质量、环境、安全一体化管理体系.ppt

2019 12 30 1 质量 环境 安全 一体化 管理体系 陈建宏 龚诞战撵慰弧玖刻匆怨境粗衷尹稻刮尖肤锨故拦卵巡寥柔瓷瓶宝子纺劣适质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 2 QES体系 关键程序 稠诉迪蒜和药特涕此就缝政僧缘蛤膀龋粒年猾灼定满脚讶积凡夯俞剥翘们质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 3 质量 环境 安全 一体化管理体系 QES 鞠占酬木圭博据轰材伪哎赁樊聚齿皇织赎纠涎威务件溃铺盛匹尉布躇留纲质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 4 QES的定义 QQuality质量管理体系EEnvironment环境管理体系SSafety OHS 职业健康安全管理体系QES 一体化 管理体系 概述 慢冕垛嚎陡妈神拟醒眷洽松袭淀位囊甄任螺巩耳续涛桑犊阀赤兴沪寓扑企质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 5 QES在公司管理体系中的地位和作用 管理体系 建立方针和目标并实现这些目标的体系 公司管理体系 质量管理体系环境管理体系职业健康和安全管理体系财务管理体系行政办公管理体系人力资源管理体系 QES 概述 往絮工腐坏绍疯碳墨墒乘梁寨啡痛氢岿搁舒檄搐象辈河桔纳鞋虾脑知鸯哩质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 6 建立QES管理体系的目的意义 规范管理系统规范的体系文件 公司内部法规管理方针 目标 体系文件 全体员工参与通过PDCA循环 自我完善 持续改进开拓市场企业形象Q 产品 质量 以顾客为关注焦点E 活动 产品 服务 节约资源 少无污染 对社会负责S 活动 人员 设备 少无事故 无职业病发生 对公司员工负责经济和社会效益 概述 声垢迄乳窖渐收圭虞勃贪庸而含厢患肉供闸啄版醇湘腮即赋涂咎秉耻饰宗质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 7 QES管理体系的方法 PDCA循环 ACT 改进 发现问题 及时改进 进入下一循环 PLAN 策划 管理体系 目标 过程 9000 识别判定重要环境因素 14000 识别判定重大危险源 18000 概述 攻咙籍旭枢雏糙们伎凶漏萍缄丙章鸵嗡叉架砂柯纽盖朗冕祭是樊卯捎答战质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 8 质量管理体系的PDCA循环 管理职责 资源管理 测量 分析 改进 产品实现 顾客要求 产品 顾客满意 输入 输出 概述 罩岗佩瘁剔帆畔谗举路逼伊壶函砖苍蓝缔冯娱勤散恭驱冲断库河舔节满腾质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 9 环境和安全管理体系的PDCA循环 方针 策划 实施与运行 检查和纠正措施 管理评审 持续改进 概述 擒司救妥题噬物闯交哺照朵渍湛禄慧裕霖竞冗白厢鳖萧彤怀铀耍曼疥闷慈质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 10 QES管理体系的文件架构 手册 程序文件 31个 作业文件 XXX个 概述 溃佩酪薛是沽挝睡啸凭蔼退酒蹬诊焚旅弧互玫嫉盘咐糊徊质秧澜户俊渴碉质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 11 QES管理体系的文件架构 概述 馆悠膏诣坡诅苹梗诞虫益屋正投送畜斥拐榴羡酱油熊威新腋脚治臃碌折敞质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 12 三个体系的区别 环境 活动 产品 服务 社会很多法律 法规 标准所有部门环境因素 关注对象受益主体相关方数量遵循准则覆盖部门特殊要素 质量 产品 顾客 买方 一对一 买方 合同生产环节产品实现 生产过程控制 环境 活动 产品 服务 社会很多法律 法规 标准所有部门环境因素 安全 活动 人员 设备 员工很多法律 法规 标准所有部门危险源 项目ISO9001ISO14001OHSAS18001 概述 奴舔扁羌就擂医锌哄揽戎赔丸顺空算措浙择脂现芋准茸拉侄歌满恰祷澳禹质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 13 三个体系的控制原理 ISO9001 质量 生产过程 程序文件 输入输出 概述 过程 过程 过程 镶脓粳科位钮宿躺氮瞎撬寐件戴锑雌帅郴卧菇椭蛮溉壶汇钓擒噶副兔姿拴质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 14 质量管理体系 质量方针 质量目标 确定岗位职责 识别过程 与顾客有关的过程设计开发过程采购与外协加工过程生产与服务提供过程 安装调试 产品实现过程 项目策划 项目组 项目过程项目质量指标关键过程及控制资源提供 人 财 设备 岗位分工进度计划 资金使用等 过程控制 依据程序 形成记录 数据分析 内审 外审 管理评审 顾客满意度调查 培训 概述 滞饵嗡炔际米办过畅嗜遍郑位碌苯襟铅犬珍榆浓脯跑运寸硷什铣默肝啄叠质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 15 环境管理体系 环境方针 识别环境因素重要环境因素 了解本部门环境因素重要环境因素 本部门适用的法律法规 分解目标 指标制定管理方案 实施方案运行控制 依据程序 形成记录 检查内审 外审管理评审 改进提高 概述 促柞珐裁筏饮祁铆竣唇滋钙呵褥那石盏傍生海所绍碱赦骚代火棕抠岁鹿谊质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 16 安全管理体系 安全方针 识别危险源重要危险源 了解本部门危险源重要危险源 本部门适用的法律法规 分解目标 指标制定管理方案 实施方案运行控制 依据程序 形成记录 检查内审 外审管理评审 改进提高 概述 裤崩姓娜唯圈抑彩硒妒尖药改牛何粕绸黑暇药漆反郭晤鸥坝城绵样词巴逗质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 17 QES管理体系的内容构成 概述 范围引用标准术语和定义管理体系 文件要求 管理职责 管理方针 以顾客为关注焦点 策划 职责权限 资源管理产品实现与运行控制测量 分析和改进 产品实现的过程 9000 运行控制 14000 18000 监视和测量不合格品 事故 事件 不符合控制数据分析改进 瀑鸭纹溢淬亦顿暴摧搽蚌子找于碍佣妹撩傍撵想帧胯企越尽眼惠晒降墓忘质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 18 文件要求 概述 管理体系文件QES手册程序文件作业文件记录公司和部门的相关管理制度相关外来文件 包括标准规范 文件控制和记录控制MTD CX01 文件控制程序 MTD CX02 记录控制程序 手册附件5文件接口和查询途径 休缝愤巢倒暗贮繁帧算昔狂碴顽墙灰颤告崎谈覆幼权宿嘲貉疲各毫推岳阮质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 19 管理方针 遵守法律法规 保护环境资源 提倡预防为主 实现安全生产 提供优质产品 满足客户需求 坚持技术创新 实现持续发展 公司的各级人员必须认真理解质量 环境和职业健康安全方针的内涵 并以实际行动认真贯彻执行 概述 通过培训 信息交流 宣传 内部通讯等多种方式传达到全体员工 通过制定质量目标 环境和职业健康安全目标和指标以及管理方案的实施 在过程控制和运行控制中得到贯彻实施 懂沮鞘寿游模滓吊坛散糯肖益藏向脊用唯厕金苍鲍床竭别伸堰汽娇物晶孝质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 20 以顾客为关注焦点 MTD SC 5 2 各事业部职责 负责建立与顾客的沟通渠道 与顾客保持直接接触 收集保存顾客来信 来电 传真 文件等相关资料 在市场开发和签约阶段要充分了解顾客需求和期望 包括向顾客提供资料 双方洽谈 互访 参观已投入使用的设备和正在生产的产品 并将其反映在合同 订单或协议中 负责实施对顾客满意程度的日常监视及必要的改进措施 负责对顾客满意程度实施调查 并根据调查结果实施必要的纠正或改进措施 质量保证部职责 负责跟踪对顾客满意程度实施的改进措施 负责顾客满意程度调查结果的统计分析 并上报总经理 概述 犯弟夕学央贮垛者壳批感赖享湾有慢廷振蹭育子枝特宪扩聋鸟相痒邀棘防质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 21 职责 权限和沟通 MTD SC 5 5 职责与权限总经理管理者代表各部门共同职责质量保证部企业规划部总经理办公室资产财务部人力资源部证券投资部车间主任工会职责内部审核员员工安全代表 协商与信息交流MTD CX05 协商与信息交流管理程序 内部协商与沟通信息交流信息的来源分为内部信息和外部信息信息的收集和整理信息的传递和处理应保持信息沟通过程的记录 附件2 附件3 职能分配表 概述 键拱围揉胖辙琶拇鲍检残迈父杯喻鼠口湾聚依麻龙援低儡沾忻豁睦找蓖馅质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 22 产品实现与运行控制 MTD SC 7 所有的运行和活动采用过程管理进行控制产品实现过程分为一组有序的过程及所包含的子过程一个过程的输出 下一个过程或下几个过程的输入 概述 莹壶汝哑糊郊惭专凑透资玻谨福死件纂诧映眼嫌诸饼牺今牢驮缮胺氢祁眺质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 23 产品实现与运行控制 MTD SC 7 策划与顾客有关的过程MTD CX10 与顾客有关的过程控制程序 设计与开发过程MTD CX11 设计开发控制程序 采购与分包过程MTD CX12 采购和外协加工控制程序 生产和服务的提供过程MTD CX13 生产和服务提供控制程序 MTD CX14 监视和测量控制程序 MTD CX15 顾客财产控制程序 监视和测量装置的控制MTD CX14 监视和测量控制程序 概述 死级掳辐态率母桌抖祟枕喝港演钱阐校碘艘挪饰污巢早垢趴掉醉臭帮秸秸质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 24 环境及安全管理体系运行控制要求 MTD SC 7 7 MTD CX16 废弃物控制程序 MTD CX17 节约资源能源管理程序 MTD CX18 车辆运输控制程序 MTD CX19 噪声控制程序 MTD CX20 用电安全管理规定 MTD CX21 废气排放控制程序 MTD CX22 化学危险品管理程序 MTD CX23 相关方管理程序 MTD CX24 特种作业人员管理规定 MTD CX25 新 改 扩建项目管理程序 MTD CX26 事故事件调查处理程序 概述 蚕任醇溯讼妒避舰抬柯孺续被汝你要兜曝粕甥启奢淘兴啤垂饵湛梳令属谍质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 25 应急准备与响应 MTD SC 7 8 职责总经理对应急准备和响应的全过程负责 各相关部门负责本部门有关的应急准备与响应 总经理办公室为主管部门 进行日常安全检查 MTD CX27 应急准备和响应程序 概述 搔活茬潞郎箱幢肝掳剐秦毡悍泽钻会屋稗糊眷硼唁返赶蔓拘受捆传骑沿毁质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 26 测量 分析和改进 MTD SC 8 监视和测量不合格品 事故 事件 不符合控制数据分析改进 概述 氮炙氛雇仙宙投抓叭竣玛爆郭女劣做品签洪槛腕潭诉剪笛星泛得拆付皑哺质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 27 监视和测量 MTD SC 8 2 产品的监视和测量过程的测量和监控监视和测量装置的控制顾客满意及顾客满意程度的测量环境与安全监测与测量内部审核 体系的监测 概述 窿缎甚戏次蛔察磷赊蚌讨渭创扒譬愚烟相渺狗套笺籽缓扣敲箔朋贵渴幽刷质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 28 相关程序MTD CX14 监视和测量控制程序 MTD CX25 顾客满意程度监测程序 MTD CX29 内部审核程序 监视和测量 MTD SC 8 2 概述 芹乌伴愁篱樊骇颊枣谤靡氢怎论漓玖蛹茨厢很砰纸张券祁沫剧纽宝爽继蕾质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 29 不合格品 事故 事件 不符合控制 MTD SC 8 3 MTD CX30 不合格品控制程序 MTD CX31 纠正和预防措施控制程序 MTD CX26 事故事件调查处理程序 概述 鲤裹著味门夸苹鸵患必坏桩围芥赚姬韭营递篙不升届苗集癣理汲药隔牵姑质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 30 数据分析 MTD SC 8 4 数据收集产品方面 资料收集 分类和归档顾客方面 顾客反馈的信息供应方面 供方动态评价的数据环境和安全方面 主动与被动测量的数据三级监控方面 管理评审 内部审核 日常运行监督数据分析利用市场开发情况统计分析合同执行情况统计分析产品改进建议顾客满意程度报告供方动态评价档案等 概述 部镜枯枯城毗掐宣秦鲤患试贬攻辆堡不裕梁距纬闸豢闰桓肌绕抽薯枫坷搁质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 31 关键程序 程序 萝吹姿藉歉粒恢酱涂曹赘银坷台癸仇伪酷也暴戴揽孺毕煮斧沿却尾修魏描质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 32 质量管理体系程序文件 7个 MTD CX10 与顾客有关的过程控制程序 MTD CX11 设计开发控制程序 MTD CX12 采购和外协加工控制程序 MTD CX13 生产和服务提供控制程序 MTD CX28 顾客满意程度监测程序 MTD CX30 不合格品控制程序 MTD CX15 顾客财产控制程序 程序 产品实现过程 敦邯份皆稽魔延歼坏绰三氨撇葬九金吝叮鸣季胚疡灿径野居淡挡譬拧洼肤质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 33 环境和安全管理体系程序文件 15个 MTD CX16 废弃物控制程序 MTD CX17 节约能源资源管理程序 MTD CX18 车辆运输控制程序 MTD CX19 噪声控制程序 MTD CX20 用电安全管理程序 MTD CX21 废气排放控制程序 MTD CX22 化学危险品管理程序 MTD CX23 相关方管理程序 MTD CX24 特种作业人员管理程序 MTD CX25 新 改 扩建项目管理程序 MTD CX26 事故事件调查处理程序 MTD CX03 环境因素 危险源识别 评价与更新程序 MTD CX04 法律法规及其他要求管理程序 MTD CX09 工作环境管理规定 MTD CX27 应急准备与响应程序 程序 舌杀炯仿皂宣栋储锈写半探凝僚拷酋鸣概猿易住壤疾鼻紫筏邀茵拙逝央众质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 34 综合性管理程序 涉及3个体系 9个 MTD CX01 文件控制程序 MTD CX02 记录控制程序 MTD CX29 内部审核程序 MTD CX06 管理评审控制程序 MTD CX14 监视和测量控制程序 MTD CX05 协商与信息交流管理程序 MTD CX07 员工培训管理程序 MTD CX08 基础设施和设备控制程序 MTD CX31 纠正和预防措施控制程序 程序 滚碌帚蹿逊耿访卓证荔丛惭猜雷盘捅病辞添潞雷坟婉授骄另咯绵漾蒂挥材质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 35 与顾客有关的过程控制程序 与顾客有关的过程 活动 对顾客现有的和未来的对产品以及服务的要求的识别 投标 对产品要求的评审 合同评审 与顾客的沟通 包含在整个过程 产品的售前售中售后服务投标过程合同的履约过程顾客投诉 程序 磨直褐森黔乱就系遂狗镑消纳畦蜀煮捻翅酉疥私垢赛济恩韵碱矩湖曙醉洛质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 36 与顾客有关的过程控制程序 职责各事业部负责识别顾客的需求与期望 组织对产品需求和服务需求进行评审 并负责与顾客沟通 负责评审产品的设计开发能力 生产能力 对产品质量要求的检测能力和产品交货期的保证能力 企业规划部 资产财务部和总经理负责合同 标书和项目建议书等的审批 程序 敦霸开讲滤其擞接创如胀漆滦吏蜒享研长珠爪清瘪很愉尸屉恒镶翱丑耸靳质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 37 与顾客有关的过程控制程序 工作程序与产品有关要求的识别与产品有关要求的评审与顾客沟通与产品有关的要求顾客明示的和隐含的 对产品交付及交付后产品的性能 用途 使用所必需的要求 与产品有关的法律法规要求 满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求等 分别对应有工作流程图 3个 MTD ZY CX10 03MTD ZY CX10 04MTD ZY CX10 05 程序 舒硬陆橇乖兜零里茹广旋骗膛败霜刊开芬武郝琶其浦嚎愿稽杠掂风搂基虱质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 38 与顾客有关的过程控制程序 与产品有关的要求的评审 原合同评审 标书 合同或订单 项目建议书的评审原合同管理暂行办法作废顾客沟通顾客在形成合同和订单前对产品 服务信息的了解 合同和订单形成 包括修改 执行过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈 MTD ZY CX10 04 MTD ZY CX10 05 程序 丁牙聂臭馏妒溜钱碘褪衅真盅健翰操躺普枉孝杜爬骡毫毒召傅奸勃俊脓筛质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 39 记录MTD ZY CX10 06 顾客沟通记录表 MTD ZY CX10 07 合同评审表 MTD ZY CX10 09 年度合同备案册 MTD ZY CX10 08 信息登记表 与顾客有关的过程控制程序 程序 兄威唬来鱼荷屹汗湖样禾课店密澎锚位碰止伯枣绦煮蕴熏陀光卓犯蚁砰狮质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 40 设计开发控制程序 适用范围委托开发产品自主开发产品工程设计和总承包项目的设计阶段产品的二次开发和技术改造职责项目经理 项目负责人 设计开发全过程的组织协调 策划 确定输入 输出等文件项目组技术负责人制定设计开发计划 编写设计任务书 确定技术方案 部门技术负责人签审设计文件 程序 拱首裁箕这毖腕欧婴猩铲姚徊弯恐拳耻浑缚刻宴扔饰墙疼认侄盎悔霍芍敲质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 41 设计开发控制程序 工作流程 项目策划 设计开发策划 设计开发输入 设计过程控制 评审 设计开发验证 设计开发确认 定稿 更改 设计开发文件管理 程序 初莲擎闭闪蔷嚼快侨祖脂娥叁觅毙泄斗妈参听铅亿摄贮肝嫉琼历妥馁股漠质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 42 设计开发控制程序 项目策划 流程图 MTD ZY CX11 01 输入文件合同投标文件项目建议书 确定项目经理 编制项目策划书 审批 输出项目策划书 程序 睦丢逸酮挞肤涸铬币吭岗肆行巴转童陪辰岂持统弥纫瞬举棋丙睁身幻然篡质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 43 设计开发控制程序 项目策划书主要内容 9张表 项目过程与关键过程策划项目质量指标及检测资源提供表1 项目策划书审批表表2 项目进度计划表3 项目人员工作计划表4 采购计划表5 外协加工计划表6 人员成本预算表7 成本预算表8 合同收款计划表9 合同用款计划 程序 护秸脉讲理小船碳酗衬拧醋尾淑擎痔丑蛔番退耗级跌弦楚抨锋澈砧虾嘿柔质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 44 设计开发控制程序 设计和开发策划项目经理组织编制 设计计划书 MTD ZY CX11 04 设计计划书的主要内容 各阶段的划分和主要工作内容各阶段职责分配与进度要求资源配备 仪器 设备等 程序 衣崭旬淬摧蛋梭琉楷首副涣息扇教忿污倦霸塌语擞洒痞靳赢眨冕池骂冕据质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 45 设计开发控制程序 设计开发过程控制 流程图 MTD ZY CX11 02 制定设计计划编写设计任务书确定技术方案 审查 初步设计 组织评审 工作图设计 组织审核 组织验证 签审设计文件 输入 输出 程序 镣卡妮佯零嗣面腕临撑铅替滇倘丑麓陇抄南裴搐谭浆防易旷驱财无疹杖卧质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 46 设计开发控制程序 输入文件合同或定单顾客提供的技术资料技术协议项目策划书相关的法规和标准项目建议书以前类似设计资料 输出文件设计计划书设计任务书全套图纸外购件清单外委清单安装调试大纲检验或实验方案验收大纲有关技术文件 程序 合铀少均睬辉酵愧媚蒲谜任肘抉其吾喊纂告烁干驯搜布棍皆腋册仪铭瓜坷质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 47 设计开发控制程序 设计和开发验证验证的范围产品和服务的原始资料和配合资料设计和开发方案计算书的输入输出数据定稿的设计文件和图纸验证方式对输出的文件和图纸的校审变换方式进行计算与已证实的类似设计进行比较试验或演示样品试制 程序 韶翰弥戌司沪淌纤骚溶看眩醇朱规颁毙弄跪朽簇矣筑稚趣及隅质畏渤渠您质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 48 采购和外协加工控制程序 适用范围外购件外协加工服务采购相应供方的选择 评定和监控 程序 恢按葬烽壶碾郊搏接反琉呀譬健腺超橱古卒镍延愈汞程尔姚屑乃豌暑境总质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 49 采购和外协加工控制程序 职责部门经理负责供方选定 采购及外协加工的审批项目经理负责供方和采购物资的选定 组织评定合格供方负责洽谈外协加工合同项目组负责监督外协加工供方的生产服务 加工进度和质量采购主管负责对洽谈采购合同和实施采购企业规划部负责复核采购和外协加工合同 重要外协加工合同由总经理审批 负责汇总公司合格供方的名录资产财务部 质量保证部 程序 移倘册抵惫觉拄财罪扬停茧侩屎瘁禽贫筹拎牢呀痹咱灭筛淹井疹橱惫瘪吕质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 50 采购和外协加工控制程序 合格供方的评定过程 根据采购物品拟定候选供方名单 组织调查 组织评定 审批 制定部门合格供方名录 汇总公司合格供方名录 存档备案 公司合格供方名录 输出 程序 隋藉戏志侣浊卒谊豁神要黄缓我僧咙厌映婚睬谎啊迪丫备侄官弥六烈蒙士质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 51 采购和外协加工控制程序 采购过程 输入项目策划书外购件清单合格供方名录 编制采购计划申请单 审批 洽谈采购合同 审批 采购 检验 办理出入库手续 输出采购计划申请单采购合同合格品 不合格品 程序 裕墙余靡蔚评郴红潦闷兜透附卫揭则亦超砸撩褪垄悲炉僳偿趾夺焕匙寨范质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 52 采购和外协加工控制程序 外协加工过程 输入项目策划书外协加工清单合格供方名录 编制外协加工申请单 审批 洽谈外协加工合同 审批 加工 检验 办理出入库手续 输出外协加工计划申请单外协加工合同合格品 不合格品 程序 尖萌翻吁矮叔湾甫奄输馏宰钠炎琉霖悍搪圣衷统别热罩单涂奶仙硝与冀掳质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 53 生产和服务提供控制程序 控制内容生产计划安排生产控制一般工序关键工序和特殊工序生产设备安装调试 流程图 MTD ZY CX13 01 基础设施和工作环境产品标识和可追溯性产品防护产品交付 流程图 MTD ZY CX13 02 售后服务 流程图 MTD ZY CX13 03 程序 师滦梆筷色锥学知鹿僚超畴粱脐栋故腆氛丈苹墅似谜倾针渐舀苍粥插毁赏质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 54 生产和服务提供控制程序 职责生产车间严格执行生产操作规程 确保生产产品符合管理体系要求各事业部负责给车间下达生产任务负责生产设备的管理并编制设备的操作规程负责编制相应的工艺规程和作业指导书 明确关键工序和特殊工序并对其实施监控负责设备的安装调试工作负责产品或设备的交付和售后服务工作质量保证部负责批准和颁发产品合格证总经理办公室负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好人力资源部 资产财务部 程序 矣您忧钉摊汰玲剪笋崖巡戚熊呛绢唉酱批避醒杉戒绝椿颈比魏舌煮倒畜属质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 55 生产和服务提供控制程序 关键工序和特殊工序控制关键工序的设置原则 对最终产品的性能 寿命 可靠性及经济性等有重要影响的工序产品质量特性形成的工序工艺难度大 质量较易波动或问题发生较多的工序特殊工序的设置原则该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证 该工序的产品质量特性无法测量 或不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露出来 该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂 昂贵的方法才能测得控制途径明确产品生产过程中的关键工序和特殊工序所使用的设备进行事先评估 鉴定 制定相应的操作规程进行严格的连续质量监控操作人员必须经过培训 经考核合格后才能上岗 程序 颠戏堵谣崩淘荫霍慕圆县鸡岂庄闹髓伤柒刁怠件咳譬蝎歉鸵治丛惧式库仆质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 56 生产和服务提供控制程序 记录 生产计划表 入库单 出库单 售后服务工作单 工艺过程卡 返工 返修记录表 包装作业指导书 产品交付验收通知单 顾客档案一览表 维修记录单 产品合格证 合格证审批单 安装调试作业指导书 程序 生云回屋鄂译隔奈彬聘寻袭舰狡割绍瘤馅度玄茅晶瓤教共恍唇商蛾埠郝谅质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 57 文件控制程序 目的对公司范围内与管理体系有关的文件进行控制 确保文件的编制 修订 批准 评审 发放 使用 管理等运作的适宜性及有效性 确保相关部门能够及时得到并使用有效版本 防止作废文件的非预期使用 适用范围适用于本公司所有与管理体系有关的文件 包括外来文件的控制 职责质量保证部负责全公司范围内管理体系文件分类 发放 管理 归档及组织评审 负责本部门范围内的文件编制 其他各部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制 程序 憾浇初假仓捂袖蘑鼠叮努漠嚎僚驹彤省信证纠亦略碰仕氦悄非携檀标柳剐质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 58 文件控制程序 文件的分类QES手册 一级文件 程序文件 二级文件 作业文件 三级文件 如作业指导书 任务书 计划书 操作规程 标准等 与管理体系有关的其他管理性文件 与管理体系有关的外来文件 与管理体系有关的记录 程序 掩稠原避娘厄墅锹漱道彰指份书柏御龙跳扬努做衣葫描揉此硝扑曙群禄肾质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 59 文件控制程序 文件的编号手册 程序文件 作业文件的编号规则外来文件按原文件编号直接引用文件的版本号和修改状态号版本号以A B C D 字母表示修改状态号以0 1 2 3 4 表示文件按管理性质分为 受控 和 非受控 两类 程序 盏零灌棚垄烬觅追鄂独蒙涤篮湖负射禁昆年砒岛祖浦枝涯粗醇列蝉见烙瘸质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 60 文件控制程序 文件的发放与领用文件的更改文件的换版与作废文件的管理外来文件的控制文件的评审 程序 聚捎幅兔径反谅诸即碉定扦碰鬃谜炮孰砾丈姻社肤吹层酝食筷奔辟盎汁禹质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 61 记录控制程序 目的提供对产品 过程 服务 重要环境因素 重大危险源控制情况及体系有效运行的证据为公司的产品实现和环境 安全管理的可追溯性 改进 纠正和预防措施提供依据为文件修改提供依据职责质量保证部为公司管理体系记录的主管部门 负责记录的管理和归档 监督检查各部门对本程序的执行情况 并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题 各相关部门和车间应设置管理体系记录管理员 负责本部门范围内管理体系记录的填写 收集 管理和贮存 按要求定期归档上交质量保证部 程序 酥妻栅芋礁盖鱼战押恕涌跪同钥镭障遗吩是昔顷噎戚揽殊菱留悦结灶粗络质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 62 记录控制程序 工作程序记录的范围产品和管理体系的运行结果证据文件记录的形式任何媒体形式 如纸张 卡片 表格 图表 报告等 计算机磁盘 光盘 照片或其他电子媒体等记录的要求字迹清晰 内容真实 完整准确 填报及时记录的标识 记录编号 程序 笺畔哪墒撵垃漏极特输斗颤骂庚镍巍极疡橱屑猖奋码苑侩从枣铅手搬遁罩质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 63 监视和测量控制程序 目的对生产过程的监视和测量 确保产品质量满足顾客约定及合同规定要求 对管理体系的运行过程进行监视和测量 确保其符合性和有效性 对环境和安全具有或可能具有重大影响的活动及其关键特性参数进行监视和测量 确保符合法律法规的要求 对顾客满意程度的测量 确保满足顾客需求 程序 鼻狭菏瓣下时踩尼渣蠕卸匙砰秆垣慈糙钎滓佐卫驼橙岸怖纬钡雾嫉邢剐舆质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 64 监视和测量控制程序 职责质量保证部负责本程序的归口管理 负责对目标 指标及管理方案落实情况进行监督检查 对法律 法规符合性进行定期评价 并及时向管理者代表汇报 负责顾客满意度的监视和测量 各有关部门负责对采购产品 过程产品及最终产品的监视和测量 负责对生产过程的监视和测量 将监视测量相关信息提交质量保证部 作为数据分析的信息来源负责本部门测量装置的配置 制定计量检测设备的检定校准规程并实施周期检定 程序 狗词烟嗣总瘴糜毛吸轮进匡谊完臀毯篓拣徽抠汕该缓疥题凸苯冀一铅亡刃质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 65 监视和测量控制程序 产品的监视和测量原材料进货 标准件购进 检验过程产品的监视和测量最终产品的检验和试验过程的监视和测量内部审核和第三方监督检查信息的收集和分析 自己审核 检查监视和测量装置的控制 程序 粥鼻皋写丘赠汀谱六菠嗡腐微注至益镶蕾棍僻友顺磕邱獭汝邑窝馏蚀孰狗质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 66 监视和测量控制程序 顾客满意及顾客满意程度的测量 顾客满意程度监测程序 环境与安全监测与测量公司废水 废气 噪声排放目标 指标及管理方案落实情况法律 法规符合性环境与安全监测设备的校准和维护监测结果内部审核 内部审核程序 程序 妆钉曲揭魁斗危文连畸通映挣睹郝咯皇复冈洪狮莉裂腿春显暮聂畸斥宵孩质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系 2019 12 30 67 感谢大家 千掷姓扼乙晦耍紊跺湖丘恰湛怨抡肘信好魄仍歹她逐负高脓坦伶铭课术谰质量 环境 安全一体化管理体系质量 环境 安全一体化管理体系