水厂运行成本分析最终版.doc

中心水厂运行成本分析中心水厂有济南沃特科技有限公司托管管理，挂靠服务工区管理，设备维护保养、检修有福城矿负责，2014年运行成本分析如下：1、电费：按现我矿电费平均单价0.78元/kwh,水厂一年用电量399.2283万kwh，电费311.398074万元。具体发生电量情况如下表：月份2014.12014.22014.32014.42014.52014.6总电量330628328380266838343062341270346552月份2014.72014.82014.92014.102014.112014.12总电量325646349617256266385884332256385884总合计399.2283 kwh 2、委托管理费用：120万元。3、材料费用：共计：205.369863万元中心水厂2014年使用材料材料名称型号单位数量合计合计镀锌垫圈内孔20mm*外径45mm*厚3mm公斤27.82 15.63 螺栓20*120公斤127.34 88.10 止回阀H44T-10 DN150MM只1603.91 603.91 涡轮传动对夹蝶阀D371X5-16 DN200台2378.55 757.09 截止阀J41T-16 DN125MM只8610.08 4880.62 六角螺母20公斤17.85 7.85 螺栓20*160公斤16.35 25.39 螺栓16*110公斤26.64 53.12 螺栓16*75公斤37.13 89.10 螺栓20*110公斤16.77 60.93 螺栓16*90公斤1.56.68 53.41 不锈钢焊条不锈钢焊条 A102 3.2mm公斤230.80 61.60 电焊条J422 3.2公斤105.81 58.10 镀锌铁丝4mm 8#公斤65.27 31.62 槽钢10#kg123.6844.16RO膜支4084400.00 1795200.00 活性炭kg120007.66 91920.00 石英砂kg200000.65 13000.00 开关X3-05台139416.00 39416.00 开关K3-41F台139416.00 39416.00 开关K3-45F台139416.00 39416.00 水泵380/110KW台111000.00 11000.00 水泵380/110KW台111000.00 11000.00 2053698.63 4、2014年设备维修费用：维修潜水泵6台，车对轮一件，共计6万5、人工费用：机、电工每日各安设一名检修人员，3月份、12月份分别组织人员更换1#、2#机组RO膜，合计费用13万元。 中心水厂2014年产水量 月份2014.12014.22014.32014.42014.52014.6水厂清水量10967399270105739120572123611119852月份2014.72014.82014.92014.102014.112014.12水厂清水量122460122370119794127747126255147536水厂合计1444879m2014年中心水厂总费用合计为：311.398074+120+205.369863+ 6+13= 655.767937万元每立方水单价：655.767937万元/1444879m=4.54元 / m。税率为17%，每立方收取水费为:4.54*1.17=5.31元/ m目前我矿对外收取水费为4.7元/ m，每立方水亏损0.61元，每年我矿亏损88.13762万元，申请能源公司平衡，提高中心水厂水费单价。