苗圃未来6年发展规划业务组合及经营策略.doc

苗圃未来6年主要业务版块及经营策略1、 未来苗圃主要业务版块及各版块主要经营策略：序号业务版块主要经营策略1传统苗木1、 将苗圃苗木经营融入到公司设计施工一体化模式之中，成为其中一个环节。2、 根据项目设计的需求在项目所在地附近提前2-3年有针对性的屯苗，配合项目施工。3、丰富品种类型及规格跨度，尽量全面覆盖项目需求。2宿根地被及花灌木1、 此部分为短线产品；2、 市场需求向新品种化方向发展，尽力搜集市场新奇优良品种，领先市场；3、 起初靠多品种打开市场，再逐步形成拳头产品；4、 花灌木由于管理成本较高，种植量不可过大。3设施农业1、 此部分为短线产品；前景广阔；2、 可先用少量温室试验，技术及市场成熟后加大投入。二、各业务版块分析及经营策略细化：1、传统苗木业务版块：主营业务定位分析：甲方乙方（远洋园林公司）具体工作内容确定项目地点、确定设计方案及苗木品种规格数量负责建立苗圃、苗木采购、养护管理、向项目出圃优势及盈利点缩短施工周期，降低绿化成本（苗源近，苗木品种定制，苗木成活率高）产销对路，降低销售风险；部分苗圃直接建立在项目地块上，减少土地租赁费用所需准备工作与甲方协商，签订战略合作协议（苗木品种定制、代存代管，苗圃建立在项目上不影响施工的土地上）整体经营思路：确定项目（地产公司或其他公司项目），签订苗木施工一体化协议或苗木代存代管协议 选定位置，建立苗圃分批次收款 分批次采购苗木，养护管理 绿化施工或苗木出圃项目完工，苗木出圃完毕，苗圃（工人、机械、器材等）搬迁至其他项目经营策略说明：苗圃类型：未来苗圃分为两种类型：一是大面积位置固定的苗圃，主要业务是零散销售（客户不确定）；二是小规模活动型定制苗圃，主要业务是批量代存代管业务，完全配合设计施工一体化模式，苗圃选址及品种选择完全与项目对接。小规模活动型定制苗圃：苗圃选址在项目附近或直接建立在项目土地上（项目围墙附近区域或暂不开发区域），苗木品种及规格数量完全与项目对接，项目完成后该苗圃自动消失（平均存在2-4年）。第二类苗圃苗木采购策略：根据甲方确定下来的苗木清单，结合市场行情及施工进度分批次采购苗木（在每种苗木价格较低时购入，降低成本）。第二类苗圃销售方式：在苗圃建立之前双方签订苗木代存代管协议，甲方支付乙方的费用包括苗木主材费、栽植费、养护费，按照协议中的时间节点分批付款。第一类苗圃苗木选择：北京地区常用苗木：国槐、白蜡、法桐、栾树、银杏、元宝枫、白皮松、华山松、槭树、玉兰、红枫、樱花等；苗木品种选择 北方具有发展潜力苗木：雪松、红栌、碧桃、垂丝海棠、石榴等；北方短缺苗木：水杉、云杉、油松、楸树等；生态修复树种：绒毛白蜡、枫杨、柽柳、杜梨、沙柳、千头椿等。苗木规格选择：苗木规格要全面，大中小规格均要包含，可以按照胸径20cm以上：胸径10-20cm：胸径10cm以下等于1:1:1的数量比例采购苗木并按规格分区栽植养护。2、 宿根花卉及花灌木业务版块： 此部分工程用量最大，周转较快，投入相对较少，风险较低，可作为短线产品进行适度发展。对于品种，多选用市场上较新异并且尚未广泛应用的品种，少发展老旧品种（具体品种需做市场调研后决定）。并结合项目需求选购苗木。3、设施农业业务版块：园区整体规划方案 先利用少量土地进行尝试，前期园区共计占用土地面积约50亩（33000m2），共包含现代全自动智能温室1个，普通日光温室3个，塑料大棚5个，接待用房1个，露天菜地果园10亩。园区实际栽培面积共约20亩。运作原理分析： 利用现代智能温室、普通日光温室、塑料大棚、荫棚等对温湿度环境调控能力强弱的不同，结合各种蔬菜、果树的生长发育习性，实现将自然供应期较短的水果的供应期向两端延伸。如下图所示，草莓、桃、葡萄等进行露地栽培的自然供应期较短，又不耐存放，故反季节销售市场处于远远供不应求状态，因此导致这些水果的反季节销售收益极高。本园区通过露地栽培、大棚、日光温室、智能温室结合各种栽植技术，基本能够实现各类水果的周年供应，从而创造出极高的经济效益。主要经营策略：1、本园区建成初期以观光采摘体验以及销售为主，2-3年市场成熟后再扩建其他娱乐项目（餐饮、垂钓、游乐等）。2、果树主要选择葡萄、樱桃、草莓等经济价值较高的种类，各个种类均分散栽植于露地大田、现代智能温室、普通日光温室、塑料大棚中，使各种水果都能周年供应，具体品种选择需进一步和专业人士探讨决定，具体的栽植数量及投入产出情况见下文。人员配备： 设施葡萄最为费工，一个人管理3.5亩左右，桃、樱桃等一人可管4-5亩，可按人均管理4亩计算。政策补贴： 在邯郸地区建一亩温室补贴3.8万（自己付一半左右费用），但此优惠主要针对大面积项目；另外需提前1-2年向政府提出申请，等待审批及建成验收，北京地区相关政策需进一步研究。投入产出分析1、 投入分析序号项目规格数量单价总价1现代全自动智能温室（PC板）500m211000元/m250万2普通日光温室1亩310万/亩30万3塑料大棚1亩51.2万/亩6万4果树种苗采购50万5人员费用5100/天20万合计共约156万备注：寻找相关政策支持可大幅度降低成本。2、产出分析（每年）（仅列出主要果树种类）序号产品种类种植总面积每亩产量总产量单价总价1葡萄10亩5000斤5万斤5元/斤25万2樱桃5亩（500棵）6000斤3万斤50元/斤150万3草莓5亩6000斤3万斤10元/斤30万4观光采摘收门票及采摘费20万合计共约225万3、投入产出时间预估：投入：各项基础设施建设预计耗时约3个月左右；产出：草莓当年即可达到正常产量，葡萄、樱桃当年有部分产量，第二年起可达到丰产状态。由于打开市场需要一段时间，预计第一年起会有正常状态的1/3左右收益，第二年起可正常营业及盈利。四、经营目标细化表一、苗圃各业务版块逐年营业额业务时间业务版块业务类别2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年传统苗木销售额（万元）大规格苗木200160800200035003700700013000宿根地被及花灌木00507001600350036005000设施农业销售额（万元）设施果树、有机蔬菜0060200650100015002000当年总销售额（万元）当年销售总额（万元）2001608502900575082001210020000表二、苗圃各业务版块所占土地面积逐年变化业务时间业务版块业务类别2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年传统苗木（亩）大规格苗木5001000250034003400500065006500宿根地被及花灌木030070010002000240025002500设施农业（亩）设施果树、反季节花卉020030060060060010001000截至当年总面积（亩）当年土地总面积（亩）500150035005000600080001000010000说明： 1、各业务的准确利润未知； 2、各项业务收入按照前一年面积估算； 3、密云苗圃苗木实际面积约150亩，年收入200万左右，约1.3万/亩； 4、大规格苗木种植区每年按照80%土地利用率计算，2018年起达到100%；