化工厂“三剂”管理办法.doc

化工厂“三剂”管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称“公司”）催化剂、溶助剂、添加剂（以下简称“三剂”）管理工作，依据公司生产需要，制定本管理办法。第二条本办法适用于公司及公司所属各单位和“三剂”供应商。第二章管理职责第三条公司生产运行处是全公司工艺用“三剂”主管部门。公司机动设备处是全公司水处理用剂及设备润滑油添加剂主管部门。主要负责审核“三剂”消耗预算指标，审批“三剂”使用计划，确认“三剂”技术协议，逐月控制“三剂”消耗，组织建立“三剂”技术规范，组织进行“三剂”工业应用评审，组织开展“三剂”优化应用等项工作。公司财务处负责“三剂”费用管理。公司电子商务部负责采购“三剂”、平衡库存及价格控制。公司项目主管部门负责项目用剂管理。公司直属企业负责“三剂”进厂质量控制和“三剂”工业应用管理。第四条在生产装置（含空分、储运、油品、管网等）投用的“三剂”划归工艺用剂类；在各种水处理系统投用的划归水处理用剂类；在设备润滑油中投用的（如节能抗磨剂等）划归设备润滑油添加剂类。第五条在公司主管部门和企业管理部门，分别设置“三剂”管理人员，负责“三剂”具体工作。公司有关部门及直属单位，应依据本办法制定管理细则，建立管理体系和管理档案。第三章管理程序第六条预算报批预算内指标确定，用剂企业依据公司年度排产计划、装置基础设计、装置检修、实际需要、当期公司财务核销价格等，编制提出本企业“三剂”消耗预算指标申请，报请公司“三剂”主管部门审核、公司主管副总经理审查、公司预算管理委员会审批后“三剂”单耗、更换、摊销指标即被确定。（其中偏离设计、器外再生、新增品种指标的核定，先由用剂企业提出申请报告，内容包括申请理由、技术对比、效益评估、用户咨询、供方调查等，报请公司主管部门审核、公司“三剂”主管副总经理审批后，列入企业“三剂”消耗预算指标申请中）。预算内指标调整，企业拟增加常规用剂预算指标时，需提出压缩预算内其它用剂指标调整申请，报请公司“三剂”主管部门审批、公司预算管理委员会办公室确认后实施。预算外指标报批，企业拟增加使用预算外“三剂”时，需提出预算外申请，报请公司“三剂”主管部门审查、公司“三剂”主管副总经理审批,公司预算管理办公室审查,公司预算管理委员会常务副主任（总会计师）、主任（总经理）审批后才可实施。第七条计划报批常规用剂使用计划报批，企业按预算内、外“三剂”消耗指标，在每季度第一个月10号前（进口剂用前6个月），向公司“三剂”主管部门提出下一季度本厂“三剂”使用申请计划（格式见附件1），经公司“三剂”主管部门审核并转换编制成公司“三剂”使用计划审批单（格式见附件2），报请公司“三剂”主管副总经理审批后，移交公司电子商务部采购。同时移交企业进行ERP预留。非正常用剂类（如，新品种剂、新货源剂、一年及以上长寿命固定床剂、一次置换超百万元间歇加入剂及委托器外再生催化剂等）计划报批，先由用剂企业提交使用申请报告，报请公司“三剂”主管部门审查通过后，再由供应商提交使用推荐报告和资质材料报请公司“三剂”主管部门审查。审查通过后，企业提报使用申请计划和技术协议。计划转换编制、报批、并随技术协议移交电子商务采购、移交企业进行ERP预留程序同上。申请报告内容包括申请理由、申请用量、供方选择、所属预算、价格对比、用户咨询、适用分析、质量控制、风险及应对措施、污染及防治方法等。推荐报告内容包括推荐理由（含产品用途、性能指标、质量指标、同比优点、适用分析等）、应用原理、应用案例、操作指南、注意事项、目前生产及经营情况等。资质材料除符合公司市场准入管理办法规定外，还应具备下列专业资质材料，即企业标准或外商产品质量文件；用户报告；安全技术说明书和涉危“三剂”危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证；航鉴委发布的军用油用剂许可应用认证目录等。申请计划格式内容，同附件1。技术协议内容包括应(试)用目的、应用单元、控制单耗/装填总量、工艺条件、原料杂质限制、质量控制指标、性能保证指标、双方责任、风险承担、损失赔偿、协议有效期限等。技术协议是为降低“三剂”工业应用风险，由供需双方提出的特别要求，是“三剂”采购合同不可分割之部分。技术协议由用剂企业“三剂”主管部门“三剂”管理人员组织编制，经企业“三剂”主管部门部长、主管厂长及供应商审核后，报公司“三剂”主管部门审查。技术协议由企业“三剂”主管厂长与供应商代表签订后经公司“三剂”主管部门处长在首页确认签字并加盖主管部门公章后生效。企业进行二阶段新品种剂、新货源剂试用前，应随二次申请计划同时提报首批剂试用总结报告。再次试用、总结达标后，纳入常规用剂管理。项目用剂使用计划报批，企业装置改、扩建（或科研）等项目投资用剂，由企业项目管理部门提出申请计划，报请公司项目主管部门审核、公司项目主管副总经理审批后，直接移交公司电子商务部采购。企业项目管理部门根据项目进展情况需要向企业“三剂”管理部门移交时，应移交下列资料-工艺基础设计（主要含设计单耗或年用量等部分内容）、项目验收报告、用剂使用总结报告、供方资质材料等。企业“三剂”管理部门接收后，先申请消耗费用预算指标。在提报使用申请计划（格式见附件1）时，同时提报费用预算指标公司批件及项目移交资料。公司“三剂”主管部门审核后，按常规用剂计划审批程序转换、报批、及移交采购。“三剂”（月）消耗计划报批，企业依据公司计划主管部门提出的（月）排产计划及公司“三剂”消耗预算（内、外）指标，分解编制、提报三剂（月）消耗计划，经公司“三剂”主管部门审核后移交公司计划主管部门纳入生产计划。第八条采购管理公司电子商务部依据“三剂”使用计划审批单采购“三剂”和平衡库存。公司电子商务部平衡“三剂”库存的期限，是企业用前一周且已通过进厂质量检测验收合格。第九条质量控制企业编制涵盖范围、技术要求、用途、保管注意事项等内容的“三剂”技术规范，并于每两年修订一次。企业按“三剂”技术规范或技术协议进行“三剂”进厂质量检验和验收。“三剂”技术规范通过公司“三剂”主管部门移交公司电子商务部，作为采购工艺用“三剂”依据之一。公司电子商务部采购水处理用剂时，应查验供方必须具有石油石化用化学剂产品质量认可证书。公司电子商务部采购工艺“三剂”的质量，应符合公司“三剂”使用计划审批单中的各项要求。且包装完好、数量无缺损、标识（即货品名称、制造厂名、制造日期、净重等）清晰。公司电子商务部负责向企业提供“三剂”供方出厂质检报告、评价报告、进口商检报告等质量单据。企业凭本企业“三剂”进厂质量检验验收合格单或“三剂”进厂质量让步接收评审单投用“三剂”。“三剂”进厂质量检测及验收程序-公司电子商务部以每购进一批“三剂”为单位，向企业“三剂”主管部门提供待检“三剂”的检验通知单1份、加盖保管员红色印章的供方质量单据复印件两份。企业“三剂”主管部门接到“三剂”委托检验通知单后，安排本企业质检部门采样、自行检测或外委检测。采样时，企业质检人员同时检查包装及标识情况。检测结束后，质检部门将“三剂”的质量检验（或验证）数据及包装、标识检查结果一并填入进厂质量检验单据，并与“三剂”技术规范或技术协议确定的质量控制项目指标一一对照后，在进厂质量检测数据单上注明“三剂”进厂质量检验合格或不合格的质量判定字样，质检人员确认签字并加盖质检部门公章后报企业“三剂”管理部门。企业“三剂”管理部门“三剂”管理人员在“三剂”进厂质量单据上注明“同意验收”字样并确认签名。公司电子商务部在企业采样72小时（外委检测的可适当延时）后，向企业主管部门索取“三剂”进厂质量验收单据两份，其中一份由保管员在发货时移交企业领料人员，另一份存档。必要时，公司电子商务部提供采样用车。第十条使用管理企业应严格按审定后的操作规程/投用方案/试用方案正确使用“三剂”，杜绝违规操作。企业应随时对投用“三剂”的质量、性能、数量、方法等进行监控和检查。企业应在使用现场开展“三剂”危害识别及评价工作。企业应按公司排产调整计划和生产实际情况，及时增加或终止“三剂”使用申请计划。企业改变“三剂”原设计使用配方、工艺条件、注入点、注入量（含停加）等，应通过本企业“三剂”主管厂长审批。企业应严密关注装置计划（或意外）开、停车时对固定床剂的危害，以及开、停车时停加“三剂”（如阻聚剂等）对装置造成的不良影响，并适时采取必要的保护措施。企业卸出的催化裂化催化剂，可作为平衡剂再次利用。卸出平衡剂由企业负责包装并委托公司电子商务部临时保管（最大保管量400吨）。企业应在试用新品种剂、新货源剂前对照技术协议等编制试用方案（包括风险预测及应对措施），并在试用结束的一个月内，组织对照技术协议中的使用性能保证指标编制并提交试用总结报告。企业应在每次更换投用长寿命固定床剂初期的三个月内组织标定，并对照协议指标编制及提交初期标定报告。使用期限结束时，企业编制并提交长寿命固定床剂（含一次置换超百万元剂）的总体应用总结报告。企业应逐月对“三剂”的应用情况进行总结，并于每月2号早8点前向公司“三剂”主管部门提交电子版“三剂”使用情况月报。内容包括使用“三剂”基本情况，进厂质量合格率分析、重要用剂使用性能达标分析、单耗对标分析、累计费用同比分析、试用情况、固定床剂更换情况、优化应用情况、问题及记事等。企业应建立“三剂”日常管理、消耗指标、使用计划、供方资质（专业要求部分）、质量检验、使用规程、消耗记录、应用评审、使用月报、废剂确认、新剂试用、固剂更换、项目用剂接收资料等管理档案。公司有关部门及企业累计“三剂”出入库量、消耗量的时间界限统一确定为上月25号早8点至当月25号早8点，期间的量记为当月发生量。企业“三剂”主管部门应在每月25日早8点，组织车间盘点当月“三剂”厂内库存并记好盘点记录，核查领料台帐、确认当月实际领料与当月领料出票的一致性。企业于每月27号早8点前，编制并提交当月“三剂”领用消耗清单（格式见附件3），报公司“三剂”主管部门确认后，企业在月末倒数第二天内进行ERP投料，公司财务处同时进行费用核销。项目用剂费用，在项目专项资金中列支。消耗量提报原则，连续加入剂（或一次消耗完毕间歇加入剂）当月消耗量=上月库存量+本月实领量-本月库存量。固定床剂(或可循环使用的液体置换剂)当月消耗量=月分摊量=更换（或置换）总量/预期寿命(月)。分摊量从更换（或置换）投用当月起逐月提报。公司“三剂”主管部门按公司相关规定，组织企业对在用“三剂”进行年度工业应用评审（暨供应商考核）工作，并将评审结果作为下一年度增删“三剂”供货来源依据之一。必要时，公司“三剂”主管部门依据技术可靠、经济合理、符合实用的选择原则，采用对“三剂”供货来源的生产能力、质保体系控制状态、主要用户应用情况等进行实地调查和委托测试评价等方式，组织筛选和确认各企业使用“三剂”品种、牌号及供货来源。公司“三剂”主管部门组织企业采取有效措施，开展降低主要“三剂”单耗、延长固定床剂使用寿命、采用增效剂、择优选型、国产化、废旧利用等“三剂”优化应用工作。第十一条废剂处理凡列入公司“三剂”使用计划审批单内的所有用剂，企业用后需要报废时，由原用剂企业提出报废申请。无价的报请公司“三剂”主管部门审批后，企业上报部门移交本企业质量安全环保部处理。有价的报请公司“三剂”主管部门审批、公司“三剂”主管副总经理审批后，企业移交公司电子商务部妥善保管和及时处理。第四章检查考核第十二条公司“三剂”主管部门，不定期组织进行全公司“三剂”管理工作检查。并依据年度消耗预算指标逐月对企业的“三剂”累计单耗、累计摊销量进行考核，同时列入企业业绩指标月考核之中。第十三条公司对由人为因素增加用剂品种、耗量（含降低固定床剂使用寿命）、提高采购价格等造成企业经济损失的行为，依据公司相关规定对责任人进行处罚。第十四条公司对提高“三剂”进厂质量实际检验率；降低采购价格；降低主要“三剂”单耗、延长固定床剂使用寿命、采用增效剂、择优选型、国产化、废旧利用等“三剂”优化应用成绩显著者,予以嘉奖。第 9 页 共 9 页