扶贫部门预算报告.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name扶贫部门预算报告姓名：XXX部 门：XX部扶贫部门预算报告一、工作机构省扶贫开发局位于省西宁市城中区西大街12号省人民政府大院内，前身是省扶贫开发办公室，为正厅级单位。年，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发省人民政府机构改革方案的通知（厅字2号）和中共省委、省人民政府关于省政府机构设置的通知（青发4号），设置省扶贫开发局，为省政府直属机构。机构改革后，机关内设处室7个：办公室、规划财务处、政策法规处、社会扶贫处、异地扶贫处、项目监督处、机关党委。省扶贫局所属事业单位1个：省扶贫开发教育中心。二、编制人员省扶贫开发局人员总编制为53名。其中：行政编制26名(含离退休干部工作人员编制1名)；机关用事业编制22名；工勤人员编制5名。离休干部1名，退休干部30名。三、收支预算总表说明按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指我局为保障正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如扶贫开发项目的调研论证、监督检查；扶贫开发项目面向社会公示、扶贫开发信息网的建设维护等。（一）收入情况年我局部门预算总收入为653.63万元，较年部门预算收入的628.81万元增长了24.82万元，增幅3.95%。增长的主要原因是：年我局增加了一名部队军转干部，人员公用经费增加；其次是住房公积金单位缴存比例上调至12%后，住房保障支出费用增加。年我局部门预算收入653.63万元均为财政一般拨款。（二）支出情况年我局部门预算支出为653.63万元。其中：局本级534.04万元；所属单位省扶贫开发教育中心为119.59万元。按照项目类别为：1、人员及公用经费支出524.03万元；2、项目支出129.6万元。按照支出功能分类为：1、一般公共服务510.63万元；2、社会保障和就业143万元。按照支出经济为：1、工资及福利支出270.05万元；2、商品和服务支出209.22万元；3、对个人和家庭的补助174.36万元。（明细详见省扶贫开发局年收支预算表及支出预算表）四、支出预算表说明本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省扶贫开发局年度部门预算中所有支出的总体情况。（一）资金来源一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费预算拨款。（二）支出科目（支出功能分类科目）农林水事务类科目是反映政府在农林水事务方面的支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。该科目包括省扶贫开发局在职人员工资、公用经费等基本支出和扶贫开发项目的调研论证、监督检查；扶贫开发项目面向社会公示、扶贫开发信息网的建设维护等项目支出。社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省扶贫开发局离退休人员工资及管理等方面的支出。住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省扶贫开发局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。第 5 页 共 5 页THANKS谢谢您的阅览仅供参考