变更管理办法.doc

内部资料注意保存公司管理文件文件编号： 第1版 签发： 变更管理办法1 总则为规范公司变更管理，确保变更过程受控，变更前后风险控制得当，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)特制定本办法。2 适用范围本办法适用于公司范围内各类变更的管理。3 定义3.1 变更管理：变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。3.2 变更的类型3.2.1 工艺、技术变更，主要包括：1） 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2） 原料、介质变更；3） 工艺流程及操作条件的重大变更；4） 工艺设备的改进和变更；5） 工艺技术规程、操作规程的变更；6） 工艺参数的变更；7） 工艺参数的监视与测量点位变更；8） 公用工程的水、电、气、汽等的变更。3.2.2 设备设施的变更，主要包括：1） 设备设施的更新改造；2） 安全设施的变更；3） 更换与原设备不同类型的设备或配件；4） 设备材料、材质代用变更;5） 临时的电气设备等。3.2.3 管理变更，主要包括：1） 法律法规或标准的变更；2） 人员的变更；3） 管理机构的变更；4） 管理职责的变更；5） 各类管理制度的变更；6） 特殊作业（含检修施工作业与各类许可类作业）的作业环境、作业许可、安全方案的变更。4 职责4.1 安全管理部4.1.1 是公司变更管理的总牵头部门，负责本制度的编制与修订；4.1.2 负责对公司涉及安全设施、异常作业的变更的归口管理。4.2 技术质量部4.2.1 负责对公司涉及工艺、技术变更的归口管理；4.2.2 负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。4.3 设备部4.3.1 负责对公司涉及设备设施变更的归口管理；4.3.2 负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。4.4 人力资源部4.4.1 负责人员、管理机构变更的归口管理。4.5 办公室4.5.1 负责各部门管理职责变更的归口管理。4.6 变更发生部门4.6.1 负责变更的申请及变更过程风险控制措施的落实。4.7 法律法规与标准、管理制度的变更，按公司文件管理办法等相关管理制度的要求执行。5 变更管理要求5.1 变更的申请5.1.1 变更的申请，原则上由变更所在部门提出，亦可由有变更需求的部门（人员）提出，所在部门配合、会签。提出部门（人员）应就变更所属类型进行初判，并按公司相应的管理制度进行变更申请。5.1.2 属于工艺、技术变更的，同步执行公司 ，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交技术质量部。5.1.3 属于设备设施变更的，同步执行公司 ，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交设备部。5.1.4 属于人员变更的，执行公司 ，书面向人力资源部提出申请，并根据人力资源部下发的岗位配置标准，明确列明拟任新岗位人员的素质、资质满足情况或对拟离岗人员离岗后风险进行识别并制定控制措施，经部门领导签字后，提交人力资源部。所有涉及岗位变动的，均应申请。5.1.5 属于安全设施变更中停用、拆除的，执行公司安全设施管理制度，由所在部门填写【安全设施停用申请表】，经所在部门审批后，提交安全管理部。涉及安全设施型号、材质、功能变更或新增安全设施的，按本制度5.1.3条款执行。5.1.6 属于特殊作业的相关变更，执行公司各类特殊作业管理制度，所在部门（相关人）发现后报告最终审批人，一律按原审批作废，重新进行审批执行。5.1.7 新建、改建、扩建项目引起的变更及项目实施过程中的设计变更，按公司、公司技改工程项目管理办法等予以申请。5.1.8 必须在申请中明确，该项变更属于永久性变更或临时性变更。属于临时变更的必须明确具体的变更时限范围。5.2 变更的审批与实施5.2.1 技术质量部（设备部）在收到变更申请后，应对该项变更的影响面、风险及可控度等进行评估后予以审批，并最终报分管经理批准。可采取的评估方式有：1） 本部门技术人员确认；2） 召集所在部门、设备部（技术质量部）、安全管理部讨论确认；3） 邀请行业内、外相关技术专家进行论证确认；4） 自行组织或聘请第三方采取HAZOP分析等评估方法确认；5） 委托具备相应资质的设计院开展设计并采取HAZOP分析等评估方法确认等。5.2.2 工艺、技术、设备设施变更在获最终批准后，予以实施。实施过程中，申请部门、审批部门应密切关注变更动态变化，一旦超出预期应予以停止，并重新评估。5.2.3 人力资源部在收到人员变更申请后，应确认相关申请事项与风险辨识、控制措施情况，必要时会同相关职能部门共同确认后，经批准予以下达人员变更通知。5.2.4 属于临时性变更的，必须在变更到期前予以恢复，需延期的，必须重新履行变更申请。5.2.5 变更实施后，变更所在部门应组织对涉及员工进行相应的培训和教育，必要时可要求归口管理部门的相关专业技术人员安排培训教育活动。根据变更的情况，培训教育可以采取与其风险控制相适应的形式，包括但不限于：1） 班前会、交接班记录；2） 专门培训；3） 上岗培训与考核；4） 安全交底等。5.3 变更的验收5.3.1 变更实施后，变更的归口管理部门必须对变更的结果及效果进行验证。可采取的验证方式由各归口管理部门确定（均需针对变更并形成记录）。包括但不限于以下方式：1） 工艺纪律检查；2） 专业点检；3） 岗位技能考试；4） 专项检查等。5.4 各归口管理部门，应根据本制度要求，修订并完善相应的变更管理细则要求。6 附则6.1 罚则6.1.1 凡未落实本制度要求，进行变更管理的，视情节处于5002000元考核。6.1.2 因未落实变更管理，导致事故的，按事故予以问责。6.2 本办法由公司安全管理部负责解释。 制订： 日期：2018年 月 日审核： 日期：2018年 月 日