危险辩识、评价与控制管理程序.doc

行业资料：_危险辩识、评价与控制管理程序单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 11 页危险辩识、评价与控制管理程序1目的危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。3职责与分工3.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。3.2公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。1）总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。2）安全部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。4）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4.内容与要求4.1风险分级管理1）风险评价依据风险评价方法进行分级。2）各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。3）作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部负责人复审签字后，报公司领导批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。4）岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。5）风险评价职责（1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。（2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。（3）项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由生产部分析并做好风险控制记录。（4）工艺变更应由技术部做好风险分析并做好控制记录。（5）设备、设施新增或拆除由设备部负责组织分析，并做好风险控制记录。（6）事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。（7）进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。（8）作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录。（9）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。4.3风险评价准则1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本公司安全管理标准、技术标准；4）本公司安全生产方针和目标等。具体风险评价参照附录风险评价方法进行。4.4风险评价实施步骤1）生产副总主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。2）危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。3）通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4）根据评价结果，提出控制措施。5）得出评价结论。6）风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；电击、触电及电弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它4.5确定重大风险1）依据有法律法规的要求2）风险发生的可能性和严重性3）公司的声誉和社会关注度等4.6风险控制内容1）选择风险控制措施时应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先进性安全性（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况（4）可靠的技术保障及服务2）风险控制措施应包括并按如下顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全（2）管理措施，实现规范管理（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识（4）个体防护措施，减少职业伤害3）风险控制管理根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：（1）风险评价报告及技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（4）时间表和负责人（5）竣工验收报告4.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：a)新的或变更的法律法规或其他要求；b)操作变化或工艺改变；c)新建、改建、扩建、技改项目；d)有对事故、事件或其他信息的新认识；e)组织机构发生较大变动。4.8重大危险源4.8.1重大危险源的辩识：按照重大危险源的辩识GB18218-xx规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。4.8.2重大危险源的管理执行重大危险源管理制度4.9风险管理的宣传和培训安全部定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5.风险控制5.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。5.2公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。5.3公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。5.2安全部应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性，暴露于这种危险环境的情况，事故一旦发生可能产生的后果。D=LEC式中：D作业条件的危险性，L事故或危险事件发生的可能性，E暴露于危险环境中的频率，C发生事故或危险事件的可能结果。（1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露（）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（）危险等级划分（D）如下表：危险性分值危险程度320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受6.1危险性等级划分按导致事故危险、危害的程度，根据可能导致的后果，将相关的危险、有害因素划分为四个危险等级，如下表所示。级别危险程度可能导致的后果安全的不会造成人员伤亡和系统破坏。临界的处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。危险的会造成人员伤亡或系统破坏，必须立即采取防范措施。灾难性的造成人员重大伤亡或系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。7识别危害（危险源）方法7.1依据企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）识别1）按物的不安全状态识别将物的的不安全状态归纳为：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具附件有缺陷；个人防护用品用具(防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生产（施工）现场环境不良等四大类。2）按人的不安全行为识别将人的不安全行为归纳为：操作错误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作等13大类。7.2按导致事故和职业危害因素的直接原因识别根据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-xx)的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为：人的因素，物的因素，环境因素，管理因素等4大类。1）人的因素：心理、生理性危险、有害因素，行为性危险、有害因素共2类。2）物的因素：物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，生物性危险和有害因素共3类。3）环境因素：室内作业场所环境不良，室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业环境不良，4）管理因素：职业安全卫生组织机构不健全（包括组织机构的设置和人员的配置），职业安全卫生责任制不落实，职业安全卫生管理规章制度不完善，职业安全卫生投入不足，职业健康管理不完善（包括职业健康体检及其档案管理不完善），其他管理因素缺陷共6类。第 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页危险预知是班组安全之法宝危险预知，简言之就是预先知道生产或作业过程中的危险性，进而采取措施，控制危险，保障安全。实践证明，班组开展危险预知活动是安全工作之法宝。(1)危险预知应包括的内容班组长要对本班组管辖范围或承担的作业项目，先要明确无误，对重点、难点、危险点了如指掌，做到心中有数。班组应对所承担的项目、任务、可能会发生哪种伤害，引发哪类事故，如触电、起重伤害、落物坠入、火灾爆炸、中毒窒息等，都要在作业前仔细预想，并运用因果图、事故树分析等方法，分别列出对策加以落实，防患于未然。让班组每个成员都清楚，从人、机、料、法、环几个方面细化分析，认真填写危险预知报告书，交班组长或有关人员批准，并在作业前的准备会上作出交底。着重从作业状况、发生事故因素、潜在危险、重点对策、预防措施等方面下工夫，以此来提高自我保护能力和事故处理能力，达到危险预知大家清楚，危险报告人人会写，从而保证每次危险作业都能顺利完成。班组长要做明白人。班组长和职工之间、职工和职工之间，工作、生活、学习在一个特定的班组集体中，同志情、工友爱、师徒谊，组成一个共同体。班长要通过上班看脸色、吃饭看胃口、干活看劲头、休息看情绪来发现班组成员的心理、体力变化，及时发现问题，采取措施加以解决。就每一作业具体项目而言，班组长都要按照人员是否足够、素质是否适应、配合是否默契、方案是否可行的要求，精心组织，合理安排。(2)危险预知关键是深化隐患检查整改加强巡检，发现隐患及时整改到位。班组长在班中巡检，要对生产工艺过程，设备运行状况，安全装置、个人防护用品的使用情况等进行巡检，每小时一次，对发现的问题要及时整改，如果本班组解决不了的要及时上报。班组成员要进行五查活动。即查不安全装置、不整洁环境、不安全行为、不标准操作、麻痹凑合作业。并把查与不查、查粗与查细、查多与查少、查深与查浅列入各成员的业绩考核之中，与奖金挂起钩来。班组应建立缺陷检查、隐患整改台账。做到记录齐全、填写认真、情况真实、有据可查。(3)危险预知前提是提高班组整体素质强化班前危险预知安全讲话。班组长根据生产特点、作业内容，用安全讲话的形式，用正反两方面的事例来说明安全作业要点、安全注意事项、预防事故的措施等。开展事故案例教育。每月或每周，将历史上这一月或这一周发生的事故案例列出，作简要的分析评论，达到以案说法、以案说责，杜绝重复性事故的发生。练内功提高全员素质。对班组成员要有计划分期分批组织安全技术轮训，对检修班组要按期进行特种作业考核复证，也可进行多项技术培训、模拟常见的设备故障，找出安全对策，营造良好的班组安全文化氛围。深化结队帮促活动。班组成员生产水平不同，安全技术各异，必须建立安全监督岗，开展结队帮促活动。以此识别危险物质、识别危险能量、识别危险环境、识别危险行为、识别危险转化，通过五识别来深化结队帮促活动。总之，班组安全工作要想扎实有效，就要开展危险预知，强化班组控制危险的能力，加快隐患检查整改频率，提高班组整体安全素质。第 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