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管 理 评 审 记 录 表5.6-01评审日期年 月 日 至 月 日主持人评审地点记录人参加评审人员评审目的评审意见和结论：管理评审报告 表5.6-02 评审时间主持人评审报告内容：填写报告部门审核人填报日期年 月 日批准人受控文件清单 表4.2.3-01序号受控号文件名称份数备注编制人： 批准人： 200 年 月 日文件发文记录表4.2.3-02文件名称文件编号领用部门或领用人受控号份数收件人收件日期备注文 件 更 改 申 请 单文件编号：文件名称： 表4.2.3-03 原文页号原文条款更改后文件内容 申 请 人： 年 月 日 批准人： 年 月 日文件销毁申请记录表4.2.3-04序号受控号文件名称份数销毁原因日期监销人批准人供方考察评价记录7.401供方名称地 址法 人 代 表授权经办人供应产品类别传真、电话考 察 项 目考察内容和意见考察人签字供方产品的质量保证能力供方产品的环境保护能力供方产品的安全性能产品经检验试验合格的证据供方的市场信誉对比其它顾客的使用经验批准人意见签字：采购计划表7.402序号物资名称型 号规 格材 质单位数量单价（元）金额（元）供货日期编制人： 批准人： 年 月 日_标识记录 7.5.301序号标识名称标识状态标识人监督人部位方法时间计量器具周检计划7.601序号名称型号规格精度编号计划受检日 期检定单位备注编制： 年 月 日 审批： 年 月 日计量器具采购申请表表7.6-02 申请单位器具名称规格申请人数量单价主要用途：工程部审核： 签名： 日期：主管副总批准： 签名： 日期： 计量器具领用登记表表7.6-03 申请单位器具名称规格主要用途：工程部审核： 签名： 日期：主管副总批准： 签名： 日期： 计量器具报废申请表表7.6-04 申请单位器具名称规格编号报废原因：工程部审核： 签名： 日期：主管副总批准： 签名： 日期： 计量器具管理卡表7.6-05 名称测量范围编号出厂日期厂家启用日期分度值存放地点准确度持有人日期状态检定人日期状态检定人计量器具转移登记表7.6-06名称编号测量范围厂家分度值准确度出厂日期启用日期原存放地点原持有人申请转移地点申请转移人申请转移理由：工程部确认： 签名： 日期： 计量器具台帐7.6-07 序号计量器具名称编号制造厂家测量范围分度值准确度出厂日期启用日期存放地点持有人变更情况不合格品记录表8.301产品名称不合格品位置部位图 号性 质不合格情况记录人： 年 月 日纠正情况：记录人： 年 月 日验证情况：验证人： 年 月 日纠正（预防）措施实施情况及验证记录表8.5.201措施制定部门或单位措施内容：编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日实施情况： 负责人： 年 月 日验证情况：负责人： 验证人： 年 月 日不 合 格 报 告表8.2.203受审核部门（单位）审核日期不合格事实陈述：结论：以上事实不符合公司管理体系文件 条款、 (GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001) 标准 条款的规定，属(轻微,严重)不合格。受审核人： 审核员： 审核组长： 整改期限： 要求在20 年 月 日前完成，并及时通知质量处。不合格原因分析： 负责人： 200 年 月 日 纠正情况：负责人： 200 年 月 日拟采取的纠正措施： 措施制定人： 批准人： 200 年 月 日纠正措施的完成情况：负责人： 200 年 月 日纠正措施验证情况：审核组长： 200 年 月 日内 审 检 查 表20 年 月 日 8.2.201 过程检 查 提 纲检 查 记 录结论说明：“过程”一栏写过程代号。 “结论”一栏注明1代表合格，2代表观察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。审核组长： 审核员： 共 页，第 页。内部质量审核报告8.2.204审核时间20 年 月 日 月 日审核组长审 核 员审核目的： 1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，是否得到有效的实施和保持。2.完成本年度的计划。审核范围：公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部（具体见审核计划）。审核依据：1.GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准； 2.GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 3.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范4.公司管理体系文件； 5.相关的法律、法规、施工及质量验收规范。审核结果综述：编制人： 200 年 月 日，批准人： 200 年 月 日发送：总经理、管理者代表、受审核方。质量处保留一份。 共 页，第 页 首（末）次会议记录8.2.202会议召开时间200 年 月 日 时 分 时 分主持人参加人员具体见会议签到表会议内容：附：会议签到表内部审核观察项记录表8.2.205受审核方审核时间序号观察项（口头不合格）：审核员： 年 月 日整改要求审核组长： 年 月 日整改完成情况验证：验证人： 年 月 日 年度培训调查表6.201受调查方调查情况： 调查人： 年 月 日信息联络处理单表5.5.3-01 发单部门发单部门发单时间请求完成时间信息摘要：信息发布人： 部门领导： 年 月 日处理意见： 主管领导 ： 年 月 日处理结果及反馈意见： 责任部门： 年月 日信息登记表5.5.3-02 序号登记时间信息内容种类（外部/内部）信息来源（发出部门）涉及部门（接收部门）登记人（备注）相关方投诉表5.5.3-03 序号登记日期相关方名称投诉主要内容处理单位处理结果备注投诉处理记录8.2.102顾 客 方投 诉 时 间接待（收）人投诉内容及处理意见： 负责人： 年 月 日公司领导： 年 月 日统计技术验证记录 8.403单位名称统计技术名称验证单位应用内容应用效果验证意见验证人： 年 月 日审核人： 年 月 日合 同 洽 谈 工 作 记 录7.201顾客方名称地 点记 录 人参加洽谈人洽谈日期 年 月 日洽谈内容：合同修改评审单合同编号： 7.203提出修改单位提出修改日期修改原因：审核意见：审核人： 200 年 月 日，批准人： 200 年 月 日修改传递 评审记录 表7.202合同（顾客）名称评审方式主持人评审部门评审内容评审意见评审人/日期经营部门结论：负责人： 200 年 月 日主管领导意见：签字： 200 年 月 日总经理意见 签字： 200 年 月 日 附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单 表4.2.4-01序号编号记录名称保存期限备注编制人： 批准人： 200 年 月 日记录借阅申请 4.2.4-02借阅日期借阅人借阅记录名称批准人归还日期记录销毁登记表表4.2.4-03 序号记录名称记录编号记录时间原保存部门销毁时间编制： 批准： 日期：目标分解方案 表5.4.1-01序号责任部门目 标 值要求完成时间 批准人： 200 年 月 日目标完成情况考核记录 表5.4.1-02序号责任部门目 标 值完成情况 考核人： 200 年 月 日应急演练记录4.4.7-01组织单位组织者姓名应急演练名称 演练地点演练时间内容与要求：过程：小结：应急演练主管领导： 应急演练责任人： 顾客满意程度调查记录 表8.2.1-02顾客方名称（请加盖公章）负责人（签字）工程名称调查人/调查时间调查内容工程质量管理情况工程形象进度情况工程环境保护情况工程安全管理情况工程文明施工情况服务工作情况得 分满 意程 度实际得分：总平均分：顾客方满意程度：很满意 满意 一般 不满意顾客方代表意见：顾客方代表（签字）： 年 月 日反馈验证结论：调查方代表： 年 月 日填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。合格供方名录、年度评估表 表7.4-03序号供方名称地 址提供物资类别评估结果评估日期评估代表1234567891011编制： 批准： 年 月 日设 备 维 修 记 录 表6.3-01设备编号设备名称规格型号修理类别修理项目记录：进库时间出库时间修理工时检查验收结论主修人： 操作人： 验收人： 年 月 日项目设备检查、维护、保养记录工程项目： 表6.3-02设备编号设备名称规格/型号检查内容维护、保养情况存在问题改进情况记录人： 设备台帐表6.3-03 序号编号设备名称制造厂家设备使用年限设备完好情况使用地点持有人变更情况 记录人： 年 月 日排 列 图频数 频率 单位： 表8.401序号检查项目检查数不良数不良比例%累计率%100%190%280%370%460%550%640%730%820%910%10123456789100%总计编制： 审核： 年 月 日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）因 果 分 析 图单位： 表8.402人机料法环编制： 审核： 年 月 日参 加 培 训 人 员 登 记 表单位： 表6.202序号姓 名性别年 龄学 历专业（工种）职称（等级）参加工作时间基层单位备 注 填表人： 年 月 日 培 训 安 排单位： 表6.203 项目日期培 训 人 员 及工 种 (专 业)培 训 内 容培训形式及要求备注审批： 编制： 年 月 日文件、记录归档登记表表4.2.305序 号组织名称文件标题归档日期保存期限备 注物资验收质量检验标识记录 表7.403年物资名称规格型号单位购入数量外观检验标识质量证明采购员材料员（监督人）保管员（标识人）需用单位合格供方验收时间月日物资质量证明书档案表7.404须具备材质单的物资1. 黑色金属;2.有色金属;3.水泥;4.耐火、保温材料;5.红砖;6.沥青;7.封头、盲板、法兰、弯头;8.其它须具备材质单物资.须具备合格证的物资1. 卫生陶瓷;2.暖气片;3.仪器、仪表;4.阀门及特别控制门;5.电线电缆;6.防爆电气材料;7.合金钢、不锈钢、优质钢制紧固件;8.开关柜、仪表盘;9.高压电缆头(6000V以上);10.焊条、焊丝及其它焊接材料;11.化工产品;12.工艺设备、生产施工机械;13.其它须具备合格证物资。物资质量证明书收、发、存程序图施工工长（购货部门）交工验收资料保管员原件存档复印、抄件发使用单位采购员（调料员）验收员必须附质量证明书物资名称进场日期规格（型号）质量数量生产厂物资来源采购（调料人）质量鉴定鉴定人备注物 资 去 向日期使用单位工程名称数量保管员：检 验 试 验 计 划工程名称： 表7.101序号检验试验项目名称检验试验工作内容数量质量标准及要求计划检验试验日期备注编制： 批准： 年 月 日施工准备工作完成情况表7.102序号工作名称工作内容责任人计划完成日期实际完成日期计划实施进展情况（未完的原因及存在的问题）编报单位： 审批人： 填报人： 报出日期： 年 月 日施 工 准 备 工 作 计 划表7.103序号工作名称工作内容负责人责任部门责任人协作部门完成日期备注编制： 批准： 年 月 日危险源调查表部门： 4.3.1-01 序号活动/设施危害因素可能的危险备注拟制： 部门审批： 日期：危险源汇总评估记录表4.3.1-02 序号作业活动危害因素风险评估可能导致的职业病或事故危险程度现有控制措施LECD环境因素识别一览表 部门： 表4.3.1-03序号活动、产品或服务环境因素可能的环境因素水气噪声废弃物土壤臭氧层辐射资源尘其他拟制： 部门审批： 日期：环境因素汇总及评价表4.3.1-04 序号部门环境因素评价项目重大环境因素时态状态频次责任部门是否受控是否守法环境影响m1m2m3m4D注：m1为发生的可能性；m2为发现/预防的可能性；m3影响程度；m4事故/投诉。相关法律法规一览表表4.3.2-01序号法律法规名称要求事项对象类别登记人/日期符合性评价记录： 批准： 日期： 管理方案表4.3.4-01编制部门编制人控制对象控制人员工代表签认重要环境因素名称1目标、指标2措施（可见附