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前厅部长(1079.62) 前厅易耗品日使用量明细咨 客PA更 鞋收 银迎宾至如归(1004.19)(11.75)(16.2)(42.34)(5.14)名称 毛 曲 橡 固 红 笔 固 苍 杀 液 口 面 贡 火 香 红 黑 白 101 白 纯 卷 红别 皮 体 钢体 蝇 虫 体 巾 手 净 手巾 针 膏 胶 笔 心 清 拍 剂 清 杯 纸 果 柴 袋 袋 袋 胶 套 水 纸 套水 新 新剂 剂单价 2 2 2 1 6 0.59 2 1.5 14 8 0.6 1.6 2.3 0.24 0.8 0.028 0.05 0.2 4 2 5 0.75 2.3 数量 500 0.5 0.5 0.3 0.1 10.5 0.5 0.5 0.5 4 4 8 15 0.530 10 100 1 1 3 6 0.3 条 盒 盒 管 瓶 支 盒 把 瓶 瓶 卷 包 个 盒 盒 个 个 个 瓶 副 桶 包 副总额1000 1 1 0.3 0.3 0.59 1 0.75 7 4 2.4 6.4 4 3 0.4 0.84 0.5 20 4 2 15 4.5 0.64元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元女浴(801.86)干 身化 妆更衣室吧 员电 输浴 区 (336.15) (361.15) (51.1) (53.14) (0.32)名 卷 牙 牙 口 黑 红 小 液 杀 洗 盆 名 牛 名 娇 纯 红 红 人 纸 一 梳 面 棉 摩 者 香 大 固垃 液 水 苍香 火 电笔曲 印称 香 体 虫 洁 人 奶 人 柔 净 手 内 次 巾 喱 体圾 体 蝇 别纸 膏 刷 杯 袋 袋 皂 清 剂 精 浴 浴 香 香 水 套 水 参 裤 性 子 纸 棒 丝 水 水 宝 清袋 清 果 拍 柴 池心针 油新 液 液 波 波 拖 新 新剂 鞋 剂单 0.3 2 1.6价 0.75 4.5 0.2 0.05 0.028 0.3 8 12 0.5 2 36 15 68 37 5 1.6 0.75 23 0.5 0.5 1.6 0.5 34 18.7 8.7 13 2 8 1.5 0.2 0.6 1.95 0.28 0.35 0.8 0.361数 12 4 110 4 20 50 6 0.25 0.2 4 0.1 1 2 1.5 1 2 0.5 10 126 130 0.2 3 3 0.5 0.5 0.5 1 0.5 50 0.2 5 79 0.5 0.310 45 1 1 0.1量 卷 支 支 卷 个 个 块 瓶 瓶 斤 个 瓶 瓶 瓶 瓶 桶 副 瓶 斤 个 双 把 包 包 瓶 瓶 瓶 瓶 盒个 瓶 斤 把 盒盒 节支 盒瓶 0.2总 9 18 22 2.4 1 1.4 1.8 2.4 2 36 30 102 37 10 0.8 23 253.5 0.10 1.5 17 9.35 1 2 0.75 2 0.3额 2 0.27.5 63 4.8 4.35 13 1.4 28 0.24 16.2 0.16 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元元元 元元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元元 元元 元 元元 男浴(1430.43)浴 区化 妆干 身更 衣(28.4) (580.87) (644.81) 池 水桑 拿淋座浴 (103.45)名 液 固 杀 白 黑 名 牛 名 小 娇 口 牙 牙 刮 剃 盐 红 啤 卷 红 香 纯 盆 人 药 红 纸 一 面 香 大 者 摩 棉 木称 体 体 虫 手 人 奶 人 香 柔 杯 刷 膏 胡 须 水 酒 纸 手 净 袋 内 次 巾 水 宝 喱 丝 棒 梳 清 清 剂 套 袋 沐 沐 香 香 泡 刀 套 水 参裤 性 纸 水新 新 浴 浴 波 皂 波 拖剂 剂 露 露鞋 2.75 0.35 0.75 0.75 0.5 34单 8 2 14 2 0.05 36 15 68 0.3 37 0.6 0.2 33 0.9 1.16 0.3 0.8 5 2 23 0.028 1.95 1.6 8.7 13 18.7 0.5 0.5价1 3 1 1 25 3 4 2.5 9 1.5 3 25 5 1.5 200 6 12 2 6 1 0.5 3 0.1 1.5 1.5 20 350 240 4 2 2.5 1.5 0.5 4 0.2数 瓶 盒 瓶 副 个 瓶 瓶 瓶 块 瓶 卷 支 管 瓶 个 袋 瓶 瓶 卷 副 把 桶 个 斤 袋 个 个 双 包 瓶 瓶 瓶 瓶 包 把量总 8 6 14 2 1.2560 170 55.5 1.8 13.75 709 4.5 0.4 0.2 175 6.4 32.5 17 2额 108 2.7 50 49.5 5.4 2.32 2.3 15 34.5 0.56 468 17.4 28 0.1元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元元 元 元大堂部易耗品日使用量控制方案针对浴场前厅部各部门的日用品使用情况不同,特制定其成本管控示意图,以各岗位为基本单位,以各部门为一组,以图示为基本况架,进行说明：1、 以客源500人为标准,以总额减掉每日的可控制成本就为其日消耗数:此消耗数由客源的数量决定,与客流量的大小,相应的递增或递减,其比例根据实际情况而定：2、 大堂部经理承担的日费用为3170.07元,由于其下分为三个部门:前厅部、男浴部、女浴部，因此费用分解为，前厅部长承担额为1079.62元，男浴部部长承担额为1357.53元,女浴部部长承担额为801.86元。3、 由于前厅部共分为五个岗位,故每个岗位的承担额分别为:收银为1004.19元,为了更好的控制易耗品使用量针对使用量较小的易耗品曲别针每两天出1盒,橡皮膏每两天出1盒,固体胶每三天出1管,红钢笔水每10天出1瓶,固体清新剂每两天出1盒。迎宾为11.75元, 其中苍蝇拍为每两天出1把,杀虫剂每两天出1瓶,液体清新剂每两天出1瓶。咨客为16.20元,其中香为每两天出1盒,更鞋为42.34元,PA为5.14元,其中红手套为每三天出1副,备品项目见图示。男浴部分为:更衣室28.4元,浴区580.87元,其中名人香波每两天出5瓶,娇柔香波每两天出3瓶,刮胡泡每两天出3瓶,香每两天出1把,盆每十天用1个,人参每两天用3斤,药为每两天用3袋,大宝每两天用5瓶,者喱水每两天用3瓶,摩丝每两天用1瓶,木梳每五天用1把,干身室为644.81元,化妆间为103.45元。女浴部分为:更衣室59.4元,其中液体清新剂每五天出1瓶,浴区276.75元,其中液体清新剂为每四天出1瓶,杀虫剂为每5天出1瓶,盆每十天出1个,名人香波为每两天出3瓶,红手套每两天出1副,干身室361.15元,化妆间51.1元,其中梳子为每五天出1把,摩丝每两天出1瓶,者喱水每两天出1瓶,香水每两天出1瓶,固体清新剂每两天出1盒,吧员53.14元,其中苍蝇拍每两天出1把,香每三天出1盒,电输0.32元,其中印油十天出1瓶。以上为前厅部费用分解示意图的注解图,费用递增或递减的幅度,随客源的增加或减少而改变.我们要实现目标,力争使其费用降到最低点(控制方法：我们除了控制员工不准使用公司的备品外,还需保安部每天加大对员工的检查及监督力度,防止公司备品外流,对于公司的固定控制量由服务员直接控制,但随客源情况而必须改变的易耗品则需根据实际情况尽力去节约)。 固定物品的用量名 称数 量金 额红水22瓶16.5元人参2.5斤8.25元固体清新剂5盒10元啤酒2瓶3.22元盐3袋3.15元液体清新剂2瓶16.00元药剂2袋83元合 计197.92元总额-合计=3239.01-197.62=3041.39元 3041.39/500 = 6.08元/人经核算,人均费用为6.08元/人大堂部日易耗品控制比例为5%,其控制金额的极限为最低标准:3086.94元,最高标准是3391.08元,若每日的控制金额不在此范围内,则按公司规定给予奖罚.
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