系统权限授予及密码管理办法.doc

系统权限授予及密码管理办法信息系统作为资源管理系统，必须有其安全性和职责权限，特制定本管理制度。一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员姓名的缩写或由公司信息中心统一分发，规则如下： （1）两个汉字的中文名称，采用拼音的全称。 （2）三个汉字的中文名称：采用姓的全拼加上名字的首字母。 如果出现用户帐号重名的情况，出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加一个字母“1”；出现第二个重名的用户帐号，在重名的用户帐号后面增加一个字母“2”；如此类推。 1.2密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。 1.3权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、职责与分工 2.1职能班组： (1)权限所有班组：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全； a.营业班负责营销系统关于本所的系统权限； b.维护班负责SF2008标准化作业系统及PMS系统关于本所的系统权限； c.所负责人管理OA及其它系统的权限； (2)负责指定一个部门权限负责人，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行提交至公司信息中心操作。； (3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由公司信息中心进行设置；三、用户帐号及密码管理31密码设置及更改：(1)第一次登录系统时，用户必须改变事先由管理员分配的密码； (2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用； (3)每30天或更短时间内需要重新设定密码； (4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。 32帐号与密码保管： (1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； (2)如操作用户临时不在岗，而有紧急且重要的业务需要用其权限进行处理时，上级可以将该用户的权限临时授予其他用户，公司信息中心按照所负责人的要求的时间更改权限，操作用户回岗时，取消授予其他用户的临时授权； (3)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认提交到公司信息中心处；信息中心对离岗或转岗的帐号进行注销并签字；人事部门方可办理离岗或转岗手续。33责任承担：帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作结果负全部责任。四、用户申请变更注销流程41用户新增变更流程： (1)由用户本人提出申请； (2)申请人所属部门权限负责人核准； (3)信息中心根据信息系统用户新增变更注销申请表在系统中进行权限设置；维护用户及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人； (4)申请人应在收到通知的当天修改初始口令。42用户注销流程：当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时：（1）用户填写信息系统用户新增变更注销申请表并提交本部门权限负责人处；（2）权限负责人进行签批；（3）信息中心根据信息系统用户新增变更注销申请表进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知人事部门；（4）人事部门有信息中心签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续。