意见，明确了当前和今后一个时期我省水产养殖业要有一个质的飞越。洪湖市是一个农业县级市，近年来，大力发展以养猪、养鱼为重点的养殖业，已初步形成规模，鱼年产量达200万斤，基本形成了永丰乡、洪安镇、小港镇等养鱼基地。2006年，全市养殖业产值占农业总产值的比重达53.8%，相继被评为国家级养鱼示范县、湖北省水产强县，被列入湖北省30个水产业重点县（市）。目前，全省上下正在全力加快工业化、城镇化，推进农业现代化，如何处理好工农、城乡关系，解决好农业、农村和农民问题，事关全省经济社会发展大局。国内外的发展实践表明，水产养殖业发展水平是农业现代化的重要标志，任何情况下都不能忽视农业、水产业的发展。我省有丰富的农水产品资源，如通过大力发展水产业，推动传统水产业向现代水产业转变，提高水产业产值占农业总产值的比重，对我省加快推进农业现代化具有重要意义。对我省来讲，每个县的资源条件不同，经济发展基础不同，县与县之间的发展很不平衡。我省许多农业大县矿产资源匮乏，工业基础薄弱，必须从县情出发，探索符合实际的发展路子。加快发展现代化水产养殖业是发展壮大县域经济的重要途径，是我省扩大经济总量、实现跨越式发展的重要抓手，也是增强本市经济实力和竞争力的必然选择。社会主义新农村建设的根本任务是发展农村生产力、增加农民收入。2005年，我省农民人均纯收入比全国平均水平低200多元，而且农民增收路径难寻、社会压力很大。随着工业化、城镇化进程的加快，耕地将越来越少，即使加上农业科技进步等因素，种植业收入增长潜力仍十分有限。实践证明，养殖小区是水产业集约化发展的有效载体，是加快生产方式转变，增加农民收入的有效途径。4 产品的创新4.产量高，质量好在进行试验后，证明我团队的环保水蛭密养技术科学可行，比普通养殖方法亩产量平均高出。4.紧跟国家政策目前国家要求经济发展的同时也要求对环境不造成破坏，而且对这样的企业给予了很多优惠政策，帮助这些企业发展，提供政策上的优惠。我公司将一直紧跟政策，并以此制定发展计划。目前在农村，为获得增产增收，大量使用农药、化肥，造成土壤的理化性质改变，破坏了原有的生态平衡，我公司在建设养殖池的时候，会对周围的环境进行改造，便于为水蛭的生活提供良好的水质等生长环境，而在养殖的过程中，完全没有对环境产生有危害物质的排放，是真正意义上的绿色环保型企业。4.养殖过程中的副产物在我公司的养殖方式中，会得到大量的副产物莲藕。洪湖是全国闻名的莲藕之乡，又有著名产品藕粉的加工场，这些副产物也能为公司带来收益，而且目前国内物价普遍上涨，莲藕这种地区性强的经济作物的价格也上涨得很快：上海市近年对鲜藕的需求量直线上升上海市近年来的鲜藕市场价格莲藕的价格也有较大的增长，虽有较小的波动，但不会影响价格上升的趋势。5. 针对不同市场需求的解决方案目前市场需要活体水蛭和处理后的水蛭干品，我们在生产过程中会根据市场需求制定不同的生产方案:5.1 活体水蛭活体水蛭在医疗市场上被作为手术的工具，因而对其健康有严格要求；对养殖户来讲，种蛭的选择是非常关键的；我公司制定了相应的技术路线理化性质控制范围理化性质控制范围PH6.59.5氯化物300mgL溶氧量0.7mgL硫酸盐250mgL温度200C250C溶解性铁0.5mgL真菌/细菌500(个L)锰0.2mgL色度不超过20度锌1.0mgL混浊度不超过5度铜1.0mgL硬度750mgL磷0.2mgL硝酸盐15mgL优点：对水蛭的生长制定了一个良好的条件，提高了水蛭的单位产量，经证实，经过经过精细化繁育出的水蛭生长状况好，产卵成活率高，无染病情况出现，不仅保持公司的种蛭优良，还可在中期为其他养殖户提供优良种蛭。5.2水蛭干品目前市场上收购最多的是水蛭干品，即将水蛭捕获后，通过各种方法将水蛭处死、晒干，制成干品再出售。我公司采取直接晾晒法制作水蛭干品，这样可以在最大程度上保持水蛭素的生物活性，而且成本较低。三. 市场分析1. 市场背景 由于水质素的独特药效，具有祛瘀消肿，活血通经的功效，水质素同时又是目前世界上已知的天然抗凝血性最强的药剂，国内对水蛭的需求量一直不减。国际上，特别是欧美消费市场大量从我国进口清水活体水蛭，造成国内水蛭紧缺。从今后以医药市场发展来看，医咏水蛭的紧缺状况短期内难以缓解。目前市场上所有水蛭产品只能满足需求的30%，靠自然资源再生是无法解决的。现在市场上已经出现几家大规模的水蛭饲养场，以下二家规模最大： 企业名称养殖面积(亩)亩产（千克）宜兴市太湖水蛭养殖场106600广西科康生物有限公司200500 2. 市场潜量年份需求量（吨）实际产量（吨）缺口量（吨）价格（元/每千克）199725015010090199930016014015020024002002001802004550300250200200560032028024020066503503002202007700400300250根据以上图表分析，市场难以在短期内达到饱和，据估计市场对水蛭的需求量在20年内难以达到饱和，至少在十年内经营水蛭是有很高的投资回报率的。3. 公司的市场占有率分析 由最近十年市场行情分析，我公司年生产量1.75吨来看，在初期公司的市场占有率只有1%-2%，有很大的发展空间。4. 市场容量根据十年来市场需求量及缺口量分析，市场的容量相对于目前国内水蛭养殖企业来说都可在近1015年内分一杯羹，预计随着我国人口老龄化的到来，心脑血管病人的增多，以及经济水平的上升，人们对健康的认识的加深，各种天然绿色保健品会越来越受到人们的欢迎，健康市场和医疗市场对水蛭的需求会不断上升: 四. 市场营销. 营销概论我公司在初创期，将以优质产品寻找信誉好的企业，以合理的市场价格达成收购协议，建立相互信任的机制，保证产品的销售稳定，并接合其信息资源，指导生产；公司中长期将根据目标市场的需求，采取相应的营销策略。. 营销策略.产品包装我公司作为环保型企业，产品的包装将采用绿色包装，制定企业的绿色形象战略。生产部门从进原材料到养殖的整个过程中不采用任何不可回收材料；库存、包装选用可回收、可降解材料；实现全流程无害、清洁操作。.品牌品牌决策是企业整个战略的重要方面，企业的名字响亮、商标新颖悦目，可以增加企业的无形资产和品牌价值，有助于产品的营销工作。在公司初创阶段，我们不仅只关心资金、员工和销售，同时我们也关心品牌的建立。公司在成立之处，是一家小企业，但是我们认识到品牌绝不是公司产品的副产物，公司的名称与公司的发展、存亡始终联系在一起。我们团队将公司取名为“日升”是想让公司象刚刚升起的太阳，富有朝气、富有活力，并象征公司的崛起。为做到这些，我们决定从以下几个方面努力：（）以优质的产品提高品牌的美誉度在养殖技术与产品质量上，我公司要超过国内、国外的现有的水蛭养殖技术，让科学的密养方案和产品的质量使我公司在竞争中取胜，赢得市场主动权，在市场上具有影响力，得到各相关企业、部门的认可。（）以良好的社会形象提高品牌的形象在公司的中期发展阶段中，我们将主要精力放在对周边农户的生产指导上，以科学的养殖方法搭配我公司建立的销售渠道帮助他们致富。这也是我们公司的宗旨： “让技术为农民服务，让农民用技术致富”.销售渠道根据市场需求指导产品的生产，根据产品的质量选择摸表市场：（）利用各药店，水蛭素需求企业对水蛭素的大量需求，进行多方面的商谈，或者与信誉良好的企业建立长期收购协议，同时也选择帮助其他养殖户代理销售，或者进行联合销售，尽量争取最高的市场收购价。（）建立公司网络与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务，及时收集反馈信息，并根据情况作相应的调整，保证产品顺利完成销售。（）代理：加强与正在进行水蛭代理销售的代理商合作，利用他们的销售系统，完善公司的销售网络。五. 生产管理 1. 选址根据水蛭的生活习性：水生性，变温性，特殊食性。要求选择具有一定水域，温暖，安静，动植物繁多的场所，而洪湖市的广阔的满面，优良的水质，其位于长江之畔，位江速之边，有水运和陆地的理想交通场所。2. 养殖基地的建立根据各方面的原因，我们在洪湖建立一个占地200亩的养殖基地，由20个养殖池组成，其中有10个属于中岛式的养殖池，另10个为日光温室，中岛式的养殖池构造如下图。可展顶式日光温室基本构架3. 养殖池的建造条件（1）围拦围拦采用一池两围的办法设置。一般采用1米宽的尼龙网或窗纱，其中20厘米埋在地下。每隔1米有一根支柱，用竹竿或水泥柱均可，但支撑要放在防务网的外面，同时隔离网要适当向内倾斜。（2）隔离沟在两层围拦中间，还要设置隔离沟。隔离沟宽10厘米，深5厘米，沟内撤上生石灰。阴雨天晴后，要向沟内及时补充生石灰，发防水蛭外逃。做到万无一失。（3）养殖池养殖池选择坐水朝南，东西走向。池水深0.51米，池的长宽根据养殖规模的大小，制定相应对的标准，便于生产管理。（4）池底处理如果养殖池渗水，首先对池底进行防渗处理，如用三合土打垫，铺设塑料薄膜等。其次在处理后的池底，面上要放一些有机质含量较高的泥土。最后，在泥土上放一些大小适度的鹅卵石，以供水蛭附着和隐藏。（5）绿化处理在陆地表面要种植一些树木和草皮，在附近养殖池处要栽种一些藤蔓植物，最好向养殖池池面上攀缘茎枝，起到遮荫避光的作用。同时在养殖池的水底也要种上一些水草类的植物，为水创造一个良好的生存环境。（6）日光温室的建造：在自然条件下，冬季水蛭进入冬眠状态。而人工养殖水蛭，为了提高产量，增加经济效益，就要打破水蛭的冬眠习性，使其在冬眠地生长和繁殖。这就要采用日光温室，为水蛭创造能正常生长发育的光温条件。日光温室构建的原则：建造日光温室在实用的基础上，应重点考虑以下几点：1 采用蓄热和保温性能良好;2 规格尺寸和规模大小适当;3 有足够的强度，能抵抗大风，降雪产生的负载;4 能合理调节温光、水、气等环境条件；5 建造材料尽量就地取材，注重实效，降低投资成本。日光温度建造的要点:(1) 温室的方位和透光:日光温室建造的方位统一东西向延长，坐北朝南，以当地中午12时太阳方位为准。但在实践中朝南的方向偏东，这样早晨可提前揭开草苔，使光线尽早照射，因为早上太阳未出来之前，温室内的温度最低，这样偏东的坐向，可尽快提高室内的温度；也可以朝南偏西，这样就可以延长下午的日期时间，有利于蓄热。不论采用那种方式，偏向定为10度角：(2) 塑料膜与采光：目前我国的日光温室大都选用塑料薄膜，作为采光面的透明覆盖材料，厚度一般在0.080.12毫米之间。玩滴水薄膜，可减少水滴对光的反射和吸收转化成潜热，增加透光率。与其它薄膜相比，无滴薄膜可使温室内普遍增加24：(3) 前面的角度与采光:阳光照射到薄膜以后，大部分透入室内，但也有部分光被薄膜吸收和反射。薄膜的吸收是固定不变的，而透过和反射成反比关系。当然我们的目的是最大限度的增加透过率，这样我们就应千方百计地减少反射率。4. 水蛭的养殖与管理 （由于“环保水蛭密养”技术没有充足的时间申请专利，对其中的核心技术在此不方便详述，只在此对其他次级技术做出说明。）4.1 水蛭的引种目前国内水蛭养殖最普遍为宽体金钱蛭，采用集约化精养即建立高标准的养殖池，通过人工控制和科学化的管理来提高单位面积的经济效益。 4.2 水蛭的饵料来源可以分为天然饵料和人工饵料。天然饵料主要是一些活体食物，如河蚌、田螺、蚯蚓、水蚤以及昆虫的幼虫等。人工饵料是通过将有机物质、化学物质、水和填充物等多种原料混合后，再经机械加工制成的便于水蛭吸食的食物。人工饵料的优点是可以满足水蛭所需要的多种营养物质，达到营养平衡，以促使勘正常生长发育，养殖时以人工饵料为主，天然饵料为辅。天然饵料可分为青绿多汁饵料，能量饵料和蛋白质饵料：常用青绿多汁饵料营养成分(%)饵料名称粗蛋白质粉刺脂肪粗纤维无氮浸出物钙磷水浮莲1.070.260.581.630.100.02水葫芦1.000.171.733.080.350.03胡萝卜1.740.091.083.350.010.04君达菜14.104.8012.7030.000.140.18莴苣中1.930.161.773.240.14甘薯秧1.400.403.305.00苜蓿15.801.5025.0026.502.080.25苦荬菜3.411.471.083.420.210.05浮萍1.600.900.702.700.190.04菠菜2.400.500.703.100.070.05白菜2.000.202.303.500.300.03甘薯1.600.400.6072.30南瓜1.550.211.413.79甜菜1.320.453.225.11柳叶5.202.004.3018.500.390.07槐花3.100.702.0015.00榆叶6.801.904.1013.000.970.10水花生1.100.101.102.800.080.02青绿多汁饵料水分含量较高，粗蛋白含量较低，无氮浸出物含量中等，可作为幼龄水蛭的辅助饵料，同时也可作为水蛭天然饵料的食料来源。常用能量饵料营养成分(%)饵料名称干物质粗蛋白质粉刺脂肪粗纤维无氮浸出物钙磷大麦皮87.0015.403.225.7058.100.330.28小麦皮87.9013.503.8010.4055.400.221.09大麦粉88.4010.802.104.6067.600.050.46小麦粉91.8012.101.802.4073.200.110.36大米粉87.508.501.600.8075.400.060.21小米粉87.408.801.400.8074.800.070.48小米糠92.507.003.0031.8040.020.330.76玉米皮87.9010.104.9013.8057.000.090.17高粱糠87.5010.909.503.2060.300.100.84米糠89.5010.8011.7011.5045.000.211.44玉米粉86.306.104.501.3073.000.070.37高粱粉87.008.503.601.5071.200.090.36荞麦粉87.109.902.3011.5060.700.090.30燕麦粉90.3011.605.208.9060.700.150.33能量饵料中，无氮浸出物含量较高，而蛋白质含量较低，是幼龄水蛭的主要饵料。常用动物性蛋白饵料营养成分(%)饵料名称干物质粗蛋白质粉刺脂肪粗纤维无氮浸出物钙磷蝇蛆粉86.0047.203.202.763.14蚯蚓粉99.0056.407.801.5017.90骨肉粉95.5029.609.903.207.40血粉82.8083.800.601.301.800.200.24蜗牛粉96.9060.903.904.5018.002.000.84蛋黄粉53.1032.4033.208.900.441.14羽毛粉90.0076.101.200.040.12肉粉90.0055.4030.400.190.54骨粉94.2028.3010.80秘鲁鱼粉91.0061.307.701.005.492.81舟山鱼粉92.3051.407.104.051.77带鱼头尾30.6015.008.107.091.00墨斗鱼粉17.1011.802.80蛎肉粉89.8070.308.301.000.40田螺肉粉93.551.101.904.900.34脱脂蚕蛹89.3064.803.900.190.75蛋壳粉98.8034.902.20常用植物性蛋白饵料营养成分(%)饵料名称干物质粗蛋白质脂肪粗纤维无氮浸出物钙磷红小豆20.40 0.80 1.40 62.80 0.02 0.35 小黄豆90.00 37.60 16.50 6.40 25.40 花生饼87.80 39.30 8.90 6.00 24.90 0.14 0.70 棉籽饼93.80 28.20 4.40 11.40 33.40 0.60 0.60 菜籽饼87.60 31.20 8.00 9.80 78.10 0.27 1.08 芝麻饼90.70 45.90 2.40 9.80 0.65 0.48 黑芝麻饼92.40 41.50 10.20 7.00 24.10 2.05 1.10 葵花籽饼93.80 29.20 5.20 22.40 30.80 豆饼86.00 42.20 4.20 5.70 45.60 0.03 0.33 大豆88.00 37.00 16.20 5.10 25.10 0.27 0.49 绿豆88.00 20.10 0.80 5.80 56.00 0.19 0.27 豌豆88.00 22.60 1.50 5.90 55.10 0.13 0.39 红豆88.00 22.60 2.00 4.10 56.00 0.04 0.40 蚕豆88.00 23.30 1.40 7.50 51.90 0.10 0.47 豌豆粉90.124.90 1.10 5.40 57.10 0.12 0.38 黄豆粉88.24 34.80 10.00 3.80 35.50 0.12 0.12 豆腐渣14.86 4.97 1.81 2.07 54.10 0.01 0.09 常用鲜活动物性蛋白饲料营养成分(%)饵料名称水 分粗蛋白质粗脂肪淡水小杂鱼82.0013.801.50瘦牛肉76.2020.602.00瘦羊肉72.1019.905.40鸡内脏77.009.0010.60熟蜗牛86.8010.100.60猪肉72.2020.106.60鸡肉74.0023.301.20兔肉66.7021.509，8蚌肉86.206.800.80猪肝71.0020.104.40猪肠77.006.9015.60猪头58.0010.5019.80兔肠83.9014.001.30泥鳅76.3018.403.70 (注:数据引用自)蛋白质饵料的蛋白质含量较高，尤其是动物性饲料中粗蛋白质含量更高，是生长起水蛭、成龄水蛭和繁育期水蛭的主要饵料来源。4.3 水蛭产卵期的护理在池内四周建造高出水面20cm30cm面积为5平方米的产卵平台，产卵平台上要求地表松软，含有较高的腐殖质。可人工制作：用塘底肥泥、猪粪、牛粪、鸡粪、青草按4：1：1：1：3的混合比例发酵制作。把泥土晒干并打碎后与各种粪便混合搅匀，然后铺层草料（厚69cm），在草料上铺一层粪料(35cm)，又在粪料上铺一层草料，如些重复35层，每铺一层用喷壶喷水至渗出为止，最后扒成1米宽，1.3米高，长度不限的发酵堆。在气温较高的季节，发酵7天左右翻堆一次，一般翻堆36次，即完成发酵。把发酵好的基质放入0.1%1%的醋酸将PH调至67天后，铺在产卵平台上即可，基质厚度为2030cm，在基质表面放若干木板，盖上水草，留下510cm的空隙，以便水蛭进入产卵。产卵平台上设置遮阳台，以避免阳光直射或基质水分蒸发。宽体金线蛭都能产卵2窝，可孵化幼蛭6070条，（）亲蛭每年可产卵25窝，可孵化幼蛭120200条。4.4 水蛭的日常管理 （1）水蛭池的消毒处理：水蛭放入饲养池前，用漂白粉对干池进行处理，消毒。每亩池面510kg.引进的种源也要进行消毒处理。 （2）养殖密度：宽体金线蛭在2月龄以下每200平方水面放养1000条左右，24月龄每200平方水面放养800条左右，4月龄以上的每200平方水面放养400条左右。引进的种蛭为4月龄以上，30g左右，每池9kg左右。 （3）调节温度：平时温度为2028，繁殖期水温控制在25。孵化温度应控制在2528最佳，温度超过30时采取遮荫降温措施，温度低于15则应用塑料膜覆盖，防止温度急降。（4）控制温度：生产人员保持产卵场地的泥土或基质的温度稳定。泥土的湿度在30%40%之间，防止过旱或过湿。另一方面日光温室的相对湿度保持在70%左右。（5）投料：每亩一次投放螺蛳2025kg矮墩墩棵，每周喂一次动物鱼和其它植物性饲料。每年的四月中旬到五月下旬是幼蛭生长初期，此时向水面泼洒猪，牛等脊柱动物血液，供幼水蛭吸食，首先确定血液的投放量，定点，定时，少量多次，一般投料时间定为早上九点或晚上五点左右，防止投食过多影响水质，五月下旬向水池中投放活的田螺、河蚌、蚯蚓等软体动物，投入不宜过多，不足时用人工饲料补充。（6）换水：水蛭繁殖期应保持水质清新，有一定的透明度，平时每月补一次新水，每次换一次水，每次换水量为1/3，采用边罐边拍的方法，使池水保持缓流，有利于水蛭生长发育。（7）巡池：围绕养殖池巡检，发现问题及时解决，及时保持水蛭产卵平台的土壤达到要求水平，将泥土松软。防逃网稍有毁坏及时补好。如遇到一些无法解决的问题，提出一些新的问题，及时请专家指导，帮助解除问题，提出新的问题及措施。（8）防病：采用“预防为主，防治结合”的方针。定期的对池塘进行消毒，发现生病个体，马上隔离治疗。（9）做好记录：将繁殖期间的温度、湿度、投料、水质繁殖数量等情况尽量详细记录，同时向专家提出解决方案。5. 水蛭常见病害的治疗方法5.1、白点病：发病个体表面有白色泡状物和小白斑块； 运动不灵活，游泳时身体不平衡，厌食。隔离治疗，采取提高水温至28以上，撒入0.2%食盐的方法，直到一切恢复正常。5.2、肠胃炎： 出事个体食欲不振，懒于活动， 肛门红肿。隔离治疗，采取用0.4%抗生素，加入到饵料中，混匀后喂食，到一切恢复正常。5.3、干枯病：患病个体食欲不振，少活动，消瘦无力，身体干瘪，全身发黑。隔离治疗，将患病体配放入1%食盐水中浸洗510分钟，每日两次，至恢复正常。5.4、寄生虫病：在身体腹部出现硬性肿块。隔离治疗，对全池进行防止蚯蚓的污染。我公司在生产过程中将严格按照上述自行实验得出的经验指导生产，以确保在生产的万无一失。六. 管理制度与管理体系1. 管理模式1.1目标管理 （1）目标的互认性：将上级制定的原始目标自上而下进行传达，由下级自下而上与上级互相认同，就双方意见和看法对原始目标进行调整和修改，直至确立一个大家共同认可的目标便于目标的有效执行.（2） 目标的可行性:对目标的制定建立在对内外部环境充分调查和分析的基础上，使目标尽量接近现实而不是过高或过低.使作为企业有效牵引的目标具有科学的现实意义.（3） 目标的动态性:企业以市场的变化为导向，通过不停的动态调整，实现其目标的不断优化和改善.从而有效为企业提供强有力的牵力.（4） 目标的执行与控制:将总目标层层分解，从企业到管理部#再到个人采用纵向与横向的方式，将子目标分配到个人，对工作进度实施全面的监控.1.2 经营战略管理1.3 过程控制 建立科学的，规范的，制度的，标准的管理制度，要求所有员工每天的工作任务心中有数，当天的事当天完成，达到自主管理.严格控制企事业运行的每个瞬间，保证企业的运行正常;持之以恒，一丝不苟的坚持企业制度，把制度变成员工的直接追求;围绕提高员工素质，充分发挥员工的积极性，对企业对社会的责任心来开展管理.1.4 形成互补的学习型团队 通过管理者与员工的互动沟通，使员工相互监督，相互协作，相互帮助，建立互动型学习团队，提高生产管理的效率，提升核心组织竞争力.1.5 建立激励机制 实行对不同层次，不同侧面均有激励作用的公平，公正，公开的激励机制.对员工进行绩效考核.物质激励与精神激励相结合.使员工在激励中向自主管理过渡. 2. 管理规定我团队在创业之初便决定制定一套科学的管理制度，以确保在合作过程中明确责权，避免出现管理上的混乱，为公司的长远发展大计做好基础工作。在确立公司管理人员的过程中，做出以下安排：总经理工作内容：1全面负责洪湖日升水蛭养殖责任公司的决策2 广泛吸取优绣的企业管理经验，确定公司的的使命和运策规划3 策划公司对外的各项公共活动，并组织具体实施4 组织审批公司重大经营管理项目，从事经营管理的全局工作权限：1 对公司投资计划、发展计划、研究及与其它公司发展密切相关的文件有审批权否决权2 对各职能部门的总体经费支出有审批权和否决权对公司重大经营管理项目有主持权:(1) 对直属下级有监督指导权(2) 拥有人事认命权责任：1 对公司经营管理的重大决策有主要责任2 对公司重大经营管理项目有主持 责任3 对全体员工有所受指导：1 接受部分投资方与全体员工大会领导所与指导：2 对各部门经理进行行政领导和业务领导人事部经理 工作内容：1 编制公司人力资源规划2 编制公司人员招聘制度及主持招聘活动3 办理公司员工人事变动事宜4 负责劳动合同的签定和管理工作，代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼5 制定员工培训计划，组织技能考核鉴定和培训实践6 编制工资计划，审核各职能部门的资金或提成分配方案7 负责公司全员考勤的汇总及管理工作8 制订生产工人的定额工时制并监督实施9 完成上级主管交办的其它工作权限：1 自总经理授权后，可独立开展人员招聘录目表考核等各项工作2 有权根据公司有关规定对员工进行日常考核并提出奖勤罚懒意见，经公司批准后执行奖惩规定3 有权代表公司处理劳动争议或参加劳动诉讼责任4 对公司的人力资源管理配置，人力资源管理制度的建立健全，以及全员劳动合同制的推行负组织责任5 发生劳动争议时，有协商处理责任6 如劳动合同的签定与管理不善，发生劳动争议并给公司造成损失，应负相关的经济责任和行政责任所受指导：1 接受总经理的直接指导，具体工作任务和目标由总经理下达，工作途径和方案可自行选择，并根据情况可以调整，一般情况下不必向总经理请示所予指导： 1 指导各职能部门制定并完善奖励制度2 指导各职能部门制定员工培训计划3 指导各职能部门制定人力资源规划及招聘计划营销部经理工作内容：1 组织编制公司产品各批次销售计划及销售费用预算并监督实施2 组织公司产品和竞争对手产品在市场销售情况的调查，完成市场调查报告并提交公司管理层3 编制与销售相关的广告宣传计划并提交总经理4 组织做好销售合同的签订、履行与管理工作，履行销售人员做好应收帐款的催收工作5 对销售人员做好销售指导和工作考核6 将所负责任行业的销售情况及时通报统计人员，并定期报送财务部7 完成总经理交办的其它工作权限：1 有权对销售费用的支出进行总体控制2 有权代表公司对外制定并签订销售合同3 对下属人员有业务指导权和考核权4 对公司产品的价格浮动有建议权责任：1 对销售计划的完成有组织责任2 对销售合同的签订、履行和管理有主要责任。如：因合同的签订、履行和管理不善给公司造成损失，有相应的经济责任及行政等法律责任所受指导：1 工作任务的目标由总经理下达，工作过程和方法可自行制定并根据情况的调整，一般无须向总经理请示所予指导：1 对部门下属人员进行业务指导生产部经理 工作内容：1 在总经理的指导下，编制日后产品产量计划并具体实施2 对公司产品所需原料的供应市场进行调查，协助总经理选择资源状况良好的供应商3 按销售部要求购入包装等材料，并负责物料入库4 与供应商交流，对提供材料进行退货处理5 参与对供应商的制定，向供应商提出增加材料提供的信息6 完成总经理交办的其它工作权限：1 自总经理授权后，可独立与供应商交流，并代表公司签定材料购买合同。对下属员工的工作有业务指导权和考核权2 对公司采购计划的完成按具体计划进行3 对客户的交货质量负责验收所受指导：工作任务和目标制定完成上报总经理并等待授权以及工作过程和工作方法向总经理请示所予指导：对下属员工的工作进行业务指导 财务总经理 工作内容：1 每月帐务的登记和保管2 总分类的帐务登记和保管3 处理活帐时有关帐务的调整事宜4 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出5 往来业务，应收，应付、暂收、暂付表的管理6 公司无形资产的评价，入帐7 总经理交办的其它工作权限：1 经总经理授权，对各部门资金预算有专业监督与指导权2 对岗位说明的具体项目有主要责任，因处理不当给公司造成损失负相应的经济责任和行政责任 所受指导：工作任务目标由总经理指定，具体工作过程和方法依据国家及公司的有关财务法规和制度确定，一般情况下无须请求总经理 所予指导： 对各部门财务制定和执行资产预算进行专业指导以上是公司的管理层权责精细划分，以避免在公司经营过程中出现权责不分，管理混乱，效率低下等情况。确保公司一开始运行能在短期内正常运转，为公司在经营管理节省时间成本，在公司的运行中尽量减少分歧，使公司人员齐心协力共创未来。 七. 企业发展计划 1. 公司概述洪湖日升水蛭养殖有限公司是一家正在筹备中的公司，是一家集科学养殖，科技研发，科学管理于一体的环保企业。公司的主要产品是宽体金线蛭。2. 总体战略 公司注重短期盈利与长远规划，将短期目标与中长期发展战略紧密结合，在生物科技领域站稳脚跟并稳步向前发展。公司成立初期以市场紧缺大量水蛭为契机，占据一定市场份额，再发展周边农户进行养殖，形成一个以我公司为核心的产业群；中期转变产品方向，以生产水蛭素为主，并提供种蛭， 保持公司的技术领先;长期涉足其它生物科技领域， 向综合性生物科技公司发展，并向广大农民提供技术和服务，帮助他们致富l 公司使命:促进地区经济发展， 立足区域经济腾飞l 公司宗旨:让技术为农民服务，让农民用技术致富.3. 发展战略 3 .1 初期发展战略( 1-3年) 公司在这一时期的主要产品是水蛭.主要目标是巩固销售渠道，占有一定的市场份额;建立自己的品牌;发展广大养殖户共同养殖，开始准备向生产水蛭素转变。 第一年l 产品进入市场，销售策略在“被认识，被接受”上下工夫，与收购商建立良好的买卖关系，准备占领目标市场l 积累经验为进一步提高养殖密度做准备 第二年l 逐步建立健全的销售网络l 追加投资，选择租地或者进一步改造养殖池，进一步提高产量 第三年l 使销售量上升，进一步改造生产设备，扩大养殖规模，吸收科技人员，提高生产效率l 提升品牌形象，增加无形资产l 预计公司总资本积累到100万元3.2 中期发展战略(4-10年)对养殖户进行技术指导l 用公司的销售网络帮助他们销售产品l 向提供种蛭与提取水蛭素的方向转变，l 扩展水蛭素的应用领域l 准备向其它生物科技领域发展3.3 长期发展战略(10-50年)l 得用公司的品牌及项目吸收优秀的人才扩大生产l 征的国家提倡环保的政策，始终做环保型企业l 准备走国际市场八. 财务分析. 生产成本估算基本假设(1) 原材料等价格以现行市价格估算；(2) 固定资产折旧采用平均年限法，设备为5 年，预计净残值为2，即设备折旧率为20%；(3) 销售费用占销售收入的2%来计算；(4) 坏帐准备按每年应收帐款年末余额的3%提取。. 其他财务假设(1) 行业折现率为10%；(2) 按33%交纳所得税。3. 资产负债表 资产负债表项目 年数20082009201020112012货币资金65.1575.4883.5095.74108.10应收账款7.808.259.0010.5012.00坏账准备0.230.250.270.320.36流动资产合计73.1883.9892.77106.56120.46固定资产原价22.0022.0022.0022.0022.00减：累计折旧4.008.0012.0016.0020.00固定资产净额18.0014.0010.006.002.00固定资产合计18.0014.0010.006.002.00无形资产2.502.002.002.002.00资产合计93.6899.98104.77114.56124.46应付账款0.540.480.480.480.48应付工资8.7010.009.809.609.50应付福利费0.440.500.490.480.48应交税金11.2212.8714.5217.8221.12负债合计20.9023.8525.2928.3831.58实收资本50.0050.0050.0050.0050.00盈余公积2.292.612.953.624.29未分配利润20.4923.5226.5332.5638.59所有者权益合计72.7876.1379.4886.1892.88负债和所有者权益合计93.6899.98104.77114.5612