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1,收货流程,仓管人员确认货物外包装是否良好,开箱、点数、贴标签,N,有问题吗？,填写供应商到货清单 交采购开具检验申请单,将检验申请单与物料 一并送检验部门签收,将具体破损情况通知采购， 并拍照留证,在收货记录表上登记,参照供应商到货签收规范,标签上应注明物料编码、数量、点货日期、IQC编号及是否样品等特殊备注信息(样品用红笔填写在标签备注栏中）,Y,是否需要检验,N,Y,直接将物料上架,在金蝶系统中录入采购入库单,检验完毕后进入 检验入库程序,如随货附有检验报告或测试片应交质量部门,2,检验入库流程,仓管人员根据IQC检验结果 到检验部门拿取合格物料及不良品,将合格物料上架,N,核对物料品名、数量IQC编号是否与IQC 结果一致,与检验部门负责人再次确认,上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息,Y,在金蝶系统中录入检验入库单,质量部门开IQC STOCK IN,将不良品放入退货库,在金蝶系统中录入退货单,将不良品打包发给供应商,退货打包请参见退货包装注意事项,供应商开发票,将退货信息登记 在退货登记表上,国内退货,国外退货,核对供应商是否 已开出增值税发票,I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证,Y,将发票退回供应商,N,3,产成品入库流程,到生产部门拿取完工产品,将完工产品上架,N,核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致,与生产部门负责人再次确认,上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息,Y,在金蝶系统中录入产品入库单,生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN,在入库单备注栏用FSI（Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工单是否全部完成,收货时应特别注意标签备注栏上的信息 （如系列号、发徕卡或其他特别事项等）,4,废品处理流程,装配部门操作员在报废产品上 贴黄标签标注物料编码、工单号 及报废原因,未装配物料是否可用？,将废品拿回仓库废品库存放,N,质量部门在入库单备注栏 填写物料编码及可用数量 填写格式为: 641931_10x for re-stock in,上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息,Y,装配部门操作员完成一张工单后 将不良品进行分类,收货时仓库员应核对黄标签上 物料编码、工单号、报废原因 是否与入库单一致,将可用物料拿回仓库 上架并在金蝶系统 录入其它入库单,仓库定期向公司申请 将废品库产品报废处理,装配部门操作员在未装配的 可用物料上贴白标签标注 物料编码、工单号、数量,5,其他入库流程,仓管将物料上架,在金蝶系统中录入其他入库单,供应商赠送物料,在生产环节报废的物料 重新检验后入库,是否需要检验,检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库,Y,填写供应商到货清单 交采购开具其他检验申请单,与检验部门 负责人再次确认,将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收,库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是否与检验结果一致,N,Y,N,仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品,检验完毕,质量部门开出 OTHER STOCK IN给仓库,仓管清点物料数量,6,生产任务单物料领用流程,仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原则将物料从货架中取出,相同产品、不同的WO编号的领料单备料时应分开摆放,生产领用人员在 STOCK OUT LIST 上签字,生产部门开STOCK OUT LIST,将备好物料送到 生产车间指定区域,将备好的物料贴上标签 注明物料编码、数量、入库 日期、IQC编号等重要信息,在金蝶系统中录入物料领用单,因质量原因 生产部门需要更换物料,因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料,进入生产单已领用物料更换流程,进入生产单物料补领流程,不同的IQC物料应分开摆放,如有766516领用需通知 质量部门IQC编号,备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。 格式为IQC编号_数量X,7,生产任务单已领用物料更换流程,如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记,仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人,确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整,仓管人员将不良物料放入换货库,仓管人员将不良物料做调拨单 调拨到换货库里,仓管每周将换货库 清单发给质量部门,质量部门根据到货情况将不良物料 计入下批IQC检验不良品中,仓管将不良物料打包退还供应商,是否属于IQC检验物料,Y,仓管将换货情况通知采购 并根据采购通知决定是否与 下批到货更换,N,在金蝶系统中录入调拨单 将新到物料与换货库不良物料 进行更换,8,生产任务单物料补领流程,如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门 各车间负责人在补领登记本上登记,仓管人员根据登记本上需求备料 发放给补领申请人,仓管人员当天将物料领用单 录入金蝶系统,确保登记本上领用时间、成品编码、工单号、原材料编码、申请人、数量等重要信息完整,9,借货流程,如果因重检、生产准备、返工、测试等原因 需要借用仓库库存物料的，各部门负责人 须在GOODS TRANSFER登记本上登记,仓管人员根据登记内容 将物料备好后发放给申请人,仓管人员当天将借出物料调拨到 其他仓库相应的成本中心里 （14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）,确保登记本上借用日期、物料编号、IQC/WO编号、数量、原因类别、成本中心、申请人等重要信息完整,当申请人将物料归还给仓库后 仓管人员确认数量,仓管人员当天将借出物料 做调拨单调拨回主仓库 相应库位,如借出物料因重检、返工 测试等原因未能如数归还,如数归还,如借出用于生产准备的 物料直接用于生产装配 而不再归还仓库,仓管人员当天将借出物料 以物料领用单的形式出库 （领用库位为其他库）,仓管人员根据检验部门指令 做其他出库单或更改检验结果,生产部门开STOCK OUT LIST,参见检验结果变更流程,10,化学品、辅料领用流程,生产部门各车间负责人 在化学品、辅料领用登记本上登记,仓管根据登记本上需求备料 发放给领用申请人,仓管当天将物料领用单 录入金蝶系统,确保登记本上领用时间、物料编码、单位、数量、申请人、成本中心等重要信息完整,11,销售出库流程,内销,根据HGWH发货计划按照 先进先出原则将产品备好,制作COC交检验部门签字,出口,根据出口发货计划按照 先进先出原则将产品打包,在金蝶系统中录入销售出库单,核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符,将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票,将包装数量及规格通知I/E,I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证 通知代理提货,I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票,将发票送到HGWH财务部,将物料送到HGWH指定收货区域,12,HGWH销售换货流程,HGWH销售退货,填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验,1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月),核对是否已开出 增值税发票给客户,Y,N,重新开具发票给客户,仓管根据MRB结果做其他出库单 并将库存良品发给客户,将退回物料做调拨单调拨到检验81,检验一周内给出MRB结果,仓管到HGWH装配现场 领取退货及物料调换申请表,其他出库单备注上写 HGWH退货，MRB编号,收货时应确认物料调换申请表 上的物料编号、数量、工单号 及缺陷类型是否填写完整,13,国外销售退货流程,国外销售退货,填写MRB申请单与不良物料一并发检验,I/E开具Credit Note给客户 (如客户已开Debit Note给我方， 则无须再开Credit Note给客户）,检验完毕，根据MRB结果 做其他出库单,I/E提前一周通知财务 办理税务证明,一般贸易出口,加工贸易出口,以退运货物的形式 报关的退货,以快件形式报关的退货,以进料成品退换的形式 报关的退货,仓管清点数量是否与形式发票一致,在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81,14,其他出库流程,报废处理,在金蝶系统中录入其他出库单,仓管人员将报废产品打包 放入报废库,环境测试,样品寄送,MRB结果 建议报废的物料,化学品过期,质量部门开 OTHER STOCK OUT,样品打包、发出,仓管确认数量后 将物料交给申请人,新项目,备注上一定要注明出库原因 （如有项目编号应注明）,15,盘点作业流程,每月最后一个工作日仓管人员 从金蝶系统中打印盘点报告,仓管根据仓位顺序 对仓库物料依次进行清点,仓管确认点数无误后将盘点信息 登记在盘点报告上交财务复核,财务复核,仓管人员及财务人员在盘点报告 上签字确认盘点结果,将盘点结果报送经理审批 如有差异，在金蝶系统中进行账务调整,16,检验结果变更流程,检验部通知仓库 检验结果变更,重新生成检验入库单、 退货单,良品减少,N,当月变更,跨月变更,删除入库单、退货单 修改检验申请单,良品增加,冲红入库单,1、退发票给供应商（内销） 2、开具Debit Note给供应商 （出口）,核对供应商是否 已开出发票,Y,做其他入库单,仓管根据新的检验结果 进行入库、退货程序,将冲红入库单视同退货单 与退货一并退还供应商,将新的检验结果 通知供应商开票,
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