总承包版企业管理制度结构框架三生产技术质量

精选资料 可修改编辑 目 录 第四章 生产管理制度 1 第一节 生产管理流程 1 一 施工总进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 10 1 二 施工年进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 11 8 三 施工月进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 12 1 四 施工周进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 13 7 五 材料计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 14 10 六 机具使用计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 15 16 七 资金计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 16 重 22 八 人员使用计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 17 31 九 项目管理人员配置流程 文件编号 ZN ZCB LC 18 重 42 十 项目临时设施配置流程 文件编号 ZN ZCB LC 19 46 第二节 生产管理标准 49 一 项目管理人员配置管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 08 重 49 二 工程保修回访管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 09 新增 49 三 项目材料 人员进出场管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 10 重 53 四 工程进度滞后处理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 11 新增 63 第三节 生产管理奖罚准则 64 一 生产管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 11 64 第四节 生产管理手册 66 一 各项生产计划编制操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 08 66 二 工长工资操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 09 71 三 工人货币化工资操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 10 74 三 项目资金不到位 甲方承诺不兑现的情况下 杜绝盲目复工操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 11 新增 74 第五章 技术质量管理制度 75 第一节 技术质量管理流程 75 一 二十万平方米以上项目 项目管理规划 审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 20 75 精选资料 可修改编辑 二 二十万平方米以下项目 项目管理规划 审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 21 80 三 施工组织设计审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 22 85 四 施工方案审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 23 91 五 质量计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 24 97 六 图纸会审管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 25 101 七 施工质量检查管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 26 106 八 工程竣工验收及备案流程 文件编号 ZN ZCB LC 27 111 九 工程交付管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 28 116 十 工程保修管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 29 121 十一 工程回访管理流程 文件编号 ZN ZCB LC 30 125 第二节 技术质量管理标准 新增 128 一 工程质量检查追究管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 12 重 128 二 分公司分部工程验收管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 13 重 128 三 质量末尾淘汰管理规定 文件编号 ZN ZCB BZ 14 重 128 四 内部质量验收管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 15 新增 129 五 技术交底管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 16 新增 130 六 质量 三检制 管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 17 新增 133 七 施工部位挂牌管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 18 新增 134 八 样板引路管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 19 新增 135 九 工程质量验收标准 文件编号 ZN ZCB BZ 20 新增 139 十 工程质量责任追究管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 21 新增 143 十一 质量拉闸管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 22 新增 146 十二 QC 活动管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 23 新增 155 十三 文件审核审批备案管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 24 新增 165 十四 项目章 技术资料专用章管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 25 新增 165 十五 技术奖励兑现管理标准 文件编号 ZN ZCB BZ 26 新增 168 第三节 技术质量管理奖罚准则 173 一 项目管理规划管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 12 173 二 技术质量管理奖罚准则 文件编号 ZN ZCB ZZ 13 174 第四节 技术质量管理手册 185 精选资料 可修改编辑 一 技术操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 12 185 二 施工组织设计编制操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 13 210 三 施工方案编制操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 14 241 四 质量计划编制操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 15 256 五 图纸会审操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 16 276 六 技术复核操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 17 281 七 质量检查操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 18 286 八 质量 三检 管理实施细则 文件编号 ZN ZCB SC 19 292 九 工程验收操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 20 296 十 项目资料管理操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 21 299 十一 ERP 技 术质量模块 操作手册 文件编号 ZN ZCB SC 22 增加 302 精选资料 可修改编辑 第四章 生产管理制度 文件编号 ZN ZCB SC 2010 第一节 生产管理流程 一 施工总进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 10 1 流程目的 规范公司项目施工总进度计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于总承包项目施工总进度计划编制和审批工作的开展 3 流程图 施 工 总 进 度 计 划 审 批 流 程 甲 方 监 理总 公 司分 公 司项 目 部 生 产 经 理 审 核 技 术 负 责 编 制 施 工 总 进 度 计 划 技 术 质 检 科 长 审 核 项 目 经 理 进 行 项 目 进 度 目 标 交 底 N N 监 理 甲 方 审 核 批 准 Y 1 2 N Y 3 4 5 7 8 项 目 部 向 监 理 甲 方 报 审 Y Y 6 开 始 工 程 管 理 部 审 批 N 按 进 度 计 划 实 施 9 结 束 项 目 经 理 审 核 4 名词术语 无 5 职责分工 精选资料 可修改编辑 1 项目部 a 技术负责 组织编制项目施工总进度计划 b 项目经理 根据合同 相关现场情况 公司整体目标确定框架性的施工总体进度计划 对项目所有管理人员进行项目施工进度目标交底 审核项目施工总进度计划 将项目部审核合格后的施工总进度计划上报分公司 总公司审核批准 将总公司审核后的施工总进度计划向监理甲方报审 按审批后的施工总进度计划组织实施 2 分公司 a 技术质检科 审核项目施工总进度计划 b 生产经理 审核项目施工总进度计划 4 总公司工程管理部 审批项目施工总进度计划 5 监理 甲方 对项目部提交的的项目施工总进度计划进行审批 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目经理根据合同 相关现场情况 公司整体目标确定框架性的总体 进度计划 对本项目的施工总进度 目标进行交底 施工合同 施工方案 施工图纸 现场情况 当地技术经济资 料 施工总进度 目标 2 项目技术负责编制项目施工总进度计划 施工合同 施工方案 施工总进度目标 施工总进度 计划 施工前期编制 3 项目经理审核施工总进度计划 施工总进度计划 审核意见 4 项目经理将项目审核合格后的施工总进度计划报分公司技术质检 施工总进度计划 审核意见 精选资料 可修改编辑 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 科进行审核 5 分公司技术质检科通过后 报分公司生产经理审核 施工总进度计划 审核意见 6 分公司审核后 报总公司工程管理部审批 施工总进度计划 审核意见 7 项目经理将总公司审批后的施工总进度计划报监理 甲方审批 施工总进度计划 8 监理 甲方审批 审批意见 9 项目部按审批后的施工总进度计划组织实施 6 1 流程各节点操作 由项目经理和项目三人小组编制施工总计划 由项目经理制定专人进行录入 由项目 经理 分公司技术科长 分公司生产经理 工程管理部进行审批 在 ERP 中录入操作如下 在 PM 系统中 点击 模块 进入进度管理模 块如下界面 点击 按钮 进入进入新增总计划页面 如下图所示 精选资料 可修改编辑 进入新增总计划页面后 点击三级菜单 页签 进入总计划信息页面 如下 图 所示 由操作人在总计划信息里填写填写总进度计划基本信息 选择项目 分公司 填写编制 人 编制日期实际开工日期 实际竣工日期已及备注 可以提交附件 然后点 击 再次点击点击三级菜单 页签 找到上步录入项目 点击三级菜单 页签 进入任务分解页面 如下图 所示 精选资料 可修改编辑 在此页面中点击 按钮 把所编写完的总计划导入到系统中 如果想删除一 条任务或者子任务点击 按钮即可删除 精选资料 可修改编辑 进入新增总计划页面后 点击三级菜单 页签 进入甘特图页面 如下 图所示 在此页面中可以查看任务分解详细信息如 工期 计划工程量 完成工程量和完成百分 比等信息 进入新增总计划页面后 点击三级菜单 页签 进入甘特图页面 如下 图所 示 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 8 相关记录 施工总进度计划 参考样式 精选资料 可修改编辑 项目 施工总进度计划 样表 年序 号 分部分项工程名 称 月 月 月 月 月 月 月 1 基础底板 2 地下二层 一层施工 3 一 十层主体 4 十一 二十层主体 5 二十一 二十六层主体 6 屋面板 1 7 二十七层 8 屋面板 2 9 塔楼施工 10 主体结构验收 11 地下室外墙防水及保护层施工 12 砌筑工程 13 屋面工程 14 内墙抹灰 15 幕墙安装工程 16 门窗安装 17 楼地面工程 18 墙面 顶棚 涂料等内装饰 19 各专业预留预埋 20 各专业设备安装 21 设备调试 抽检 22 室外工程 23 竣工清理 验收 编制人 预算员 项目经理 精选资料 可修改编辑 二 施工年进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 11 1 流程目的 规范公司项目施工年进度计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于总承包项目施工年进度计划编制和审批工作的开展 3 流程图 施 工 年 进 度 计 划 审 批 流 程 甲 方 监 理总 公 司分 公 司项 目 部 生 产 经 理 审 核 项 目 三 人 小 组 编 制 年 度 计 划 技 术 质 检 科 长 审 核 项 目 经 理 进 行 项 目 进 度 目 标 交 底 N N 监 理 甲 方 审 核 批 准 Y 1 2 N Y 3 4 5 7 8 项 目 部 向 监 理 甲 方 报 审 Y Y 6 开 始 工 程 管 理 部 审 批 N 按 进 度 计 划 实 施 9 结 束 项 目 经 理 审 核 4 名词术语 无 5 职责分工 1 项目部 项目经理 根据合同 相关现场情况 公司整体目标 施工总进度计划确定框架性的年进度计 划 组织项 目三人小组编制年 进度计划 精选资料 可修改编辑 对项目所有管理人员进行项目施工进度目标交底 审核项目施工年进度计划 将项目部审核合格后的施工年进度计划上报分公司 总公司审核批准 将总公司审核后的施工年进度计划向监理甲方报审 按审批后的施工年进度计划组织实施 主任工程师 技术员 配合项目经理编制年进度计划 商务经理 预算员 配合项目经理编制年进度计划 2 分公司 技术质检科 审核项目施工年进度计划 生产经理 审核项目施工年进度计划 3 总公司 工程管理部 审批项目施工年进度计划 4 监理 甲方 对项目部提交的的项目施工年进度计划进行审批 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 10 项目经理根据合同 相关现场情况 公司整体目标 总进度计划确定框 架性的年进度计划 对本项目的施 工年进度目标进行交底 组织项目 三人小组编制年进度计划 施工合同 施工方案 施工图纸 现场情况 当地技术经济资 料 施工年进度 目标 11 项目三人小组编制项目施工年进 度计划 把编制完成的施工年进度 计划上传至ERP 系统中 施工合同 施工方案 施工总进度目标 施工年进度 计划 施工前期编制 12 施工进度年计划上传至ERP系统后 项目经理在ERP 系统中审核施工年 进度计划 施工年进度计划 审核意见 精选资料 可修改编辑 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 13 项目经理审核后 分公司技术质检 科长在ERP系 统中审核施工年进度 计划 施工年进度计划 审核意见 14 分公司技术科长审核后 分公司生 产经理审核在ERP 系统中审核施工 年进度计划 施工年进度计划 审核意见 15 分公司审核后 总公司工程管理部在ERP系统中 审核施工年进度计划 施工年进度计划 审核意见 16 项目经理将总公司审批后的施工年进度计划报监理 甲方审批 施工年进度计划 17 监理 甲方审批 审批意见 18 项目部按审批后的施工年进度计划组织实施 6 2 流程各节点操作 由项目经理和项目三人小组编制施工年计划 由项目经理制定专人进行录入 由项目 经理 分公司技术科长 分公司生产经理 工程管理部进行审批 在 ERP 中录入操作如下 在 PM 系统中 点击 模块后 点击 按钮 进入 模块如下界面 精选资料 可修改编辑 点击 按钮 进入进入新增年计划页面 如下图所示 进入新增年计划页面后 点击三级菜单 页签 进入年计划信息页面 如下 图 所示 由操作人在年计划信息里填写填写年进度计划基本信息 选择项目 分公司 填写编制 人 编制日期实际开工日期 实际竣工日期已及备注 可以提交附件 然后点 击 精选资料 可修改编辑 再次点击点击三级菜单 页签 找到上步录入项目 点击三级菜单 页签 进入任务分解页面 如下图 所示 在此页面中点击 按钮 把所编写完的年计划导入到系统中 如果想删除一 条任务或者子任务点击 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将分公司审核后的施工月进度计划向监理甲方报审 按审批后的施工月进度计划组织实施 总结上施工月进度计划完成请况 上报分公司技术质检科以及分公司生产经理 2 分公司 a 技术质检科 审核项目施工月进度计划 b 生产经理 审批项目施工月进度计划 3 监理 甲方 对项目部提交的的项目施工月进度计划进行审批 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目经理根据总进度计划确定对 本月的施工进度目标并对项目管 理人员进行交底 总进度计划 施工月进度目标 2 项目技术负责编制项目施工月进度计划 施工总进度计划 施工方案 施工月进度目标 施工月进度 计划 每月25日前 编制 3 项目经理审核施工月进度计划 施工月进度计划 审核意见 4 项目经理将项目审核合格后的施 工月进度计划报分公司技术质检 科进行审核 施工月进度计划 审核意见 5 分公司技术质检科审核通过后 报 施工月进度计划 审核意见 精选资料 可修改编辑 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 分公司生产经理审批 6 项目经理将分公司审批后的施工月进度计划报甲方 监理审批 施工月进度计划 7 监理 甲方审批 审批意见 8 项目部按审批后的施工月进度计划组织实施 6 1 流程各节点操作 由项目经理和项目三人小组编制月施工计划 由项目经理制定专人进行录入 由项目 经理 分公司技术科长 分公司生产经理进行审批 在 ERP 中录入操作如下 在 PM 系统中 点击 模块后 点击 按钮 进入 模块如下界面 点击 按钮 进入进入新增年计划页面 如下图所示 精选资料 可修改编辑 进入新增月计划页面后 点击三级菜单 页签 进入月计划信息页面 如下 图 所示 由操作人在月计划信息里选择项目 分公司 计划期 填写编制人 上月延误工期 上 月计划完成情况及本月计划说明 然后点击 再次点击点击三级菜单 页签 找到上步录入项目 点击三级菜单 页 签 进入上月计划页面 如下图所示 精选资料 可修改编辑 在此页面中选择一条任务点击 对上月进度情况进行填报 点击 按钮后进行填 报 如下 图所示 进入新增月计划页面后 点击三级菜单 页签中的 进入上月进度 甘特图 页面 如下图所示 在此页面中可以查看上月计划的详细信息如 作业名成 作业编码 计划开工日期 计 划完工日期 实际开工日期 实际完工日期 工期 精选资料 可修改编辑 进入新增月计划页面后 点击三级菜单 页签 进入本月计划页面 如下 图所 示 在此页面中点击 按钮 把事先编写完的月计划导入系统中 在本月计划页面中 点击三级菜单 页签 进入本月计划 甘特图 页面 如下 图 所示 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 8 相关记录 施工月进度计划 精选资料 可修改编辑 四 施工周进度计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 13 1 流程目的 规范公司项目施工周进度计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于总承包项目施工周进度计划编制和审批工作的开展 3 流程图 施 工 周 进 度 计 划 审 批 流 程 甲 方 监 理分 公 司项 目 部 生 产 经 理 审 批 技 术 负 责 编 制 施 工 周 进 度 计 划 技 术 质 检 科 长 审 核 项 目 经 理 进 行 项 目 进 度 目 标 交 底 N N 监 理 甲 方 审 核 批 准 1 2 N Y 3 4 5 6 7 项 目 部 负 责 向 监 理 甲 方 报 审 Y 开 始 按 进 度 计 划 实 施 8 结 束 项 目 经 理 审 核 精选资料 可修改编辑 4 名词术语 无 5 职责分工 1 项目部 a 技术负责 组织编制项目施工周进度计划 b 项目经理 根据施工月进度计划确定项目施工周进度目标并对项目管理人员进行交底 将项目审核后的施工周进度计划上报分公司技术质检科及生产经理 审核项目施工周进度计划 将分公司审批后的施工周进度计划向监理甲方报审 按审批后的施工周进度计划组织实施 对上周施工进度计划完成情况进行总结并上报分公司 2 监理 甲方 对项目部提交的的项目施工周进度计划进行审批 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目经理根据施工月进度计划确 定项目施工周进度目标并对项目 管理人员进行交底 施工月进度计划 施工周进度目标 2 项目技术负责编制项目施工周进度计划 施工月进度计划 施工方案 施工周进度目标 施工周进度 计划 每周五编制 3 项目经理审核施工周进度计划 施工周进度计划 审核意见 4 项目经理将项目审核合格后的施 工周进度计划报分公司技术质检 科进行审核 施工周进度计划 审核意见 5 分公司技术质检科审核通过后 报分公司生产经理审批 施工周进度计划 审核意见 6 项目经理将分公司审批后的施工周进度计划报甲方 监理审批 施工周进度计划 7 监理 甲方审批 审批意见 精选资料 可修改编辑 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 8 项目部按审批后的施工周进度计划组织实施 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 8 相关记录 施工周进度计划 精选资料 可修改编辑 五 材料计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 14 1 流程目的 规范公司项目施工过程中材料使用计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于总承包项目施工过程中材料使用计划编制和审批工作的开展 3 流程图 精选资料 可修改编辑 材 料 计 划 审 批 流 程 分 公 司 采 购 中 心项 目 部 项 目 预 算 员 汇 总 各 种 材 料 消 耗 情 况 开 始 项 目 预 算 员 根 据 施 工 进 度 及 合 同 文 件 编 制 材 料 计 划 项 目 技 术 负 责 进 行 审 核 1 2 3 8 B 对 于 自 购 材 料 4 6 7 1 1 分 公 司 材 料 会 计 汇 总 审 核 Y 2 调 配 Y 1 采 购 生 产 经 理 审 批 计 划 N 经 营 预 算 科 长 审 核 1 0 扣 减 去 可 调 配 数 量 后 提 出 采 购 申 请 采 购 中 心 负 责 采 购 分 公 司 内 项 目 之 间 调 配 9 分 公 司 材 料 会 计 汇 总 计 划 上 报 采 购 中 心 项 目 经 理 进 行 审 核 甲 方 审 批 后 由 甲 方 采 购 供 应 项 目 负 责 人 将 甲 供 材 料 计 划 报 监 理 甲 方 审 批 5 结 束 A 对 于 甲 供 材 料 结 束 包 括 甲 供 和 自 购 材 料 计 划 4 名词术语 无 5 职责分工 1 项目部 精选资料 可修改编辑 a 预算员 编制材料计划 b 技术负责 审核材料计划 c 项目经理 审核材料计划 将甲供材料计划报监理甲方审批 将自购材料计划报分公司审批 2 分公司 a 材料会 计 汇总审核自购材料计划 关注分公司项目内部是否可调配 将采购信息提交采购中心 b 预算科长 汇总审核自购材料计划 关注合同中与材料相关的约定条件 c 生产经理 对自购材料计划进行审批 并决定采取分公司内部调配还是采购 3 采购中心 负责自购材料采购 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目预算员汇总各种材料消耗情况 施工任务 施工进度 材料情况 各种材料消耗 情况 2 项目预算员编制材料计划 施工进度计划 施工方案 施工合同 项目材料计划 包括甲供和自购材料计划 3 项目技术负责进行审核 项目材料计划 审核意见 4 项目经理进行审核 项目材料计划 审核意见 5 项目负责人将甲供材料计划报监理甲方审批 项目材料计划 甲供 审批意见 甲方审批后 由甲方采购供应 6 项目经理将自购材料计划报分公司材料会计进行汇总审核 项目材料计划 自购 审核意见 关注分公司项目内部是否可调配 精选资料 可修改编辑 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 7 报分公司预算科长进行审核 项目材料计划 自购 审核意见 关注合同中与材 料相关的约定条 件 8 分公司生产经理审批自购材料 计划 并确定分公司内部调配 或采用采购方式 项目材料计划 自购 批示 9 分公司材料会计汇总自购材料计划上报采购中心 采购计划批示 无法调拨 需要 采购时 将采购 需求输入采购办 公平台 10 采购中心负责自购材料采购 无法调拨 需要采购时 11 分公司内部调配 材料调拨单 分公司内部现有 材料能满足使用 要求时 项目部 根据分公司生产 经理批示发出调 拨单 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 8 相关记录 1 项目材料计划 2 材料调拨单 精选资料 可修改编辑 材料计划 序 号 材料名称 规格型号 单位 数量 使用 部位 进场 时间 到货 地点 备注 编制 审核 审批 时间 精选资料 可修改编辑 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 材 料 调 拨 单 自购 甲供 No 承运车号 年 月 日 列 月份帐 调出单位 调入单位序 号 调 出 品 种 规 格 单位 发出数 量 实收数 量 单 价 金 额 备注 1 2 3 4 5 6 金额大写 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 调出单位经手人 调入单位经手人 门卫 说明 材料调拨单共分为四联 第一联为调出单位存根 第二联为调出单位送总部核实 第三联为调入单位送总部核实 第四联为调入单位验收后留 精选资料 可修改编辑 六 机具使用计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 15 1 流程目的 规范公司项目施工过程中机具使用计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于总承包项目施工过程中机具使用计划编制和审批工作的开展 3 流程图 机 具 使 用 计 划 审 批 流 程 分 公 司项 目 部 项 目 技 术 员 预 算 员 根 据 施 工 组 织 设 计 及 总 进 度 计 划 预 算 各 种 机 具 使 用 情 况 开 始 项 目 技 术 员 预 算 员 编 制 机 具 使 用 计 划 分 公 司 生 产 经 理 审 批 Y N 1 2 3 4 5 7 项 目 经 理 审 核 N Y 1 分 公 司 内 部 可 以 满 足 调 配 需 求 Y 2 分 公 司 内 部 不 能 满 足 调 配 需 求 向 机 具 服 务 中 心 提 出 调 整 申 请 6 结 束 采 取 调 拨 方 式 分 公 司 机 具 管 理 科 汇 总 4 4 名词术语 无 精选资料 可修改编辑 5 职责分工 1 项目部 a 技术员 预算员 编制机具使用计划 b 项目经理 审核项目机具使用计划 2 分公司 a 机具管理科 汇总项目机具使用计划 提出调配建议 b 生产经理 审批机具使用计划 发出调配指令 对分公司内部不能调配的 向机具服务中心提出调整申请 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目技术员 预算员预算各种机械料具使用情况 施工组织设计 施工总进度计 划 机具使用情况 2 项目技术员 预算员编制机械料具使用计划 项目进度情况项目进度计划 机具使用计划 3 项目经理审核 机具使用计划 审核意见 4 分公司机具管理科汇总机具使用计划 机具使用计划 计划汇总调配建议 为生产经理 提出调配依 据 5 分公司生产经理审批 机具使用计划 批示 6 分公司内能调配的 生产经理发出调配指令 机械设备调配单 7 分公司内部不能调配的 生产经理向机具服务中心提出调整申请 调整申请 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 精选资料 可修改编辑 8 相关记录 1 机械使用计划 2 料具使用计划 3 机械设备调拨单 精选资料 可修改编辑 机械使用计划 序号 设备名称 规格 型号 单位 数量 预计进场时间 预计退场时间 供应单位 1 塔 吊 QTZ80 臂长 55米 台 2 施工电梯 SCD200 SCD200 台 3 混凝土输送泵 HBT 80C 台 4 搅拌机 Z350 台 4 钢筋切断机 50 型 台 5 钢筋弯曲机 50 型 台 6 钢筋对焊机 UW 150 台 7 直螺纹套丝机 台 8 卷扬机 JJM5 台 9 木工园盘锯 台 10 木工平刨机 台 11 电焊机 BX 300 台 12 混凝土布料机 台 13 空气压缩机 台 14 砂轮机 台 15 备 注 编制 审核 批准 精选资料 可修改编辑 料具使用计划 序号 料具名称 规格 单位 使用说明 核定数量 预计进场时间 预计退场时 间 料具供应单位 1 1 2 米 M 2 3 米 M 3 钢管 4 扣件 只 5 立杆 分规格 根 6 连接杆 1 15 米 根 7 竹胶板 1220 2440 张 8 木方 0 1 0 1 3 0 根 9 小钢模 多 层板 三形卡 回行销 普通螺杆等等 编制 审核 批准 精选资料 可修改编辑 南通建筑工程总承包有限公司 机械设备调拨单 No 承运车号 年 月 日 调出工地 调入工地 设备编 号 机 械 设 备 名 称 规格与型号 单 位 数 量 备 注 调出工地经手人 调入工地经手人 调拨单经手人 说明 机械设备调拨单共分为四联 第一联为调出工地存根 第二联为调出工地送总部 核对 第三联为调入工地送总部核对 第四联为调入工地存 精选资料 可修改编辑 七 资金计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 16 重 1 流程目的 规范公司经营生产过程中资金计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于公司经营生产过程中资金计划编制和审批工作的开展 3 流程图 资 金 计 划 审 批 流 程 董事长 集团资金管 理中心 总公司 总经理 资金管理部 总公司 各部门 分公司 经理 分公司 财务科长 分公司 各科室 项目部 开始 项目经理编 制资金计划 编制部门资 金计划 审核 汇总 编制分公司 资金计划 编制部门资 金计划 分管领导 审核 审核 审核汇总 编制总公司 资金计划 审核 审核 审核 登记计划统 筹收支 回复资金计划 结束 N Y Y N Y N Y Y Y Y N N N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 N 精选资料 可修改编辑 4 名词术语 无 5 职责分工 1 项目部 a 项目经理 根据下月的形象进度计划 材料计划 分包 产值等组织编制项目资金计划 2 分公司 a 各科室 根据工作计划安排编制本科室的资金需求计划 同时专业部门 如预算科 必须对项 目部的资金计划编制进行指导 审核 b 分公司财务科长 负责对项目部 分公司科室上报的资金计划进行审核 汇总 并在此基 础上编制分 公司的资金需求计划 d 分公司经理 负责对分公司财务科长编制的资金计划进行审核 3 总公司 a 各部门 根据工作计划安排编制本部门的资金需求计划 报分管领导审核 b 资金管理部 负责对总公司各部门 各分公司上报的资金计划进行审核 汇总 并在此基 础上编 制总公司资金总计划 计划审批后进行登记 回复 并做好资金收支统筹工作 c 总经理 对资金管理部编制的总计划进行审核 4 控股集团 a 控股集团资金管理中心 对总公司上报的资金计划进行审核 b 董事长 负责资金计划的审批 6 流程节点说明 步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注 1 项目经理根据下月的形象进度计划 材料 计划 费用计划 分包产值 当月完成工程 量 组织编制本项目的资金计划 下月 计划 数 并根据下月业务费用支出情况编制项 目业务费用支出资金计划 每月28日 下班前提 交分公司 财务科 精选资料 可修改编辑 2 材料科长根据采购员台账向财务科提供材 料欠款统计表和欠款付款计划 并根据项 目预算员提供的材料计划确定采购计划 预算科汇总 审核项目报表 向财务科提供 相关数据报表 分包工程欠款统计表 工程 款回收分析表 分公司其它部门根据下月工作计划 并结 合当月实际费用发生情况提出下月费用计 划 分公司预 算科每月 29日下班 前提交财 务科 其 它各部门 28日下班 前提交财 务科 3 分公司财务科长对各项目部和分公司各部 门上报的资金计划进行审核 汇总 4 分公司财务科长根据审核 汇总情况 编制 分公司资金计划 5 分公司经理对财务科长编制的资金计划进 行审核确认 签字后传真 电子邮件同步上 报总公司资金管理部 每月 30 日 下班前 6 总公司各部门负责人根据下月工作安排 并结合当月实际费用发生情况编制下月资 金计划 报分管领导审核 7 分管领导对分管部门资金计划审核确认后 报资金管理部审核 每月 30 日 下班前 8 资金管理部对各分公司和总公司各部门上 报的资金计划进行审核 汇总 9 资金管理部根据审核 汇总情况 编制总公 司资金总计划 并报总公司总经理审核 次月 1 日 下班前 10 总经理对资金管理部编制的资金总计划进 行审核后 连同各分公司计划一并报控股 集团资金管理中心审核 次月 2 日 下班前 11 控股集团资金管理中心对总公司上报的资 金计划进行审核后报董事长审批 次月 3 日 下班前 12 董事长负责对控股集团资金管理中心上报 的资金计划进行审批 13 资金总计划通过审批后 资金管理部负责 登记 同时报控股集团资金管理中心备案 并做好资金的收支统筹工作 精选资料 可修改编辑 14 资金管理部将资金计划审批情况向各分公 司 总公司各部门进行回复 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 8 相关记录 1 资金支出计划执行汇总情况表 2 资金计划 3 资金计划审核记录 精选资料 可修改编辑 南通总承包 年度资金支出计划执行汇总情况表 分公司 日期 单位 万 元 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 月 十二 月 正月 二月 合计 付款 内容 摘 要 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 材料 欠款 付款 钢材 款 商品 砼款 其他 材料 款 分包 精选资料 可修改编辑 欠款 付款 税金 水电 费 电话 手机 费 运输 费用 对外 租赁 费 生活 费 食堂 经费 业务 费 办公 费 其他 费用 精选资料 可修改编辑 预提 利润 料具 租赁 费 工人 工资 还总 公司 借款 合 计 子公司经理 分公司经理 分公司财务经 理 精选资料 可修改编辑 总承包公司 年 月资金计划 分 公 司 合计 材料欠款付 款 分包欠款付 款 主材 其他材料款 分包工程款 税金 水电费 电话手机费 运输费用 对外租赁费 生活费 食堂经费 业务费 办公费 其他费用 支出合计 总经理 财务总监 财务审核 精选资料 可修改编辑 建设产业集团 年 月份资金计划审核记录 编号 资金申请单位 审核计划内容 附件内容 页数 建筑产业集团 资金管理部初 审 建筑产业集团 财务总监意见 建筑产业集团 总经理意见 精选资料 可修改编辑 八 人员使用计划审批流程 文件编号 ZN ZCB LC 17 1 流程目的 规范公司项目施工过程中材料使用计划编制和审批过程 明确各部门职责 2 流程适用范围 适用于总承包项目施工过程中材料使用计划编制和审批工作的开展 3 流程图 人 员 使 用 计 划 审 批 流 程 分 公 司 总 公 司项 目 部 项 目 技 术 员 预 算 员 根 据 施 工 进 度 编 制 人 员 使 用 计 划 结 束 开 始 分 公 司 生 产 经 理 审 批 分 公 司 范 围 内 调 动 N 工 程 管 理 部 在 分 公 司 之 间 调 配 或 分 包 1 2 3 5 Y 1 分 公 司 范 围 内 能 满 足 Y 2 分 公 司 范 围 内 不 能 满 足 4 项 目 经 理 审 核 4 名词术语 无 5 职责分工 1 项目部 a 技术员 预算员 编制人员使用计划 b 项目经理 精选资料 可修改编辑 审核人员使用计划 2 分公司生产经理 审批人员使用计划 对能在分公司内部调配的 发出调配指令 对不能在分公司调配的 报总公司工程管理部审批 3 总公司工程管理部 审批分公司内部不能调配的人员使用计划 发出分公司之间调配或分包的指令 6 流程节点说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目技术员 预算员提出人员使用需求 编制人员使用计划 施工进度计划 施工方案 施工合同 人员使用计 划表 2 项目经理审核人员使用计划 人员使用计划表 审核意见 3 项目经理报分公司生产经理审批 人员使用计划表 批示 4 分公司内部满足要求时 分公 司生产经理在分公司范围内之 间调动 分公司范围 调动通知 分公司生产经理通 知项目负责进行人 员调动 2天内落实 5 分公司内部不能满足要求时 总公司工程管理部在分公司之 间调动或分包 总公司范围 调动 分包通 知 工程管理部通知分 公司生产经理进行 调动人员调动或分 包 3天内落实 6 1 流程各节点操作 由技术员 主任工程师 预算员 商务经理 编制人员计 划 由项目经理指定专人进行录 入 由项 目经理 分公司技术科长 分公司生 产经理 或增加总公司工程管理部 进行审批 在 ERP 中录 入操作如下 在 PM 系统中 项目操作人点击 模块后 点击 按钮 进入 模块如下界面 精选资料 可修改编辑 点击 按钮 进入录入界面 如下 图所示 点击项目后面的选择按钮 弹出出项目选择页面 选择需要的信息 如下 图所示 精选资料 可修改编辑 在下面填入项目信息 按照界面提示 分别填入各个项的信息 如下 图所示 最后点击 在人员管理子模块中 分公司生 产经 理 填写劳动力调配信息 总 公司 项 目部 用户查 看 查询 分公司生产经理点击三级菜单 页签 进入劳动力调配列表页面 如下图所 示 精选资料 可修改编辑 在此页面中 首先选择一条记录 然后 对本月劳动力计划人数进行调配 点 击操作栏中 的 按钮进入调配页面 填写劳动力调配进场信息 填写项目 需调出人数 计划调出时间 选中从此项目调配 中的 后 在调配人数一栏 填入人数 如需继续增加一条记录 点击 按钮增加一条记录并填写相应信息 如果想删 除一条记录 可以在该条信息前选择 后 点 击 按钮删除该信息 点击 按钮 完成劳动力调配 在填写劳动力调配基本信息时 选择项目后 该项目的基本信息就会自动显示出来 无需再次填写信息 在填写劳动力调配进场信息时 选择项目后会自动显示所属分公司 也 不必再次填写分公司信息 如果想对调配过的项目进行修改 直接可以点击调配 进入后进行修改 如果无需再次 对调配进行修改可以点击结案按钮 一旦选择结案 就不能再对此项目进行调整操作 一旦 选择了结案按钮就不能再对该条记录进行调配了 劳动力进场 精选资料 可修改编辑 在人员管理子模块中 项目操作人员点击三级菜单 页签 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人 员 或 提 出 招 聘 项 目 部 提 出 项 目 在 施 过 程 中 管 理 人 员 增 减 申 请 分 公 司 生 产 经 理 调 配 1 4 5 3 分 公 司 内 能 满 足 时 分 公 司 内 不 能 满 足 时 项 目 经 理 确 定 项 目 管 理 班 子 项 目 经 理 签 字 认 可 6 项 目 经 理 对 不 称 职 人 员 提 出 否 决 生 产 副 总 评 审 未 超 过 2 0 万 平 方 米 项 目 超 过 2 0 万 平 方 米 项 目 N Y 2 4 名词术语 无 5 职责分工 1 项目部 a 项目三人领导小组 在项目施工过程中提出项目管理人员增减申请 b 项目经理 精选资料 可修改编辑 确定项目管理班子 项目经理对项目管理人员的配置签字认可 对项目人员配置中的不称职人员有权提 出否决 2 分公司 对能在分公司内部调配的 由生产经理发出指令 对不能在分公司调配的 报总公司生产副总配置 3 总公司 a 生产副总 负责审批超过 20 万平方米的项目管理班子 审批分公司内部不能调配的项目管理人员申请 发出分公司之间调配指令或提出招 聘 6 流程节点说明 流程步 骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 项目经理根据项目的实际 情况确定落实项目管理班 子 项目管理人员申 请表 2 对超过20万平方米的项目 管理班子 总公司生产副总 负责审核 3 在施过程中 项目部三人小 组提出项目管理人员增减 申请 项目实际情况 项目管理人员申请表 4 对未超过20万平方米的项 目 分公司内部有相应管理 人员时 分公司生产经理在 分公司内部确定调配项目 管理人员 项目管理人员申 请表 调配意见 5 分公司内部管理人员不够 或者满足不了项目要求时 由总公司生产副总在全公 司范围内进行项目管理人 员的调配或提出招聘 项目管理人员申 请表 调配一件 或招聘申请 6 项目经理对管理人员配置签字认可 配置情况 确认意见 对项目人员配置中的不称职人员 精选资料 可修改编辑 流程步 骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 备注 有权提出否决 7 相关文件 1 生产计划管理准则 2 各项生产计划编制操作手册 8 相关记录 项目管理人员申请表 精选资料 可修改编辑 项目管理人员申请表 项目名称 项目规模 合同开工时间 计划进场时间 当前分公司管 理人员分布情 况 计划项目组织机构配置 拟订项目管理人员名单 管理人员申请 管理岗位名称 需要数量 所需人员要求 申请进场时间 工程管理部审批意见 申请人