ISO9001内审(审核)案例分析.ppt

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审核案例分析品质部2015 4 29 培训大纲 1 案例分析 3个案例 2 避免在审核中被误导一案例分析 3个案例案例一流程动作案例一依据输入证据记录输出依据性判断性动作流程 1 需追溯到动作判断的依据标准规范 2 动作完成后数据的记录和结果判定案例一适用于以下流程作业 1 配料2 调油3 检验检测来料制程工程检模具检测 4 包装5 变更工程 6 校验案例二案例二分析 1 效果验证多样性 2 对结果的进一步验证案例三案例三分析 1 询问计划或查找文件计划岗位职责计划提供数据是否得到规定如计划岗位显示提供数据计划应承担主要责任工程承担次要责任 2 判断 1 工程向谁开模具保养申请单追查保养的职责 2 需要对大批量生产或长期不生产的模具进行保养 3 文件的适用性二避免在审核中被误导 1 蜻蜓点水2 避重就轻3 推委4 耍太极注意审核沟通中的误导谢谢

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