xx自纠自查报告范文.doc

xx自纠自查报告范文根据XX市审计局关于展开20*xx财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。三、认真自查，及时自纠依照XX市审计局展开20*xx财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定以外发放奖金、补贴的行为。6、 国有资产帐实符合，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收进的行为。7、我局单位资金全部集中同一管理和核算，无 账外账 和 小金库 。8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监视和控制制度，相干职员在工作进程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监视和控制。通过自查，我局在某些工作性的专项资金接待费稍微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行勤俭，严格控制接待标准。予以批评和指导。第 2 页 共 2 页