ISO14001内部审核检查表(管理者).doc

内部审核检查表记录编号：受审核部门总经理/管代审核日期审核员页次1/2项目审 核 内 容判 定审核结果说明不符合项报告编号YNNA1.导入ISO14001的意愿、期望？2.是否建立环境方针？3.环境方针能否满足标准要求？4.环境方针是否适合于组织？5.环境方针如何宣传到相关人员？6.员工、公众能否方便地取得公司的环境方针？7.如何策划对环境因素的识别？8.环境因素的识别是否考虑到相关因素？环境因素的评估是否合理？9.有无识别重大环境因素？并及时更新重大环境因素？10.有无建立程序来鉴定相关的环保法规？11.如何取得环境相关的法规？12.是否有鉴定法规的符合性？不符合法规时，如何处理？13.环境法规是否传递到相关人员？14.有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到相关人员？15.建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求？16.建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？17.建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？18.组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？19.是否有规划达成环境目标与指标的时程？20.新的专案或发展计划，有无列入环境方案的修订中？21.有无定期评审环境管理方案之进度？22.环境方案执行完成后有无检讨其绩效？23.有无建立环境管理体系的组织结构？24.实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚？25.有无任命管理代表？管理代表的职责？26.对环境产生重要影响的员工，有无提供适当的训练？27.公司的沟通渠道有哪些？能否满足要求？28.内部各部门、阶层讯息传达的方式为何？29.与外部相关团体的沟通方式为何？30.组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题？31.建立或修改文件的權責是否明確规定？32.对换容易造成环境污染的相关作业或活动，是否制定控制程序？33.是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动？34.是否有对管理方案执行之监督机制？35.是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？36.环境管理体系的审核是否定期执行？37.有无定期进行管理评审？管理评审程序是否明确？