供应商审核检查表.doc

.供应商审核检查表供方自评 现场评审供方名称:主供原料:评审日期:评审人员:供方陪同人员姓 名职 务联系电话 基本概况公司地址公司属性国营集体股份个人中外合资其他月生产能力经营范围工作日数/周主要客户生产班次/周期主要原料供方厂房层数/栋数工厂面积关键加工设备名称/数量人员编排设计制造品管考察内容 具体考察项目 考察结果得分 重点说明管理者的责任a. 管理质量体系有无建立b. 责任与权限是否明确c. 有无组织表是2 否0是1 否0是1 否02品管单位是否属于经营者的独立组织形式?A B C D E3.a.有无确立质量方针和目标?b.是否公布全员了解？ 是2 否0 是2 否04.确认质量目标后，有无具体推进的活动内容？A B C D E5.是否已获得任何机构的认可？A B C D E如：提供认证模式、认证机构及或证时间6.是否进行管理评审？并开展持续改进项目 是2 否0 是2 否0文件控制7.是否有质量手册及程序文件？A B C D E8文件管理程序的制定与执行？A B C D E9.已作废文件是否已移离工作岗位？A B C D E10.受控文件是否可被识别？A B C D E文件控制11.受控文件在发放前是否已经授权者批准？A B C D E12.有无定期向有关部门发出受控文件目录之更新版？A B C D E 仓库管理13.仓储产品维护/防护程序的制定与执行。A B C D E 14.产品/半成品有无明确的区域划分？A B C D E15.良品/不良品有无明确的区域划分？A B C D E16库存品有无明确表示，防止混装？A B C D E17.a.仓库管理员的帐目记录是否明确、清楚；b.记录是否保持最新的情报；c.是否有效期规定。 是2 否0 是1 否0 是1 否018.物料先进先出的管理。A B C D E19.对有特殊要求的产品的防护。A B C D E原材料的控制20.供应商的选择及评价。A B C D E21.进货检验流程的制定与执行。A B C D E22.所检物品作业指导书的制定与执行。A B C D E23.仪器是否超过效验时限？A B C D E24.样品架上是否有限度样品、标准样品？A B C D E原材料的控制25.检查时的使用工具是否放在指定的地方。A B C D E26.检查前，合格和不合格的产品是否容易识别？A B C D E27.检查用的规格书是否最新版本？A B C D E28.检查时出现不合格品的处理。A B C D E29检验员是否随意更改作业指导书？A B C D E30.是否有明确的抽样标准（AQL）？A B C D E31.进货检验记录是否妥善保管？A B C D E32.有无进货检查合格率的目标？A B C D E设备管理33.有无设备保养计划？A B C D E34.是否依照保养计划实施？A B C D E35.设备状态是否标识清楚？A B C D E36.是否进行设备能力验证？A B C D E生产过程管理37.生产作业场所光线是否充足？A B C D E38.作业场所是否整洁、整理、整顿有无做好？A B C D E39.作业现场是否都有作业指导书？A B C D E40.作业指导书是否记载作业顺序，并浅显易懂？A B C D E生产过程管理41.作业指导书是否一致？A B C D E42.作业指导书是否说明产品缺陷的自检方法？A B C D E43.作业指导书有无变更记录及确认印章？A B C D E44.作业者能否准确回答作业指导书的内容？A B C D E45.生产过程管制计划的制定与执行。A B C D E46.生产过程不合格品的处理？A B C D E47.合格品和不合格品是否分开且标识？防止混淆。A B C D E48.发生工序波动，有无采取措施并效果确认？A B C D E49.重要作业有无实施资格认定制度？是否有培训/上岗证书？A B C D E50.是否实施了不良统计及目标管理？A B C D E51.发生异常时处理状况有无记录并确认对策效果？A B C D E52.是否定期召开品质会议？A B C D E出货检验53.出货检验流程的制定与执行。A B C D E54.所检产品作业指导书的制定与执行。A B C D E55.是否实施了产品不同状态的标识管理？A B C D E56.仪器是否超过校正期限？A B C D E57.出货检查记录是否妥善处理？A B C D E58.过去的品质事故有无记录？A B C D E59.有无性能测试及其数据记录？A B C D E出货检验60.不合格品是否实施了返工、再抽检及记录？A B C D E61.a.返工批是否有返工通知书； b.是否记录返工结果？是2 否0是2 否062.客户投诉问题的处理流程及执行情况。A B C D E63有无保管投诉记录？A B C D E仪器管理64.仪器维护保养流程的制定与执行。A B C D E65.测试仪器是否定期检定？A B C D E66.检定用的器具是否经过专业计量单位检测A B C D E67.自己无法检定的仪器是否委托专业计量单位测试？A B C D E68.有无检定记录并妥善保存？A B C D E试验管理69.产品试验计划的制定与执行？A B C D E70.有无专门的设备对产品进行相关试验？(如有需提供设备清单)A B C D E71. 试验用的设备是否经过专业计量单位检测？A B C D E72.自己无法试验的项目是否委托其他专业单位进行试验？A B C D E人员培训73.是否有年度培训计划并执行？A B C D E74.对特殊工种/岗位是否有专门的培训？A B C D E75.是否有调动员工积极性的激励机制？A B C D E结论 推荐为合格供应商，部分。 推荐为合格供应商，需要在三个月内完成整改 不合格供应商 A级250 B级180领导意见注：A：有规定有执行且执行到位。（4）B：有规定有执行且执行不到位。（3）C：有执行但无规定。（2）D：有规定但无执行。（1）E：无执行也无规定。（0）精选word范本！