资源描述
广州市 XX 有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7 文件与资料管制程序 页 次： 1/7一、目的制定本程序以确保公司文件制订、修订、回收、废止及保管均得到有效的管制，使过时作废的文件及时撤离各使用场所，并能随时获得适当且有效之最新版本。二、范围凡属本公司与环境系统有关的文件和资料的制作与管理均适用之。 （如：环境手册、程序文件、作业指导书、表单、ISO14001 标准等） 。三、标准ISO14001/2015 7.5 文件化信息。四、权责4.1 内部文件管制权限表文件类别 文件名称 制订 审核 核准 分发管制部门一阶 环境手册 执行总干事 管理者代表及部门主管 最高管理者 文管中心二阶 程序文件 部门负责人 管理者代表及部门主管 最高管理者 文管中心三阶 作业指导书 部门负责人 管理者代表及部门主管 最高管理者 文管中心四阶 环境记录 随同一、二、三阶层文件一同审批 文管中心4.2 外来文件外来文件于封面加盖文件发行章并登录于【文件一览表】中，按条款 6 执行。五、定义5.1 外来文件ISO14001 标准、客户图纸与资料及客户标准、法律法规、国家标准、行业标准等文件。六、作业内容6.1 体系文件系统架构为如下四层6.1.1 环境手册（一阶文件）：叙述公司方针与环境政策之文件；6.1.2 作业程序（二阶文件）：与 ISO14001:2015 系列要项相关之所需程序文件、管理办法等；6.1.3 支援文件（三阶文件）：作业指导书、操作标准书等；6.1.4 标准窗体格式（四阶文件）：为记录活动、产品和服务的状态和所达到的结果的体系记录所需之标准表单格式。广州市 XX 有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7文件与资料管制程序 页 次： 2/76.2 环境系统文件编号原则为了控制文件皆有一独立的编号，其编号方法如下:6.2.1 一、二、三、四阶文件类别代号1一阶文件 环境手册 ；2二阶文件 环境管理程序书 ；3三阶文件 作业指导书、操作标准书等；4四阶文件 用于体系记录之标准窗体。6.2.2 一、二阶文件“环境手册、作业程序书”之编号原则* - * - * 6.2.3 三阶文件之作业标准等编号原则6.2.3.1 三阶文件编号原则* - * - * - * 6.2.4 外来文件编号原则* - * 流水號（001999）一、二階文件類別代號三階文件類別代號流水號（001999）部門代號公司拼音简称公司拼音简称外来文件拼音简称（W ）流水號（001999）版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7文件与资料管制程序 页 次： 3/76.2.5 四阶文件标准表单格式编号原则* * * - * 6.2.6 部门代号管理者代表：MA 文管中心：DM 管理部：MM W 营业部：WSW 品保部：WQ W 生产部：WP W 技术部：WL6.2.7 文件版本版次6.2.7.1 一、二、三阶文件版本（由 A-Z）版次（由 0-9）6.2.7.2 四阶文件版本（由 A-Z）6.2.8 一、二、三阶文件页次以 B/A 表示A-表示该文件的总页数B-表示该文件的页次6.3 文件制订、修订、废止作业6.3.1 文件制订作业：一、二、三阶文件，由制订部门填写【文件制订、修订、废止申请】经权责主管审核后，依据本文件要求进行制订，制订单位制订好之文件送相关部门会签，相关部门于【文件制订、修订、废止申请】会签无异议后，交文管中心按文件编号系统（6.2）编号,呈请核准后发行.6.3.2 文件修订作业6.3.2.1 一、二、三阶文件若有不合现状需修改或增订者,由欲修改或增订部门或人员提出【文件制订、修订、废止申请】,转相关部门会签后,呈权责主管审核.原文件制订部门接获已审核完成之【文件制订、修订、废止申请】在文件修订记录写明【文件制订、修订、废止申请】编号内容,经权责主管审核后文管中心按 6.4 分发、回收处理。广州市 XX 有限公司表單流水號（001999）文件所属二或三階文件代码四階阶文件類別代號公司拼音简称版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7文件与资料管制程序 页 次： 4/76.3.2.2 一、二、三阶文件的修订,文管中心需在【文件修订记录】中记录修订页次、版本、修订日期并将修订内容记录于【文件修订记录】 。6.3.2.3 文管在被修订内容处用加粗斜体标识以示区分。6.3.3 一、二、三阶文件废止作业:文件废止之申请,核准同 6.3.2 规定办理,文件废止核准后,编号不可重复使用,废止之文件原稿由文管中心在封面之文件发行字段盖上【作废章】后保管。6.4 文件分发、回收作业6.4.1 经核准发行之一、二、三阶文件,由文件管制中心以【文件分发清册】列帐管理,并于文件封面管制发行章栏内和文件各页次右上之空白处盖上发行管制章后发行,收文部门于【文件签收回收记录】签收；6.4.2 经核准发行之四阶文件,由文件管制中心以【文件分发清册】列账管理,文件不作封面,发行管制章盖于每页的右上之空白处后发行,收文部门应于【文件分发清册】上签收；6.4.3 修改及废止时,应由文件管制中心依分发记录回收旧版不适用之文件销毁，回收时并应注意数量及内容之完整性,如为了法律规定或提供信息参考资料可不回收,但于文件上应标示注明“仅供参考” ；6.4.4 因业务需求,须将本公司图纸或标准提供给供应商时,文管中心应在文件上加盖【发行章】,并记录于【文件分发清册】由接收人在【文件签收回收记录】上签名确认。6.4.5 文件之各式分发章,均为原始盖章,如为复印之文件视同无效,若须复印,应于文件封面之管制发行章栏内加盖“仅供参考” 。6.5 文件保存、销毁作业6.5.1 文件之保管6.5.1.1 与环境有关经核准发行之“环境手册、作业程序书、支援文件及标准窗体格式”之最新版本均由文件管制中心列账保管。6.5.2 文件之保存6.5.2.1 旧版及文件废止回收时,文件管制中心需注记录回收情形,各单位不得保有旧版本不适用之文件,但文件管制中心则需保存第一、二、三阶历次版本之原稿,并需加以区隔标示(如盖“旧版”字样章),及与有效之文件分开保存。6.5.2.2 过时无效但有特别需求者,依 6.4.3 办理。6.5.2.3 记录之保存期限,如未有特殊规定,依【环境记录管理程序】办理, 有特殊情况者则另订之。6.5.3 文件之销毁6.5.3.1 由各单位回收之旧版本不适用之文件,由文件管制中心统一销毁或盖作废章 广州市 XX 有限公司广州市 XX 有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7文件与资料管制程序 页 次： 5/7处理； 6.5.3.2 逾保存期限之文件及记录,由各类文件之保管单位销毁。6.6 文件之档案管理6.6.1 非操作现场使用之文件,须由各单位主管派人集中管理；6.6.2 各单位应持有最新版本版次之文件,故文件管制中心需每三个月依【文件分发清册】制订最新版本版次文件给各单位核对,以确保各所持有为最新版本版次之文件；6.6.3 文件如发现有破损,缺页,字迹模糊等,应交由文管中心更新补发列印方式自行处理,作业办法依 6.6.5 规定办理,回收之旧文件由文管中心统一盖“作废章”视同文件无效；6.6.4 文件管制中心须设专人管理,以确保资料之正确使用；6.6.5 文件分发份数不够,遗失或损毁时,需求部门可填写【临时通知单】经管理代表核准后,由文件管制中心依文件发行作业规定办理发行；6.6.6 任何人均不得于正式文件上加以标记或书写任何文字元号,若因字体错误得由制订人盖章勘误之。6.7 外来文件只需文管中心进行编号交环境管理者代表核准后在其封面的右上角加盖蓝色“外来文件”印章，对于一些行业标准或国家、国际标准应由环境管理者代表每半年向有关机构咨询最新版本状况，以使现场使用的为最新有效版本的文件。6.8 环境体系的定期评估6.8.1 环境体系应每年由环境管理者代表提交管理审查会议予以评审,以评价环境体系之充分性、有效性与适用性。6.9 各种文件管制章6.9.1 发行章6.9.2 补发章6.9.3 旧版章6.9.4 仅供参考章6.9.5 作废章6.9.6 外来文件章广州市 XX 有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7文件与资料管制程序 页 次： 6/7发行章 补发章 旧版章 仅供参考章作废章 外来文件章七、参考文件71环境记录管理作业程序八、流程图流程图（附图）九、使用表单9.1文件制订、修订、废止申请9.2文件制(修)订记录9.3文件分发清册9.4文件签收回收记录9.5文件一览表9.6文件封面用纸旧 版作 废仅供参考外来文件受控文件章 补发文件章广州市 XX 有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 编 号 修改日期:XX-2-7文件与资料管制程序 页 次： 7/7附图:文件与资料管制作业流程NG修订文件制订/修订/废止流程作业图 权责单位审 查编 号核 准一、二、三阶程序文件及记录由环境管理代者表及各部门主管负责审查一、二、三阶程序文件及记录由最高管理者核准由文管中心统一编号发 布分发各部门记录、管制 回收旧资料销毁或保存文管中心各部门执行文管中心所需文件申请部门
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