总经办工作流程和标准.doc

总经办工作流程和标准2010年11月24日部门（实体）填写辞退报告单，由部门（实体）负责人、人力资源工作室、总经理签字审批员工招聘程序部门（实体）向人力资源工作室提出人员需求招聘专员与用人部门实体沟通总经理审批 不合格淘汰 选择招聘渠道、筛选简历合格 通知面试 安排面试，准备面试资料总经理审批招聘专员填写录用通知，新员工填写新员工入职登记表合格合格招聘专员初试淘汰用人部门领导复试淘汰用人部门与HR部门沟通确定合适薪酬不合格不合格 招聘工作标准任务名称任务程序、重点及标准时限相关资料招聘需求分析程序人员需求申请表由用人部门（实体）提出招聘需求并填写人员需求申请表由用人部门领导人签字1个工作日招聘专员就用人部门上报的需求信息与用人部门沟通后报总经理审批1个工作日确定公司需要招聘的渠道和信息1个工作日重点进行审核标准真实、可靠外部招聘准备程序公司简介拟招聘岗位任职资格及任职条件根据企业和岗位的特点选择招聘渠道1个工作日选择适当的招聘时间地点及时间发布符合要求的招聘广告信息即时重点做好外部招聘准备标准符合招聘原则、准确、合理人员评价程序个人简历背景调查表通过第一次个人简历的筛选，挑选较合适的人员即时电话通知简历合格人员面试，包括面试地点、时间、需带资料即时招聘专员初次面试并观察了解应聘者的外表、谈吐、教育、水平、经验、兴趣等用人部门负责人深入面谈并观察了解应聘者的专业技能和知识、态度、进取心、应变适应能力、人际交往能力入职前体检（由新员工本人承担费用）试用期重点筛选简历、面试标准真实、可靠、保证质量录用决策程序返回录入职登记表录用通知书用人部门确定试用人员，合格人员填写入职登记表用人部门确定合理的薪酬待遇，由招聘专员填写录用通知书报总经理审核签字重点录用决策的做出标准合理、具有依据性2）薪酬管理流程董事长审核薪酬专员收集考勤表审核交财务部出纳核发工资工资表终稿总经理审批工资表初稿核对考勤勤完成工资表制作错误 结束部门审核签字再次确认薪酬专员复印存档，制作工资条财务总监审核生产绩效考核表,奖惩记录表其它:个人保险代扣等 ,人事变动表销售奖金, 绩效分计算开始各部门交考勤表3）薪酬专员工作标准任务名称（薪酬）任务程序、重点及标准时限相关资料收集工资表的资料复核程序1、考勤表 2、季度考核绩效表3、员工奖惩记录表各部门提交的考勤表, 根据公司制度核对提交的考勤表进行核对每月6号前各部门奖惩记录表人事变动(包括新进员工、转正、调岗调薪)其它:特殊处理的情况，如工龄工资重点进行收集齐全制作工资表的资料并完成审核.标准确保工资基础的资料正确，并分类存档.(注:必须有各部门领导的签字)工资表制作审核程序5、工资表根据以上基础资料制作工资表每月8号前HR负责人审核完毕每月9号前依次送财务总监审核完毕、总经理审核完毕（18日）、董事长审批工资表终稿交予财务部出纳发放工资每月20日前重点工资表的制作，领导审批标准正确，无误4）保险管理流程审批盖章结束每年基数核定制作保险明细表（工资表用）去社保中心交纳或网上办理填写保险增减表 每月定期交纳保险开始5）保险管理人员工作标准任务名称保险）任务程序、重点及标准时限相关资料社保和综合保险交纳程序1、社会保险参保人员增加表 2、社会保险参保人员减少表根据人事变动表填写社保和综合保险增减表.每月20-25日前新增在社保和综合保险网上新增和报盘准备以上增减表和报盘并报总经办主任和总经理审批签字及时去社保办理增减手续其它:特殊情况的办理重点填写齐全增减表格和报盘资料。.标准确保增减人员信息齐全，资料正确.6）福利管理流程总经理审签字财务总监审核结束年终福利项目费用汇总分析，确定一下年度预算，福利项目确定福利项目实施福利项目享用及申请公司福利项目汇总 医疗保健性福利：定期体检教育培训性福利员工活动：球类电话费补助带薪休假：年假等饮食性福利：免费的工作餐住房性福利：单身宿舍节日礼品: 中秋,母亲节礼品等开始公司福利项目及预算审批7）福利管理工作标准任务名称（福利管理）任务程序、重点及标准时限相关资料福利管理节日礼品：国家法定假日过节费，如年终，中秋，国庆，母亲节等过节费或礼品即时1、车补、话补登记表住房性福利：单身宿舍、住房补贴，根据实际需要教育培训性福利：企业内部培训，外部培训，在职培训医疗保健性福利：免费定期体检，由人力资源部人员会同总经办组织实施两年一次带薪休假：年假（淡季集中调休）、产假、丧假旅游性福利： 周边旅游等，由力资源部人员会同总经办组织实施一年一次员工活动：球类，有组织的集体文体活动每季度重点根据公司战略发展需要调整每年福利项目标准适合公司发展需要，对员工起到激励作用8）培训工作流程审批N Y 审阅培训专员对员工的培训需求进行调查与分析培训专员汇总培训需求制定具体培训的类型和计划实施并执行培训计划公司委派员工外出培训内部培训外聘培训师结束培训档案建立对培训效果进行评估对培训结果进行跟进, 培训反馈调查 部门申请内容项目明确培训的需求开始受训人员所在部门反馈9）培训专员工作标准任务名称任务程序、重点及标准时限相关资料1、培训需求提出阶段1、培训需求提出：各部门根据实际情况以书面形式向人力资源部提交本部门员工培训需求和计划草案。2、 需求汇总：人力资源部收到培训需求后，培训专员对各部门的培训需求进行汇总。2、培训组织阶段1、 需求审核：人力资源部对汇总的培训需求草案进行审核。2、 制定计划：人力资源部根据合理的培训需求草案，拟定全公司年度培训计划和经费预算，提交总经理和董事长讨论。3、 计划审批：总经理、董事长对人力资源部培训计划讨论、修改、审批，确定培训计划，并交人力资源部牵头组织开展。4、 牵头组织：人力资源根据审批通过的培训计划，明确培训要求，牵头组织各部门联系培训师资队伍、教材、受训人员及培训场地的选择。3、培训评估阶段1、组织考试培训结束后，由培训专员编写考试试卷并组织受训人员参加考试。2、效果反馈：培训结束后，相关部门人员对培训计划的执行情况、培训课程的设置、师资力量的选择、参训人员跟踪考察考核，并统计培训后工作信息，对培训提出建议意见，对培训效果进行反馈，将反馈信息上报总部人力资源部。3、效果评估：培训专员上报培训反馈信息，撰写培训评估报告，并上报总经理审阅。4、审阅：总经理对人力资源部提交的培训评估报告审阅，提出意见和建议。5、培训档案建立：档案管理人员根据培训专员提供的参训员工信息、培训内容、培训评估结果，建立参训员工的培训档案信息。总经理审批10）绩效管理工作流程 会同各部门实体评估、沟通、修正考核结果汇总部门实体员工考核结课考核结果备案，计算绩效工资绩效专员存档结束将绩效考核表下发各部门实体根据工作计划制订绩效计划人力资源部会同相关部门实体负责人将业绩指标分解到部门考核人范围确定开始汇总部门工作计划、工作目标各部门计划完成情况制订工作计划、工作目标，确定考评标准员工考核制定总经理审批11）绩效考核专员工作标准任务名称任务程序、重点及标准时限相关资料绩效考核程序各部门实体每周填写周工作报表，于下周的周一下午5：00之前交予品质督导员3月底、6月底、9月底、12月底由品质督导员汇总各部门实体的周工作报表交予绩效考核专员填写绩效考核表限2天下发绩效考核表限1天考核结果最终汇总到人力资源部，不合格者返回重新打分直到合格后，由绩效考核专员统一计算员工绩效工资并报绩效考核委员会审核（2号前），在10号前将审核结果交薪酬专员核算、制定工资表。返回打分限2天，计算绩效工资3天考核结束后，撰写绩效考核结果文件，下发各实体部门，及时、耐心、如实地解答各员工的问题重点公司将从业绩成果、能力素质、行为态度三个维度对全体员工进行绩效考核。 绩效考核分为季度和年度，年度以季度考核为基础。公司绩效考核针对全体员工，但试用期员工岗位没有绩效工资，不参与绩效考核。 标准绩效考核将依照公开、公平、公正的原则。公开和开放，反馈与修改，定期化制度化，可靠性（信度）与正确性（效度）12）入职管理工作流程通知入职发放员工手册，员工缴纳10元押金建立人事档案录入月人事变动录入花名册办理考勤卡（办公楼区域） 开始接 到 面 试 审 批 表外 埠本 部职工登记表签订劳动合同办 理 入 职 手 续简要介绍公司各部门情况入 职 通 知交用人部门责任人负责结 束13）转正管理工作流程（招聘专员）总经理审批不合格核查：考核指标合格开 始通知用人单位转正员工本部外埠进行调研汇 总 情 况HR主管审核辞 退延期转正转 正做当月人事变动 归 档 结束待转正人提出申请转 正 审 批 表14）人事变动管理工作流程总经理审核职能部门领导人审批做当月人事变动表结 束 归 档职能部门领导人审批 职能部门提出申请内部调动开 始调薪提升注明变动项目人 事 变 动 表15）离职管理工作流程流程名称离职管理流程编号HRSC0901-011总经理其它相关部门人力资源部用人部门员工本人财务部审核总经办审核审批审批审批终止劳动合同 审 核情 况 汇 总审批 结束 归 档审批审批离职工作交接单离职审批表辞 退接到员工离职申请开 始离职申请表16）劳动合同签订管理工作流程流程名称劳动合同签订管理流程编号HRSC0901-012总经理总经办人力资源部员工本人审批律师审核加盖公章劳动合同；保密协议；相关协议等存 档员工入职合同到期开始结 束一式 两 份印章使用审批表审批签 名签 收合同签收单17）档案管理工作流程流程名称档案管理流程编号HRSC0901-014公司领导存档机构人力资源部员工本人人力资源部人事档案员工档案审批商调函调出函提档存档保存回执定期核算档案费用费用结算结束确认档案转出档案转入确认 情 况 汇 总开 始提供个人档案签 收转入/转出申请建立员工档案身份证明学历学位证明各类证书招聘资料劳动合同及附件试用转正文件各类人事通知单奖惩文件绩效评估报告离职文件归 档18）员工关系管理工作标准（招聘专员负责）任务名称任务程序、重点及标准时限相关资料员工入职程序新员工录用通知书；职工登记表；劳动合同；员工手册通知入职入职前3天填写新员工录用通知书入职前3天办理入职手续；1、需提供学历证、身份证、职称证、驾驶证等证书原件及复印件；2、1寸彩色照片两张；3、医院体检证明；4、填写员工考勤卡；5、及时更新通讯录；入职当天简要介绍公司各部门情况；1、领用员工手册；2、学习公司宣传册；3、安排住宿、购买餐票；4、告知朝会口号、时间；5、介绍给公司同事；入职当天人事档案资料更新；1、加集团小号，更新通讯录；2电子档案更新；3人事档案资料归档；3天签定劳动合同一个月交由用人部门责任人负责入职当天重点入职手续的办理 人事档案资料更新标准及时，准确员工转正程序转正审批表、薪酬管理体系通知用人部门其部门应转正人员；试用期为三个月，表现优异者可提前转正；转正前接到转正申请表（由部门实体领导考核签字）即时工资调整：1、根据薪酬管理体系定薪、定档；2、结合部门负责人的意见；3结合待转正员工的调研结果；即时对待转正员工进行调研即时依次报人力资源主管、总经办主任、总经理审批。；即时做人事变动工资调整，档案归档一个工作日重点对考核指标的调研标准真实，及时，准确人事变动程序人事变动表；奖罚审批表填写人事变动表，注明项目报用人部门领导审批签字人力资源主管、总经办主任审批签字总经理审批；主管及以上者转正需董事长审批做人事变动，归档一个工作日重点追踪手续办理个环节标准符合变动标准，及时，准确员工离职程序离职工作交接单1、员工需提前一个月写辞职申请；2、辞职申请须部门主管负责人、办公室主任签字；3、填写离职工作交接单；填写离职工作交接单：1、本部门负责人、办公室库管、人事专员、办公室主任签字；2、交财务部会计、副经理签字；3、总经理审批。报用人部门、财务部、总经办审核依次报人力资源主管、总经办主任、总经理审批离职工资核算；绩效统一算0.4的系数。一个月人力资源部备案，归档一个工作日重点做好员工离职相关工作标准及时，准确办公室内勤主管岗位责任、工作流程及工作标 准一、工作内容1、在办公室主任领导下负责文秘、印章、档案、网管、通信设施等工作小组的管理。2、做好自己的本职工作，诸如：档案、公司合同、印章管理、跟章、年审工商营业执照、挂靠建造师、推荐组织参加专业考试。3、负责办公室文秘综合小组人员任务的下达，并检查、督促落实情况。督促内勤、文秘人员按工作流程和标准办，并督促其不断提高工作质量和水平，以此作为季度考核和年度考的的标准。4、食堂管理工作：管理食堂人员工作，按工作流程和标准办，并督促其不断提高工作质量和水平，以此作为季度考核和年度考的的标准。5、认真加强业务学习，不断提高自身业务素质，抓好小组人员的学习教育工作。6、完成办公室主任交办的其它工作。二、工作流程与标准工作内容工作流程工作标准印鉴管理盖章：填写事项审批表 部门领导审批签字合同 公司律师审核签字 工程资料 技术部经理审核签字 其他文件 分管领导审核签字总经理或董事长审批签字后盖章公章办理：准备资料（营业执照、介绍信、经办人身份证等） 印章办理处接件 领章印章变更：公安局销毁原印章 准备资料（营业执照、介绍信、经办人身份证等） 印章办理处接件 领章见审批表盖章，无错盖、乱盖公司档案盖章审批表：按月整理 按年编号 编制四川菁华建设工程有限责任公司印鉴使用表审批表存档合同：按合同性质将合同分类（工程合同、购销合同、租地协议、租房、广告、合同、装修、装饰合同等其他合同） 按年编制文件盒 按月整理 文件归档 文件放入相应的文件柜文件：文件分类（公司内部下发文件、通知，公司对外文件，公司收到的外来文件） 按年编号 按年编盒 存档 分柜存盒营业执照等证件：按公司分类 分盒归档公司各类证件：分类（公司办、员工自带、公司组织员工考、非正常渠道） 分门（九大员证、建造师证、安全生产考核证、职称证、特种作业操作证） 分盒存档 分柜存盒公司建设基础资料：分类（设计图、地基资料、勘察资料等） 分盒归档 分柜存盒其他资料：分门别类 分盒归档 分柜存盒档案分门别类整理，有序、整洁、整齐、及时归档公司营业执照等变更、变更执照（营业执照变更） 工商行政管理局领变更申请表 到档案局查档（公司章程） 填写资料（变更申请表、新章程、股东会决议等） 准备相关资料（股东身份证复印件等） 带齐资料到工商局办理变更（以上变更为股东、地址、营业范围变更）（备注：注册资本变更还需要燕子报告和办理银行临时账户增资）组织机构变更：复印相关资料（营业执照、法人身份证、经办人身份证） 到质量技术监督窗口填写表格盖章 领证营业执照年审：财务提供上一年的资产负债表、利润表 网上填写相关资料 上报待原件公章到工商局办理年审组织机构代码年审：准备资料（营业执照复印件、法人、经办人身份证复印件） 质量监督局盖章年审账户年审：准备资料（营业执照等基础资料复印件）加盖鲜章 银行填写资料 盖章年审及时变更、年检，无错审、漏审公司给类证件二级建造师：考试合格 建造师职业资格申请表交建设厅 执业资格证书 网上申报 带建设厅审核相关资料（业绩证明、任职通知书、劳动合同、身份证、学历证） 建设厅公示同意注册 二级建造师注册人员证书照片粘贴单 领证（以上初始注册）九大员：学校报名 培训 考试 领证岗位培训证盖章到建设厅备案安全生产考核证：网上报名 现场交钱确认 培训考试 领证特作作业操作证：相关部门报名 培训考试 领证九大员年审：继续再教育报名 培训合格盖章特种作业操作证年审：继续再教育培训报名培训考试 合格贴花及时办理变更、注册，无错审、漏审公司资质证书资质变更：网上上报资料 建设厅审资料建设厅盖章变更资质年审：网上申报资料 建设厅审资料 资质延期及时办理变更、年审、无漏审借用公司相关证件内部借用：填写证件借用登记表 借出 归还登记催促及时归还，无漏件食堂管理一周至少三次提前到厨房了解食堂情况，每周至少一次检查厨房卫生，每月全公司做一次调查，统计公司对食堂意见，并提出意见，督促食堂整改给公司员工提供高质量、可口用餐饮食员岗位职责、工作流程与标准一、工作内容1、服从办公室和办公室分管后勤主管领导，遵守公司规章制度，努力为公司员工提供优质的伙食服务。2、努力提高炊事技术，研究大锅菜烹制作方法，不断改善服务态度，虚心听取就餐人员意见，提供多样可口的菜品，努力提高服务质量。3、努力搞好食堂卫生。4、不买腐烂变质和有毒的食物，不买人情菜，不供应馊菜。5、切实做好炊具的消毒工作6、节约用水、用电、用气，保管好食堂现有财产，注意安全7、遇有公司接待任务，必须按接待标准，按时供应。二、工作流程和标准工作任务流程标准做饭干饭：淘米 掺水 立米 蒸饭 饭好稀饭：淘米 掺水 大火 小火饭中无杂物，饭粒不软不硬饭中无杂物，不稠、不清炒菜切菜（切丝、切丁或切块）锅热倒油 材料下锅一起均匀炒 放料 起锅菜饭色鲜味美食堂区域卫生区域：清理垃圾 冲洗 消毒餐厅和环境无污垢、无污水、无垃圾。每天工作完毕后，不留卫生死角，坚持每周卫生大扫除1-2次，主副食品分开存放整齐，生熟食品分开存放，生熟墩分开使用。食品用具每周对冰柜、消毒柜等电器设备进行清洗1-2次，保持整洁卫生。电器设备干净卫生，无污物饮食用具卫生刮 洗 冲 消毒 保洁炊事用具无食物残渣，表面干净买菜开单 选菜 讨价还价 买菜蔬菜新鲜、不腐烂、变质，无毒，不买人情菜，不供应馊菜。勤工岗位职责、工作流程与标准一、工作内容1、服从办公室和办公室分管后勤主管领导，遵守公司规章制度，努力为公司员工提供优质的伙食服务。2、每日做好菜品清洁（择菜、洗菜），保证菜品干净、卫生。3、及时清理剩菜、剩饭，清理桌面，做到地上不见垃圾、杂物，水池不见残物、饭渣，为员工就餐提供方便。4、负责各种餐具清洗，餐具洗剂要按一洗二刷三冲四消毒的程序，确保餐具清洁卫生。5、协助炊事员做好其他工作二、工作流程和标准工作任务流程标准做饭稀饭：淘米 掺水 大火 小火饭中无杂物，不稠、不清餐厅卫生餐厅地面：清扫垃圾 湿拖 干拖 擦玻璃用餐桌椅：清除剩菜、剩饭抹桌椅（3-4遍）餐厅和环境无污垢、无污水、无灰尘、无垃圾，不留卫生死角，桌椅干净、无污垢、无灰尘，坚持每周卫生大扫除1-2次餐具卫生浸泡消毒自来水清洗滤干放入电子消毒柜30分钟以上餐具卫生干净、无污垢菜品清洁按菜品及烹调要求，进行捡摘、削剥 除尽污秽杂质和一切不可食用部位 洗涤得当，确保卫生 合理放置，不受污染 清洁场地除尽污秽杂物，符合卫生要求，洗涤彻底、干净，合理放置；清洁场地，清运垃圾，清理用具，妥善保管用具厨房协管员岗位职责、流程和标准一、工作内容1、认真核算伙食标准和价格，做到价格合理，核算工作要有记录。2、必须遵守卫生公约，不买腐烂变质和有毒的食物，不买人情菜，不供应馊菜。严格把关，不得接受过期、腐烂、变质等有害材料。3、严格履行验收手续，验收前先问价格，再过秤，保质保量，填写验收单时，要仔细不得随意更改数量，价格4、每日早晚打扫垃圾场、大路卫生5、完成领导交给的其它任务情况二、工作流程和标准工作任务流程标准核算伙食每天统计用餐人数（早、中、晚） 根据公司标准核算伙食费用 根据菜品统计菜品花费 通过对比核算超支情况每月开销无节余、无浪费、不超支买菜开单 选菜 讨价还价 买菜蔬菜新鲜、不腐烂、变质，无毒，不买人情菜，不供应馊菜。早餐统计早餐人数 选择干净、卫生的早餐店 购买新鲜、卫生的早点早餐新鲜、干净、卫生，保证质量菜品过称菜品过称 核实监督菜品质量和斤两，不得缺斤少两董事长办公室文秘岗位、工作流程和标准一、工作内容1、负责董事长办公室日常礼仪工作，对董事长来客热情接待，递送茶水，若董事长不在，则询问来宾的情况、身份、来访的目的，重要的客人应及时通知董事长。2、负责董事长来访客人的用餐联络，及时跟踪、反馈，并根据董事长要求予以整改，防止用餐出现纰漏。3、在董事长到办公室之前为董事长备好茶水，并根据天气情况调节室内空调温度，营造舒适的工作环境。4、董事长办公室日常用品及办公用品的补缺，如无备用及时填写采购单进行采购。5、收发董事长办公室的外来文件，并及时分类，重要文件及时通知董事长。6、负责公司文件的起草，并及时做到上传下达，符合公司传阅文件的操作流程。7、 负责公司所有人事资料及时更新，每月在中旬、月底对公司新进员工、离职员工进行更新（保证员工生日、工龄、合同到期日期正确性）。8、负责公司员工社保的购买及时性，符合购买的操作流程，每月建立社保台帐交工资核算处，保证社保扣款的正确性。二、工作流程与标准办公环境、设备管理 文件管理 来宾接待各种物品摆放整齐，办公桌无文件积累、文件整齐规范图书摆放整齐上班之前开窗通风，办公桌、文件柜、窗台插试一遍检查茶杯中是否有茶垢、若没有备好茶水检查董事长住处的生活用品是否齐全检查各种设备否能正常使用（包括电视机、电脑、淋浴等设备）工作中及时的检查烟灰缸中是否有烟头，若超过三根烟头应及时清理，懂事长茶杯中的水在一半左右时应及时添加流程规范文件识别、分类登记管理外来红头文件代签发文单，及时通报、 传递外来通知、文字资料及时送审阅，根据董事长批示正确处理重要和紧急文件需要提醒董事长文件存档，做好记录，以便查阅彬彬有礼、热情接待，茶水相待询问来宾的情况、目的、有无预约请示董事长按董事长的意见接待客人看客人来访时间，征询董事长是否需要准备 用餐如需要用餐，应及时落实、跟踪办公室网络、库房管理工作内容和量化标准一、工作内容1、每天至少三次检查网络运行情况。2、每个月到各部门巡视一次，检查电话电脑打印机等有无问题。3、每个月彻底检查一次电教室音响话筒投影机等有无问题。4、每半检查董事长、总经理电脑是否运行正常,杀毒5、每月检查一次检查董事长、总经办名片使用情况，随时更新。6、每半月统计一次各部门打印耗材购买。7、随时根据公司需要制作横幅板报、名片等。8、每月清理库房，统计需要增减的公共物资，打申购购买，以保障后勤工作的有序进行。9、每月25号之前询问各部门需要的办公用品，并附负责人签字表，向领导审批并申购。10、每日做好各部门办公用品的领用登记。11、随时保障办公楼及老总饮用水。12、办公室及领导交代的其他工作。二、工作流程和标准库房、办公用品管理工作流程：随时统计办公用品/保洁用品/电脑打印机耗材剩余情况打印审批单库房归档分类入库登记，开具入库单购买办公用品领用登记领导审批同意财务借款货比三家公司广告宣传制作工作流程：接到领导指示联系广告公司制作设计、打印样稿根据领导意见修改订稿货比三家安装电子数码产品采购工作流程：报账，付款接各部门审批单/领导指示货币三家，估价财务借款购买安装检查调试，确保无误做好出入库登记电子数码设备维护维修工作流程：接各部门维修单检查调试直接处理故障；更换零部件。保障饮水工作流程：随时检查饮用水剩余情况，确保公司用水、饮水联系送水检查验收，签单。 网络管理工作流程：利用PING命令测试到各路由器、交换机、电脑主机及外部网络的连通性查看所有路由器、交换机、MODEM的端口及状态灯的工作状态，保证各设备工作正常。检查网络电缆，确保网线、端口完好无损检查网络设备工作状态，确保外网连接正常。对所有检查结果进行分析，对存在安全隐患的因素及时维护处理。电子数码设备管理工作流程接到各部门审批单/领导指示借出填写借用登记表归还时，签字确认检查调试，确保完好无损车辆使用管理工作流程与工作标准(一)车辆使用管理工作流程图单位名称 总经办流程名称 车辆使用管理工作流程层 次 3任务概要 车辆使用管理单位 总经办 车队 驾驶节点 AB C12345678910审批签字（主任助理）填写车辆请用单报部门领导签批回单、结束开始 车队主管查询有无车辆使用信息登记用车信息 检查车辆 提供车辆 安排司机 调配车辆 记录用车里程使用车辆(二)车辆使用管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准时限 相关资料提出车辆使用要求B2C3B3A3程序一、车辆管理制度二、车辆请用单 公司有关责任人对车辆办理使用手续，如申报牌照、驾驶执照、车辆保险费车队员工每天上班第一件事是检查、清洁车辆 用车人填写车辆请用单，报本部门负责人签批，同意使用车辆1个工作日 总经办对用车申请进行审核1个工作日安排车辆B4B5B6B7程序一、车辆管理制度二、车辆使用记录表总经办查询车辆目前的使用状况即时 总经办对车辆进行调配，以用车单送达先后顺序及办理事情的轻重缓急程度安排车辆即时 总经办对车辆安排司机即时驾驶员对使用车辆进行检查随时重点 对车辆的安排标准 合理、灵活使用车辆B8C8C9B9程序一、车辆管理制度二、车辆使用登记表 总经办将签批好的派车单提供给驾驶员 驾驶员接收车辆 总经办对用车信息进行登记即时 驾驶员使用车辆 重点 车辆使用信息登记标准 及时、有效车辆维修工作流程与工作标准(一)车辆维修工作流程图单位名称 总经办流程名称 车辆维修工作流程层 次 3任务概要 车辆维修管理单位 总经办主任 车队 驾驶员 维修单位节点 AB C D12 3456审批（主任助理审核）（主人（审核维修项目信息登记维修车辆费用维修验收检查登记维修车辆信息结束提车送车提出车辆维修申请开 始提车通知接车车辆维修工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准时限 相关资料车辆维修申请C2B2A2程序一、车辆管理制度二、车辆维修申请单 驾驶员提出车辆维修申请 总经办审核车辆维修申请1个工作日标准 及时维修车辆B3C3D3程序一、车辆管理制度二、车辆维修记录表 总经办对维修车辆进行信息登记1个工作日 驾驶员把需要维修的车辆送到维修单位 维修单位接车后进行维修根据实际重点 车辆的维修工作标准 准确、有效验收车辆D4C4B4程序公司车辆管理制度 维修单位修好车辆后通知总经办有关人员即时 总经办通知驾驶员进行提车 总经办对维修车辆进行验收检查重点 对维修车辆的验收标准 准确、合格维修费用结算B5B6程序一、车辆管理制度二、车辆维修费用支出表三、车辆维修项目登记表 总经办对维修车辆的费用进行结算 维修单位收取车辆的维修费用 总经办对维修车辆的维修项目进行信息登记1个工作日重点 维修费用的结算标准 合理车辆加油工作流程与工作标准(一) 车辆加油工作流程图单位名称 总经办流程名称 车辆加油工作流程层 次 3任务概要 车辆加油管理单位 总经办主任 总经办 驾驶员节点 AB C12345审批（主任助理审核）还卡统计费用核对信息签批加油申请表到财务领油卡车填写车辆加油申请结束车辆加油 开始车辆加油工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准时限 相关资料车辆加油申请C2B2A2程序 驾驶员提出车辆加油的申请 总经办查看车辆加油登记表中油料使用的时间和用量即时 驾驶员报车队经理审批重点 加油申请标准 切合实际、及时车辆加油B3C3C4程序 总经办填写加油登记表，对车辆的用油情况进行登记 到财务领取加油卡驾驶员对车辆进行加油重点 车辆加油标准 及时费用核算B4A4B5程序 总经办核对登记油费 总经办每月末按车型分别统计核对油费及车程数每月25日 与财务进行核对重点 油费的核对统计标准 有效车辆肇事处理工作流程与工作标准(一) 车辆肇事处理工作流程单位名称 总经办流程名称 车辆肇事处理工作流程层 次 3任务概要 车辆肇事管理单位 总经办主任 总经办 驾驶节点 AB C12审核、向公司领导汇报情况公司内部处理上报公司领导层 肇事赔偿处理事故 鉴定事故 勘察现场上报 赶赴现场 结束 配合 急救人员报告事故开 始车辆肇事处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准时限 相关资料报告事故C2B2A2程序一、车辆管理制度二、肇事车辆报告 公司所属车辆发生相撞、撞人、遭受意外等情况并造成人员伤亡的，事故发生后事发现场人员要向公司总经办报告肇事事故发生的时间和地点 总经办向上级主管领导上报肇事事故状况及时 总经办主任根据肇事事故汇报情况作出审批及时重点 事故的报告标准 及时、准确事故现场处理B3B4B5程序车辆管理制度 总经办赶赴肇事地点 总经办发现有人员需要急救的，拨打急救电话 向当地的交警部门报告 维护事故现场秩序，以免破坏现场有关证据 勘察现场，收集肇事事故的有关车辆牌号、姓名、身份和联系方式等情况根据实际重点 处理肇事现场标准 周密、及时事故鉴定B6C6程序一、车辆管理制度二、肇事事故报告单 交警部门勘察现场，作出肇事事故报告单 总经办组织车辆事故鉴定会议，鉴定会议有交警部门、公司车辆管理部门、驾驶人员等参加根据实际 车辆事故鉴定结果经会议一致通过后，双方当事人签字确认即时重点 鉴定事故标准一、车辆管理制度二、车辆事故鉴定书 准确肇事处理A6B7B8程序 总经办上报车辆事故鉴定书 总经办主任审核签字1个工作日 总经办对肇事员工（驾驶员）依照公司车辆肇事处理办法规定处理2个工作日 行车肇事责任判明后，当事双方进行肇事赔偿3个工作日重点 肇事事故的处理标准 合理车辆年检工作流程与工作标准（一） 车辆年检工作流程图单位名称 总经办流程名称 车辆年检工作流程层 次 3任务概要 车辆年检管理单位 总经办主任 总经办驾驶员 车管单位节点 AB C D1234567审批（主任助理审核）组织车辆 年检 申请年检 收到通知保管凭证 检查车辆 结束签发凭证车辆年检办理车辆年检手续 年检通知 开始车辆年检工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准时限 相关资料年检通知D2B2程序车辆管理制度 车管单位发出车辆年检通知，通知具体车辆年检的时间、地点和年检的要求等事项 公司各部收到车管单位的车辆年检通知随时重点 接受车辆年检的通知标准 信息准确、全面年检申请B3A3程序车辆年检申请单 总经办申请车辆年检，填写车辆年检申请单1个工作日 总经办主任审核签字重点 年检的申请标准 及时年检准备B4C4D4程序车辆年检手续 总经办组织公司车辆管理部门进行车辆年检前的准备工作 车辆管理部门的人员对车辆进行检查和维护1个工作日 驾驶员办理车辆年检的手续，准备车辆的行驶 证、车辆所有人的身份证、车辆年检表和车辆保险单等证件及时重点 年检前对车辆进行检查、办理手续标准 周密车辆年检B4C4D4程序车辆年检合格证 总经办在车管单位制定的时间和地点进行车辆年检，车辆年检前员工填写机动车年检表 交车辆年检费用 驾驶员保管车辆年检合格证标准 手续齐全、检验及时派车管理规定目 的 为了规范公司管理，控制用车成本，特制定本规定范 围 本规定使用于公司现有的小轿车、小型客车和面包车用车原则 客户第一、客人第二，员工外出办事尽量选用公共交通工具1、多人外出办事，且无公共汽车抵达的区域2、财务人员外出，因携带巨款或重要文本确需派车3、员工有突发疾病用车4、外出购物，个人无法搬回；或携带个人不便携带的物品外出5、遇紧急事件必须及时赶到此类情况不得用车1、办事地点位于公交汽车可抵达处2、办事地点在公司方圆2公里范围内3、车辆全部派出时4、汽车维修保养时5、凡公司已配车，并发放用车补贴者打的要求1、当公司车辆全部派出，而紧急情况又急需用车，经请示总经办同意方可2、出差抵达时间为夜间22：00凌晨6：303、其他符合公司派车的情况车辆管理责任划分责任范围要 求责任人： 1、 负责对责任范围内车辆办理使用手续，如：申报牌照等2、对车辆各项成本控制负有管理责任1、 禁止公车私用及出车途中办私事2、 禁止无出车审批单私自出车3、 对范围内责任车辆各项超额成本负有直接责任4、 严禁私自将车辆借给他人使用责任人：车队主管2、 负责车辆的维修和保养。1、 保证车辆正常安全的