供应商管理程序.doc

.供应商管理程序文件编号：JM-QP-14版本号：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 昌邑精密弹簧有限公司版本历史序号版本修订内容修订人审核人批准人实施日期目录1目的32适用范围33定义34职责35工作程序35.1新供应商开发35.2供应商评价45.3供应商审核56相关文件57相关记录61.目的对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。2.范围适用于公司供应商的开发、监察及评价考核。3. 定义供应商：为公司提供物料的组织。供应商分类：类供应商为生产所需的对产品质量有重大影响的原材料、零部件供应商；重要工序的外包方；类为办公用品、包装材料、设备配件、刀具等易耗品的物资供应商；类为提供外包服务的外包方，如第三方物流运输公司、第三方检测校准服务公司等。4.职责4.1总经理：确定物资采购原则；审核批准合格供应商；审批采购价格和供应商供货的比例；对采购过程中重大问题进行决策。4.2采购部：组织相关部门对潜在供应商评价、选择；协助有关部门处理物料在采购、使用过程中出现的各种问题，组织相关部门对供应商的业绩表现进行综合评价。4.3品质部：负责向供应商提出质量要求，对潜在供应商提供的样件进行检验试验，对供应商的质量能力进行评价。4.4技术部：负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认；负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并以图纸或规格文件的形式向供应商明示，负责组织对潜在供应商提供样件的试用验证工作。5.程序5. 程序：流程责任部门输入步骤描述输出潜在供应商基本情况调查采购部电话本、上网查询、展销会、行业协会5.1新供应商开发供应商基本情况调查表、经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书5.1.1采购部根据公司实际需求，通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员征询等各类可能的信息渠道，寻找潜在的供应商，以要求潜在的供应商填写供应商基本情况调查表的方式对其基本情况进行调查，调查内容包括：产品质量、服务、交付业绩、所采购物料的复杂程度、人力资源、设备、基础设施、价格、汽车业务量、财务、物流等；要求其提供经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书等相关证明。NG纠正样品试用样品检验试验品质部技术部样品5.1.2基本情况调查完成后，要求潜在供应商提供样品，品质部对样品进行检验试验并填写物料检验试验记录表，确认合格后由技术部组织样品的试用验证，填写物料试用报告。如果样品不能通过验证，可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求潜在供应商改进纠正（经过纠正后需要进行再次确认）或者取消其资格。物料检验试验记录表、物料试用报告采购作业列入合格供应商签订协议选择评价采购部品质部技术部生产部供应商基本情况调查表、物料试用报告5.1.3 采购部依据供应商基本情况调查表、物料试用报告结论，汇总技术部、品质部、生产部相关人员的意见，填写供应商选择评价记录表，上报总经理，总经理批准后，由采购部同供应商商讨拟定采购合同、供应商质量保证协议等，报总经理审批后方可生效进行采购活动，采购部将此供应商纳入到合格供应商名录中。5.1.4每种物料需保证至少2家合格供应商，由采购部负责开发相关供应商，纳入合格供应商名录。供应商选择评价记录表、采购合同等、加入合格供应商名录D级C级B级A级评定供应商等级供应商月度评价质量表现交期表现服务水平价格水平供应商供货情况统计采购部品质部供应商供货状况统计表5.2供应商评价供应商月度评价表5.2.1月度评价5.2.1.1采购部汇总相关部门的信息反馈，每月对供应商供货状况进行统计，记入供应商供货状况统计表，采购部负责组织相关部门对供应商进行月度等级考核评估，评估以每月的供应商供货状况统计表为依据，填写供应商月度评价表。5.2.1.2评价时按百分制，质量表现占50%（品质部考核）、交货表现占15%（采购部考核）、服务水平占20%（采购部考核）、价格水平占15%（采购部考核）。5.2.1.3供应商等级评定标准A级 91分数100 优秀供应商B级 81分数90 合格供应商C级 61分数80 需改善供应商D级 60 不合格供应商淘汰停供、纠正、验证分配订单份额20%分配订单份额80%采购部品质部生产部供应商月度评价表5.2.1.4采购部根据供应商评定等级进行订单分配：A级供应商分配份额80%，B级供应商20%份额。5.2.1.5对综合评价为C级或出现批量不合格的供应商，品质部应立即填写供应商问题整改通知单对其提出整改要求，由供应商制定纠正措施并实施，改善后的物料由供应商做好标识后发运，品质部负责验证，必要时品质部可采取在供应商处验证的方法以缩短整改时间。对整改期限内无明显改进的供应商，由品质部提出，总经理批准后取消该产品的供应资格。5.2.1.6评价为D级的供应商，由采购部发出供应商停用通知单，副总批准后取消其合格供应商资格，并由采购部负责从合格供应商名录中移除。被淘汰的供应商如欲再向公司供货，需再经过供应商调查评估。订单份额分配、供应商问题整改通知单、供应商停用通知单、更新合格供应商名录索赔因供应商问题造成损失IF采购部财务部供应商质量保证协议5.2.1.7因供应商产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时，由采购部根据供应商质量保证协议等相关文件向供应商进行索赔，财务部对索赔款项进行核实并负责索赔金额的执行。供应商索赔通知单依据供应商月度评价分数A级新物料优先采购A级供应商供应商年度综合评价评定供应商等级C级B级采购部供应商月度评价表5.2.2 年度评价5.2.2.1 成为合格供应商未满半年的不参与年度评价，年度内月考核业绩出现D级评价时，不参与年度评价。参加年度考核的供应商其考核成绩记入供应商年度综合评价表。5.2.2.2考核成绩及计算方法依据供应商月度评价表单项得分的平均分相加，计算年度评价成绩。A级 91分数100 优秀供应商B级 81分数90 合格供应商C级 61分数80 需改善供应商D级 60 不合格供应商新物料的采购优先考虑年度评价为A级的供应商。考核后供应商处理按月度评价供应商处理方式进行。供应商年度综合评价表月度/年度评价等级为C因物料问题导致客户投诉公司经营或市场发生变化质量特性波动较大公司第二方审核年度第三方审核存在以下情况时I类供应商品质部供应商供货状况统计表、供应商月度评价表、供应商年度综合评价表、供应商二方审核管理规范5.3供应商审核供应商二方审核检查表5.3.1第三方审核 针对I类供应商每年度要求其提供第三方审核的相关信息。5.3.2第二方审核 有以下情况之一的I类物料供应商，我司将会对其进行审核。5.3.2.1供应商提供的物料质量特性波动较大，经常出现不合格品。5.3.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供应商提供的物料有关。5.3.2.3公司的经营有重大变化或外部市场有重大变化，需要供应商进行较大的改进。5.3.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供应商，动态业绩为C级时，我司应对供应商进行现场考察评审，辅导并督促供应商质量改进，改进效果通过次月供应商月度评价表确认。6.相关文件：1）QP26检验试验控制程序2）QP27不合格品控制程序7.相关记录：1）JL-QP14-01供应商基本情况调查表 2）JL-QP26-01物料检验试验记录表 3）JL-QP14-02物料试用报告4）JL-QP14-03供应商选择评价记录表5）JL-QP14-04合格供应商名录6）JL-QP14-05供应商月度评价表7）JL-QP14-06供应商问题整改通知单8）JL-QP14-07供应商停用通知单9）JL-QP14-08供应商索赔通知单10）JL-QP14-09供应商年度综合评价表11）JL-QP14-10供应商二方审核检查表精选word范本！