作业指导书管理规定.doc

目 录1 目的和范围2 引用标准3 定义4 职责5 规定6 说明7 附表8 作业指导书审批流程1 目的和范围1.1 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。1.2 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。1.3 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。2 引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司 电力建设工程施工技术管理导则 FJDJZD-002 文件管理制度 FJDJZD-010 工程项目施工质量管理制度 建质200987号 危险性较大的分部分项工程安全管理办法3 定义 本规定中采用下列定义。3.1 重大工程项目重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据建设工程安全生产管理条例第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。3.2 重要工程项目重要工程项目指国家电网公司发布的国家电网公司基建安全管理规定（国家电网基建20101020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。3.3 一般工程项目一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。4 职责4.1 项目工程部4.1.1 负责作业指导书目录初稿的编制并表明其性质（重大、重要和一般）、审批的权限，经征求各专业工程处意见进行修改和调整后，按5.1 规定经公司总工批准后发布，负责项目施工作业指导书按规定的权限进行审批。4.1.2 一般施工项目作业指导书的批准，并对其正确性、规范性、标准化和手续完整性负责。4.1.3 重要和重大工程项目作业指导书的审核，并对与技术、环境施工相关内容的完整性、正确性和可行性负责，并监督有关方面和作业人员实施。4.1.4 作业指导书的统一编号、出版和发行。4.2 项目部安保部 作业指导书目录、重大、重要和一般工程项目作业指导书的审核，并对危险源、点与职业健康安全施工相关内容的完整性、正确性和可行性负责，并监督有关方面和作业人员实施。4.3 项目部质量管理部 作业指导书目录、重大、重要和一般工程项目作业指导书的审核，与质量相关内容的完整性、正确性和可行性负责，并监督有关方面和作业人员实施。4.4 项目专业工程处(含调试所、金属试验室 下同) 对作业指导书的正确性、完整性、有效性负责并保证其贯彻执行。项目专业工程处专工或技术人员负责在施工准备阶段编写重要、一般性质的作业指导书，专业工程处主任工程师负责审核。4.5 项目总工程师（副总工程师）作业指导书目录的审核，重要项目作业指导书的批准。检查编写原则的完整性、正确性审核手续的完整性及审核修改的认真程度等。4.6 公司工程管理部、安全保卫部、安全总监对作业指导书目录、重大工程项目作业指导书的完整性、正确性进行审核，并抽查监督项目部按批准后作业指导书贯彻执行。4.7 公司总工程师（副总工程师）作业指导书目录、重大工程项目作业指导书的批准。检查重大项目作业指导书编写原则的完整性、正确性审核手续的完整性及审核修改的认真程度等。4.8 重大作业指导书编制、审批流程重大作业指导书由项目专业工程处主任工程师编写，其中大型施工起重机械（最大起重量30t及以上）的装、拆、试吊等作业指导书由机械所属单位主任工程师组织编写。项目工程部组织项目工程部、质管部、安保部、使用的大型起重机械（如果有）所属专业公司总工程师、项目总工程师审核，审核通过并修改后报公司工程部。公司工程管理部组织所属专业公司总工程师、工程管理部、安全保卫部、安全总监审核，公司总工程师或专业分管副总工程师批准。4.9 重要作业指导书编制、审批流程各项目专业工程处承担项目的重要作业指导书编写，由项目专业工程处专工或技术人员编写，项目工程部专工及相关部门审核，项目总工程师或项目分管副总工程师批准。4.10 一般作业指导书编制、审批流程由项目专业工程处专工或技术员编写，项目各专职（安全、环境、质量等）及项目工程处主任工程师审核，项目工程部主任（副主任）批准。5 规定5.1 作业指导书目录的编制开工前，项目工程部按本规定和项目的实际情况，编制项目施工作业指导书编写原则、作业指导书目录，主要内容包括施工作业指导书编写的规定、本项目要编写的作业指导书目录、作业指导书的性质（重大、重要或一般）、审批的流程与权限，经项目各专业工程处主任工程师会签，由项目安保部、项目质管部 、项目总工程师审核后报公司工程部，公司由工程管理部、安全保卫部、安全总监审核，公司总工程师批准后发布执行。5.2 作业指导书的编写要求5.2.1 编写组织和人员 1) 作业指导书的编写归口管理部门为项目工程部。 2) 作业指导书的编写人员为各专业公司负责该项目的班组技术员或专业工程师，重大作业指导书由项目工程处主任工程师编写。单位工程或系统工程作业指导书由各专业工程处负责该单位工程或系统工程的技术人员编写；当一个单位工程分部工程或分项工程由不同专业协同作业，且各专业有明确的分工界线时，各专业技术人员需分别编写作业指导书分册，并由主工种技术人员进行综合汇编。5.2.2 编写要求1） 作业指导书层次的划分应符合国家标准GB1.1标准化工作导则标准编写的基本规定第8章的要求，即采用阿拉伯数字分级编号。第一层次用1，2一位数字表示；第二层次用1.1,1.2, 2.1,2.2, 两位数字表示,第三层次、第四层次依此类推。第五层序号是（1）、（2）、（3）开始；第六层序号是1）、2）、3）开始；第七层序号是a、b、c开始；第八层序号是开始。各层次编号均应左顶格书写，第一层次应有标题，第二及以下层次标题可有可无，但同一篇内应统一。有标题时在编号后空一字距写标题，另起一行空两字距开始具体内容；无标题时在编号后空一字距写具体内容。正文大标题字体要求宋体加粗、四号、固定行距24磅；其它小标题和正文内容字体要求宋体、小四、固定行距24磅；首行缩进2字符。英文、数字采用Times New Roman。2） 引用的图号、规程、规范、技术检验标准以及制造厂技术文件和其它有关质量、环境、安全的文件均应为正式的有效文件。3）必须使用法定计量单位，并以符号表示。4）技术名称应与部颁、国家各专业、电力建设施工及验收技术规范和火电施工质量检验及评定标准等相一致。5）质量名称应使用标准术语。6）所有作业指导书原件要求一式五份。5.2.3 编写格式1）作业指导书审批页款式见附表1 ：“作业指导书审批页”。2）作业指导书的首页即封面格式见附表2：“作业指导书封面”。3）作业指导书的第三页为目录，应包括全部有标题的层次。4）作业指导书的第四页开始为正文（页码序号从正文开始编制，页码格式为： 第 页共 页，如：第3页 共20页）。5）作业指导书正文上、下、左、右页边距分别为：2.0cm、1.5cm、2.5cm、1.5cm。5.2.4 施工作业指导书应在施工前准备阶段编写出版，详细段落应与项目工程的复杂程度相适应。5.2.5 施工作业指导书应根据施工图纸、厂家资料、说明书（包括起重机械使用说明书）、标准、规程、规范、导则，资源的情况及施工组织设计、施工组织专业设计和项目的目标为依据进行编写。5.2.6 在施工作业指导书中，应尽可能采用以前类似项目的成熟经验和成果。5.3 作业指导书内容 以下列出了完整的施工作业指导书的基本内容。针对不同的作业项目，编写人员应根据不同情况进行增删，使作业指导书既完整详细又言简意明，具有针对性、适用性和可操作性。5.3.1 作业项目概况 介绍作业项目的系统流程、原理及设备特点、规范、参数、布置情况；阐明作业项目的工作范围、工程量及基本要求； 5.3.2 编制依据主要包括如下内容：1）已批准的施工组织总设计及施工组织专业设计。2）制造厂提供的最新版施工图纸、设备出厂技术文件、产品说明书等。3）设计院提供的施工图、设备清册及材料清册。4）合同规定采用的标准、规程及规范等。5）厂家、设计院、监理等发出并经业主认可的工作联系单、设计变更单、会议纪要等。6）已批准的工程质量检验项目划分表。7）施工预算和施工定额。8）公司投入项目工程的施工装备及现场条件。9）类似工程的施工经验、施工方案和技术总结。10）工程建设标准强制性条文。 11）主体施工合同和招标文件。5.3.3 作业前应做的准备工作 包括人员配备计划；施工机械及工器具的配备布置情况；对水、电、压缩空气、氧气、乙炔等力能要求；预检修、组合、安装场地的布置等。5.3.4 作业前应具备的条件 主要包括对设备、材料的到货计划、对土建、对上道工序、对现场道路、场地、消防安全设施、环境气候等以及对技术、职业健康安全和环保交底等的要求。5.3.5 进度计划及劳力安排 合理编排本工程施工进度计划，绘制施工进度图，并根据进度计划及班组实际情况组织安排劳力。5.3.6 作业程序、方法及工艺要求 确定作业程序、绘制作业流程图；详细阐述作业方案、措施，作业过程中应特别注意的问题及消除质量通病的控制方法；预见作业过程中可能出现的问题及其处理方法；对施工工艺提出具体意见，尤其应突出厂家的工艺要求以及现场布置的小管道走向、施工工艺、支吊架、外观等要求；采用的新工艺、新技术、特殊作业的工艺要求等。5.3.7 作业质量标准及检验要求 作业质量标准应符合施工图纸及说明、厂家的说明书以及电力行业及国家颁发的规范、验收及评价规程。质量检验要求包括设备、材料检验要求，施工技术记录要求，计量器具的检验要求以及检验批、分段、(分项)中的一般及主要检验项目的质量标准及其检验要求；作业过程中见证点（W点）、停工待检点（H点）和旁站点（S）的设定及检验要求，隐蔽工程签证要求等。5.3.8 职业健康安全措施及环保文明施工 进行危险源、点的识别、评价和环境因素识别和评价，制定并实施为了人身、设备安全所必须采取的安全防患预控措施，根据法律、法规要求及安全工作规程对作业人员提出安全作业的要求，强调作业项目必要的特殊安全条件和要求。根据有关环境法律法规要求及“文明施工实施办法”等文件制定文明施工的规定和要求。5.3.9 强制性条文及实施本项目工程建设标准强制性执行条文的要求及执行措施和检查计划。5.3.10 计算 必要的计算书。特别是起重作业，浪风绳，地锚，加固，焊接，水压，冲管等。5.3.10 附录 根据作业项目的具体情况绘制系统原理流程图、施工作业流程图、机械布置图、吊装方法图、施工技术交底记录表、施工技术记录图表、质量检查验收评定表、隐蔽工程签证表、工器具配备表等全部或部分。5.4 修改意见的反馈和闭环管理作业指导书在审核批准过程中形成的意见，必须反馈给编写单位的编写人，编写单位和编写人必须按意见进行修改。在作业指导书审批过程中，如发现以下情况之一的，审批人员均不得在签字栏签字，必须提出明确意见并退回编写单位重新编写：未按本规定进行编写的、关键工序未描述清楚或错误的、不说明就很容易发生质量或安全事故的工序工艺未详细编写的、重大危险源或重大环境因素未进行识别的。5.6 作业指导书的贯彻实施5.6.1 打印出版 1) 施工作业指导书经编审批准后统一交付打印，经编写人员校稿后正式出版。 2）作业指导书原稿及审批单归项目资料室登记存档，属于重大作业指导书的由公司工程部资料室将原稿及审批单复印归档。5.6.2 分发1) 施工作业指导书打印后移交项目资料室,由项目资料室盖上核准章后依据管理手册文件资料配置和传递表（表3）进行分发。2）严禁未盖核准章的作业指导书在施工现场流通使用。5.6.3 实施 1）作业指导书中的各种条款由施工班组负责贯彻。 2）作业指导书实施前必须进行安全技术环境交底，并执行全员签字。5.6.4 修改 1）施工作业指导书一经批准即行生效，施工中应严格遵照执行，保证其权威性。未经审批单位同意不得擅自修改。2） 作业指导书编写所依据的施工环境、关键数据及施工方法等发生变化，影响原方案实施 或发现作业指导书未涵盖的问题，要重新编写技术方案或编写补充方案；重新编写的作业指导书应由原编写人员进行修改，其审核、批准按原审批手续进行。施工中对作业指导书未表述清晰的重要施工步骤或有疑问的重要环节，要编写补充方案予以说明，主要施工流程，质量控制点和危险点无显著变化时，补充方案由项目负责人批准实施；项目负责人不能确定补充方案适用时，补充方案与作业指导书同程序流转，方案批准前不得施工。6 说明6.1 送变电专业施工作业指导书编写内容和格式应符合福建省电力有限公司基建部施工作业指导书（施工方案）模板格式的规定要求。在内容上还应满足本规定5.3条的要求。6.2 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。7 附表附表2 ：“作业指导书审批页”附表1： “作业指导书封面”。附表1：作业指导书（施工方案）审批页 编号:作业指导书（施工方案）编号-01 作业指导书（方案）名称修 改 意 见是否采纳备 注审核部门： 审核人： 日期：审核部门： 审核人： 日期：审核部门： 审核人： 日期：审核部门： 审核人： 日期：注：“是否采纳”、“备注”栏由方案编制部门整理后填写，如果不采纳修改意见，原因需在备注栏中说明，并得到提出修改意见部门同意签字确认，如有异议，最后由批准人决定。附表2：作 业 指 导 书编号： 性质：工程名称： 作业项目名称： 编写： 日期：审核： 日期：批准： 日期： 福建省电力建设有限公司出版日期： 年 月 日 版次：熟悉图纸、现行规程规范标准8 作业指导书审批流程需要修改审核及签署修改意见公司安全总监重大、专项施工方案由项目总工审核公司质管部负责人公司工程部专业公司安保部负责人重大、专项施工方案上报公司审批不需要修改公司总工批准不需要修改需要修改需要修改项目安保部负责人项目质管部负责人项目工程部负责人需要修改审核及签署修改意见一般性质施工方案由工程部负责人批准、重要施工方案由项目总工批准不需要修改安保部专业工程师项目专业技术负责人工程部专业工程师质管部专业工程师施工前交底分发打印出版执行专业技术负责人编制重大性质或专项施工方案技术员、专业工程师编制（修改）一般、重要性质施工方案