酒店 物品申购管理制度

物品申购管理制度1、 各部门提请物品前要对所提物品的可用性做出评估2、 申购的物品要填写正规的请购单，写清楚品名、规格、数量、颜色及相关的细致要求。并要详细标注及需要到货时间；3、 提请物品时要通知其它各部门，是否也需提请同样商品或物品，也防各自不沟通重复提单。4、 采购单一式三份，要字迹工整的填写，提请采购单要领班级以上人员填写，填写后及时送交二级备品库核实有无存货，由二级库管员与大库联系是否有库存。若有存量在提前数量不够的情况下补充申购数量。5、 提请采购单要由提前人签字后送交经理总监处签字二级库房副总经理办公室。库存量处要填写清楚。6、 所申购回来的物品要及时的与库房沟通，不要造成采购回来的物品堆积在库里造成积压。