基层基础薄弱环节自查报告.doc

基层基础薄弱环节自查报告根据区司法局关于组织开展排查司法行政基层基础薄弱环节工作方案的要求，我所对本所基础工作及辖区人民调委会等项工作进行了认真的排查，逐项梳理出薄弱环节，其内容如下：1、硬件建设方面：司法所的办公用房面积达不到上级的要求，缺少档案室和谈心室，现全市司法所全部达省规范化司法所标准，在去年的省规范化司法所抽查中，我所如被抽中，将面临摘牌的处境，因此不用说创省优秀司法所及创星级司法所。2、队伍建设方面：我所现有公务员编制人员三人，从数量上基本达标，但三人的平均年龄55岁，年龄最小的也已经53岁，这样年龄层次的人员，在学习新知识，掌握新技能方面存在一定的难度，在司法所的工作中体现在电脑的操作应用及台帐的制作上出现较大困难；从学历水平看，三人中二人大专，一人高中，因此，也很难适应当今司法工作的需要。3、矛盾纠纷方面：目前的动迁、拆违、治乱、整破行动正在全市如火如涂的展开，三十四标门面房被列入我街道第一批拆违计划，按照市委、市政府对违建零补偿的要求，引发经营户生活困难等原因多次到街道来访。目前我所正积极配合街道做好谈判及维稳工作。会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社广信整字16号 关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：省联社太阴办事处依据省联社关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知（太信联办（xx年）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于xx年年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社xx年年1月至xx年年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。现将相关问题的整改情况报告如下：一、县联社费用管理问题1、科目摆放不合规现象普遍存在。如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、atm机安装费3万元、健身器材3万元等； “其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元；xx年年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支； 在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；xx年年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。在“钞币运送费”及“差旅费”中列账i油卡充值15万元，头寸押运已移交保安公司，油卡充值应列“交通工具耗用费”；“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。整改情况：已经过去的科目摆放不合规问题，对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚，对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。xx年年11月15日电子设备运转费14400元，无经手人、证明人签字；xx年年12月12日在职工福利费中列支97744元，发票10张，审批人未签字。第 3 页 共 3 页