残疾人康复中心2017年述职报告.doc

残疾人康复中心2017年述职报告一、部门概况与基本情况1、*市残疾人康复中心(以下简称“康复中心”)于2017年10月16日经*市机构编制委员会批准成立的，同时增挂*市残疾人辅助器具服务中心的牌子，隶属*市残疾人联合会的正科级全额拨款事业单位(*编发201757号)，主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作;负责残疾人的辅助器具服务保障工作。根据工作需要康复中心内设3个职能处室(办公室、康复科、辅助器具科)和康复中心党支部。2、*市残疾人康复中心编制数13人(管理岗位7人、专业技术岗位4人、工勤技能岗位2人)，领导职数：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。截止2017年底，康复中心在职职工8名。3、康复中心是*市残联下属具有独立财务核算的单位，市残联每年都对康复中心开展绩效评价工作。中心也成立了绩效评价领导小组。对评价结果实行跟踪督查制度，及时了解并督促问题的整改;构成违纪违法的，要移交上级纪检监察机关或司法机关进行调查处理。并把评价结果作为科室评先和干部考核的重要依据。4、2017年，*市残疾人康复中心在市残联党组理事会的坚强领导下，紧紧围绕实现“全省站首位，全国有地位”的总要求，积极贯彻“323”工作方略，全面落实“强龙头，预防康复促共享”工作策略，强化责任，真抓实干，努力提升康复服务能力和工作水平，扎实有效推进了各项工作的开展。紧紧围绕“高效残联”要求，强素质; 紧紧围绕“残疾预防”要求，强宣传; 紧紧围绕“辅具配发”要求，强服务; 紧紧围绕“党建工作”要求，强发展。康复是残疾人第一需要，是残疾人工作的永恒主题。*市残联的工作基调是：一年打基础，两年上台阶，三年创辉煌。中心将在2017年工作的基础之上，紧扣市残联的工作基调，紧紧围绕 “预防康复是残疾人融入社会的第一需求”，继续夯实基础，创新思路，再接再厉，具体来说明确目标，在强字上下硬功夫; 明确重点，在服务民生上下实功夫; 明确措施，在精准康复上下细功。为我市残疾人“人人享有康复服务”，全面完成残疾人事业“十*五”规划，为实现我市残疾人工作“全省站首位，全国有地位”不懈努力。二、评价工作开展1、绩效评价实施过程情况：我单位根据市财政局下发的洪财绩20174号文件制定的绩效评价工作方案，及部门整体支出绩效评价指标体系评分表，结合本部门工作进行自评。主要工作有：2017年工作文件及总结，查阅2017年的部门预算批复、决算报表，查找资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，查看实物资产，发放调查问卷对部门履行职责情况的公众满意度进行调查，认真撰写整体部门支出绩效评价报告。2、绩效评价整体结果概况：我单位自评绩效评价指标体系评分为 96.2 分，等级为优。社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意,最终得分为优秀。节能降耗工作执行较好，年初制定了工作计划，印发实施方案，进行全年工作总结，在2017年度全市节能工作考核中获评为优秀单位。三公经费控制上，2017年三公经费决算支出 0万，经费预算为0.3万元。我单位严格执行省、市财政财纪有关法律法规，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，全年未发生违规违纪事件。三、部门整体支出绩效评价分析(一)年度工作计划与部门职能、中期规划分析及判断*市残疾人康复中心主要职责是：负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作;负责残疾人的辅助器具服务保障工作。2017年工作按照年初工作计划，有条不紊的开展：办公室负责完成综合协调工作，人员考勤、网站维护及日常性行政服务;辅助器具科负责完成辅具知识的宣传工作，残疾人辅助器具的政府采购和发放登记造册工作，开展辅助器具的信息咨询、辅助器具展示、评估适配等工作;康复科负责完成开展残疾人康复服务、康复知识技能培训与交流、残疾人康复科普知识宣传工作。(二)重点项目组织开展情况市残疾人康复中心作为刚成立不久的单位，人员在陆续配备，工作项目在逐渐拓展中，截止2017年底，康复中心除残保金开支中有项目开展其他无重点项目。2017年项目开支总计201.26万元，2015年项目支出30.2万元。项目支出主要用于残疾人康复支出宣传、培训，康复工作经费，贫困残疾人辅具配发等项目，其中康复知识宣传和培训支出42 万元，该项目为延续项目用于残疾人康复知识宣传及康复人才培训;贫困残疾人辅具配发为2017年新增项目，支出132.85万元，该项目是康复中心根据残疾人精准康复的工作要求，通过调查残疾人具体需求，为更好提供残疾人服务而新增加的项目。康复工作经费和康复网站维护经费为2017年新增项目，支出26.8万元，主要用于康复宣传网站的日常维护及康复工作开展的人才经费。(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据。*市残疾人康复中心2017年部门预算33.87万元，残保金预算207.59万元，2017年部门预算23.7万元，残保金预算42.7万元，资金来源全部为财政拨款。2017年支出314.52万元，其中人员经费106.01万元，基本公用经费7.25万元，项目经费支出201.26万元;2015年支出76万元，其中人员经费45万元，公用经费0.8万元，项目经费支出30.2万元。(四)部门内部管理情况根据会计法、预算法、事业单位会计制度等法律法规，制订*市残疾人康复中心各项制度包含会议制度、考勤制度、财务管理制度、合同管理制度、网站管理制度等内部管理制度。进一步落实厉行节约的各项规定，开展公用经费使用监督和绩效评估，确保“三公经费”使用合理合规。(五)部门支出总体评价1、项目的经济性分析：所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。2、项目的效率性分析：按照项目资金用途及步骤，至2017年底全部按时完成，预算执行率100%。3、项目的效益性分析：项目的实施为保障全市残疾人的康复权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了市残联的充分肯定及社会各界的一致好评。在综治单位，文明单位，节能单位评选中均获得先进称号，社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意。4、项目的可持续性分析：从全市残疾人康复现状来看，与实现“人人享有康复”的要求相比，还有很大差距，需要加大投入。一是加大资金的投入力度;二是培养更多的康复服务人才;三是进一步完善残疾人康复服务政策和服务机制;四是加大对*市残疾人康复中心的建设和残疾人康复科普知识的宣传，提高全社会对残疾和残疾人的认识，从而减少残疾的发生。四、存在的问题1、基本支出没有得到有效的保障。康复中心作为新成立的市级全额拨款事业单位，各项工作都处于起步阶段，需要做大量的基础性工作，中心人员配备不齐，导致单位财政支出一直得不到应有的保障。建议财政增加投入，统筹解决。2、康复经费投入不能满足残疾人康复事业发展要求。我市能享受康复政策的残疾人还是少数 ，康复人才匮乏、队伍建设滞后，康复任务重。建议市级财政加大对康复事业投入力度，夯实我市民生事业基础。五、整改措施和建议科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务管理，提高财务信息质量。第 7 页 共 7 页