棚改项目施工现场管理制度和流程

棚改工程施工现场管理制度和流程规范第一章 组织架构和岗位职责1、 项目部组织架构2、 项目部经理职责3、 项目部专业工程师职责第二章 合作单位之间的管理1、 总包单位的管理2、 专业分包的管理3、 总包对分包的管理4、 监理单位的管理第三章 工作流程及管理制度1、 监理例会制度2、 专题会议制度3、 现场工程签证制度4、 现场技术核定单5、 材料价格的签认6、 工程设计变更7、 施工图自审和会审8、 施工组织设计9、 工程进度计划10、 工程月进度总结或月报11、 甲供材料的采购与进场12、 现场用水用电管理13、 工程的过程验收和竣工验收14、 工程进度款支付15、 工程竣工结算16、 竣工工程的移交第一部分项目部组织架构和岗位职责 组 织 架 构 图 一、 建设单位项目部经理：1、 为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责工程现场的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2、 根据公司对工程确定的施工总进度计划安排，审核、确认施工单位报送的工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；3、 根据双方合同的约定、设计文件、设计图纸及相关技术规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；4、严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的工程签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；5、 负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；7、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师施工现场之间的工作配合，准确、真实记录现场施工日志，做到有据可查；8、负责工程项目竣工完成后至施工单位报送的工程质量保修书规定的时间段内的工程保修管理和协调工作；9、参加每周监理单位组织的监理例会，审核监理单位报送的例会会议纪要。负责、组织、参加现场协调会。10、工作中要有工作责任心，有计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质。第二部分对总包、分包及监理单位的管理规定一、 对总包单位的管理总包单位企业领导及项目经理应经常同建设单位领导和项目部经理、监理单位人员沟通，在工作流程上、质量控制、进度控制上主要参考第三部分。对于工程的其他分包单位的管理原则上由总包单位统一管理，对于建设单位直接分包的工程，建设单位给总包单位一定的管理费(具体费用根据分包工程项目在施工合同中约定)，总包单位应在施工过程中在技术质量等方面配合分包单位。二、 对分包单位的管理1、直接由建设单位分包工程的管理：（1）依据投标招标法规定，建设单位委托专业招标公司代理招标，邀请三家以上单位投标，通过招标书规定，评比方式为综合评标和评价法，以开标价格及各家的综合实力最终确定分包单位。（2）分包单位进场前监理单位应对分包单位资质、项目组织机构、管理人员资质、特种人员持证情况及施工分包合同、施工方案等进行审查，合格后分包单位方可进场。（3）施工过程中总包单位向分包单位提供现场住宿、现场道路、运输设备，在技术、质量、进度、协调进行管理，建设单位付给总包单位一定的管理费用，具体价格在总包合同中双方约定。在施工过程中，总包和分包就施工质量、安全向建设单位承担连带责任。（4）分包单位完成的工作质量符合设计文件及合同规定的内容，分包单位依据分包合同规定将工程签证及结算资料报监理单位审核，监理单位审核签字确认后转建设单位。 2、由总包单位分包工程的管理办法：（1）总包单位分包的工程由总包单位负责组织符合本工程特点要求的三家以上的分包单位进行招标（选择的分包单位须经建设单位认可），通过采用综合评标法或评价法，最终确定分包单位。（2）分包单位确定后，建设单位对总包单位的分包工程确认单价，列入总包单位的工程结算中，不参与取费。（3）分包单位进场前监理单位应对分包单位资质、组织机构、人员资质、特种人员资质、施工分包合同、施工方案等进行审查，通过审查合格后分包单位方可进场组织施工。（4）总包单位对分包工程的施工进度、施工质量、施工安全、现场文明施工、环境保护及投资控制负全面管理责任，并履行工程竣工后保修期期间保修责任。（5）建设单位、监理单位随时监督分包工程的履行合同情况，如建设单位对工程进度款拨款到位，而总包单位未按照合同的约定及时拨款给分包单位，由于进度款未到位影响了工程进度，建设单位有权直接拨付工程款给分包单位，此款从下次总包单位的应付款中扣除，并追究总包单位的责任。三、对监理单位的管理监理单位依据监理委托合同、监理规划、监理实施细则及法律法规授予监理的权利，监督工程施工过程中应以监理单位的管理为主，监理单位熟悉图纸及现场情况，为建设单位提供合理化建议，对工程的质量、进度、投资控制负责。一、 监理合同执行情况1、根据监理合同内容的有关规定配备总监、土建监理工程师及电气、水暖专业工程师等人员，严格控制人员的到岗率，且必须参加周工程例会，在配合施工期间监理人员视监理工作需要随叫随到。 2、在服务期内，监理人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，监理人员的更换，必须征得书面同意；对于不称职监理人员，无正当理由必须2日内离开，并在2日内人员更换到位。 3、监理人员在责任期内如果有重大失职，造成经济损失的按有关规定应予以赔偿损失。 4、监理人员应按时向建设单位提供监理规划、监理细则、监理月报及现场各种报告资料等，召开监理周例会，认真书写监理例会纪要并与监理周例会后的24小时内下发周例会纪要。 5、监理人员不准向施工单位索取钱物，不准向施工单位报销任何消费票据，不得接受施工单位、供货商的吃请或接受回扣，一经发现，驱逐现场，造成经济损失的，由监理公司承担赔偿责任，根据损失大小金额，从监理款项中直接扣除，严重者追究法律责任 6、监理人员不得故意刁难施工单位，现场验收不得拖延，工程资料应及时签认。 7、不准泄露与本工程有关的技术和商务机密，对建设单位造成重大损失的按照合同有关规定执行。二、监理人员工作纪律 1、监理人员上下班、值班时间严格遵守或配合甲方规定的考勤制度，工作期间不得无故离岗、迟到、早退、酗酒，一经发现视具体情况扣减监理单位监理费用，如有特殊情况向甲方工程部主管人员请假。 2、监理人员应注意维护监理形象，遵守项目现场各项管理制度；不准互相推诿、无理拒绝或拖延本职工作；对现场存在的质量问题、安全隐患应及时发现并及时发出整改通知单。 3、监理人员应熟悉工程图纸及设计变更的相关内容，了解法律法规的相关规定。 4、各项报表填写内容复核要求。监理日志、月报填写内容齐全、真实、清晰、可追溯，本人审核的资料及填写的表格要求签字齐全，数字准确。 三、监理人员对质量控制 1、积极审核各专业施工方案，使之符合规范及标准强制性条文的规定，并监督施工单位按批准的方案施工，发现问题应及时解决。2、材料进场验收手续齐全，质量证明资料与实物核验符合设计及规范要求。3、监理人员应清楚监理控制程序、工程质量控制标准，掌握工程现场情况及有关数据，满足工程施工中对各项工序、参数的理解和需求。4、施工中存在质量问题，能够及时发现并进行处理的，及时安排处理并复查，重大质量问题不得隐瞒并私自处理。5、严格执行质量过程控制措施，在过程控制及工程验收时，要按规定进行实测实量。经验收合格的工程，不得再有质量问题。6、为了配合施工单位按计划完成施工任务，在施工过程中，监理人员应加强过程检查、主动发现问题并敢于指出，对施工过程中明显违反施工规范、与图纸不符、有严重错误的问题，应及时指出，要求施工单位整改，必要时对有关问题签发监理通知，以减少工序验收时大量的返工。 7、按职责做好见证取样、监理抽检工作；监理人员在施工阶段实施监理时，应在施工现场对关键部位和关键工序的施工质量实施全过程跟班旁站监督并做好影像资料记录，旁站监理范围为：基础土方等开挖、地下室外墙隐检及土方回填、后浇带、抗渗混凝土浇筑、其它（底板、墙、顶板）混凝土浇筑、地下室结构质量缺陷处理、主体结构框架节点钢筋、屋面防水、室内给排水隐蔽工程、特殊工艺及其它有关工程建设需要的关键工序或部位。 8、监理人员在没有收到书面验收通知的情况下，每天应根据施工现场的施工状态进行检查，检查下列情况但不限于以下情况：（1）检查施工单位现场质检人员的到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况；（2）关键部位、关键工序的施工是否执行了已获批准的施工组织设计、方案以及工程建设强制性标准；（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验；（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求；（5）正在施工的部位或工序是否存在质量缺陷或质量隐患。对较大质量问题或隐患，监理人员宜采取录相、摄影等手段予以记录；（6）监理人员在巡视和旁站过程中要善于及时发现问题并对其予以纠正。一旦发现问题，应先口头通知施工单位要求其改正，必要时签发监理工程师通知单，并将所发现的问题及处理过程记入监理日记。当发生下列情况之一时，监理人员应口头要求工程暂停施工：施工出现了安全隐患；工程质量出现的缺陷可能引发工程质量事故；监理人员在口头要求工程暂停后，应立即向总监理工程师汇报，由总监理工程师签发暂停施工令。9、监理单位应严格工序报验制度，对施工单位报验的工序，监理员应协同监理工程师首先检查施工方自检资料，齐全后再进行工序验收。四、监理人员对进度控制1、监理单位须配合施工进度,根据总进度计划,要求施工单位提出各分部、分项工程的季度、月度的具体计划安排,组织各专业监理工程师审查其可行性并提出意见。2、监理工程师审核施工方按工程进度提交的形象进度和已完成工程量月报,对工程量增减变化的设计变更及工地洽商等内容执行情况审查,同时检查是否满足质量要求,如不合格不予签认并及时汇报甲方。3、在施工过程中监理人员经常深入工地，了解承包人的工、料、机的投入情况，对进度计划滞后的工程提出分析意见，采取有效的控制措施，并督促施工单位按工程进度完成。4、对各种质量检验报告单、中间交工证书、中间计量表等符合要求的及时准确签证，杜绝漏签、错签；对承包人上报的资料的审核准确到位；计量方法、原则掌握严格、正确，对计量支付的理解透彻。五、监理人员对现场安全文明生产控制1、项目监理部应定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报建设单位。2、做好日常安全监护及督促工作，所有人员应自觉遵守并严格执行安全文明管理制度，监理人员对发现下述情况，不按照要求提出整改直至制止的，对监理公司处罚100元。（1）工程标牌未设置，或设置在不醒目位置，或发生破损未及时修复。（2）施工现场成品、半成品及原材料未按规定堆放。（3）施工现场扬尘、公共场所造成环境严重污染的噪音。（4）发现生活区、办公区、施工区有随意倾倒垃圾现象，办公区域场地不定期打扫，损坏的设施不及时修复。（5）发现施工现场高空抛物或从高处倾倒物体。（6）外墙脚手架未保持整洁、美观，发生破损，钢管、扣件、栏杆颜色标识不清楚，围墙及周边道路、工地出入口未保持清洁，绿化、广告、灯箱等发生破损未及时修复。（7）施工单位未建立安全生产责任制，未落实安全生产的组织保证体系，安全员缺岗或不到位；施工单位安全管理台帐未及时建立并完善，未对施工作业人员进行安全生产教育或分部分项工程的安全技术交底，施工单位特种作业人员未持证上岗。（8）施工现场消防设施未按要求配置的，施工脚手架未按规范搭设、报验不及时及未能满足安全防护要求的，现场安全帽、安全网、安全带等未按要求佩带或配置的，拒不整改。（9）现场出入口、通道口、楼梯口、井道口、预留洞口、临边洞口、基坑边缘等容易发生坠落的地方未设置安全警示标志，临边防护未及时设置，现场塔吊、架桥机、吊车及其他施工机具未按要求配备有效的保险、限位等安全设施和装置或超过质检期违规使用的。（10）施 工 现 场 用 电 设 备 、配 电 箱 、开 关 箱 未 采用TN-S接零保护系统，未实行三级配电、两级保护系统，施工电缆随意拖拉，未架空或埋地，接头未保护，绝缘层有破损，现场用电设备漏电保护装置未按要求配置或失灵的。（11）发现生活区、职工集体宿舍、食堂违规使用电器，电线私拉乱接及未配设防火设备的。第三部分工作流程规定一、 施工现场监理例会：1、 施工现场监理例会一般由总监理工程师主持；2、 现场施工工程例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议（质量、安全等）；涉及的相关单位参加。3、 现场施工例会规定参加人员：总监理工程师、总监代表、各专业监理工程师，施工单位项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人、项目安全负责人，施工员、资料员等。建设单位项目部经理、专业工程师及其它相关分包单位；4、 现场施工监理例会内容：听取总包单位、分包单位关于上周现场施工进度、施工质量、施工安全等完成情况、下一周工作安排计划及施工存在问题的汇报；总监理工程师总结评价，指出施工单位施工中的不足和施工单位存在的问题，提出下一步工程项目的工作要点和要求；建设单位听取全面意见和要求，并对各单位提出的问题做出答复。5、 现场施工监理例会在会后的24小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目部经理签字认可。监理单位对签字认可的例会纪要下发给与会单位，并签收。6、 监理单位每月20日到25日前编制监理月报，首先对计划进度和实际进度相比较，是否存在偏差。对本月现场质量问题、安全问题、文明施工等进行评定，对当月存在的问题进行总结，并提出关于本月出现的问题，在下月施工中尽量的去克服，避免类似问题的再度出现，给出好的建议。经总监理工程师审批，报送建设单位签收。二、 现场专题技术会议：1、 现场专题技术会议一般由总监理工程师主持；2、 现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；3、 现场专题技术会议规定参加人员：监理单位专业监理工程师；施工单位项目经理、技术及质量负责人、施工员；建设单位项目经理、专业工程师及相关专业分包单位；4、 现场专题技术会议内容：听取施工单位就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；建设单位、监理工程师、施工单位就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见，进行实施。5、 一般现场专题技术会议在完成后的24小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要由各施工单位负责人、总监理工程师、施工单位项目经理及施工企业技术负责人签字确认；6、 重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报建设单位公司领导批准后实施，在实施过程中，涉及的相关单位随时进行监控，并形成完整的质量、技术资料。三、 现场经济签证：1、 办理经济签证原则：凡属设计施工图纸一般性修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；2、 办理现场经济签证程序：（1）由施工单位提出现场经济签证内容，（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）建设单位专业工程师和项目部经理签字，（4）由建设单位主管领导对现场签证再次确认；3、 办理经济签证的相关单位负责人签字顺序：施工单位：总包或专业分包项目经理；监理单位：监理单位总监建设单位：建设单位专业工程师、项目部经理、建设单位主管领导。4、 现场签证单填写要求：所有工程量必须经现场实测后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签证单。现场签证单一式四份，甲方项目部两份（一份自留、一份送审）、监理单位一份（进度结算用）、乙方一份，现场签证单必须在规定的时间之内签字（或盖章）完毕，否则签证单视同无效。签证原则上只签认工程量，不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。5、 签证的效力：乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议，在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。乙方应如实填写签证单，经查实不符合实际的，监理、甲方有权拒签。6、 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸（设计变更由施工单位同设计单位沟通后出具）、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；四、 现场技术核定单：1、 办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；2、 办理现场技术核定单程序：由施工单位提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理工程师、建设单位项目部经理共同现场核定确认；3、 现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；4、 办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；5、 现场技术核定单：必须报建设单位现场项目部核定；为提高工作效率，需建设单位项目部经理决定的应在一天内回复，需报至公司讨论的，在两天内回复。五、材料价格回执单：1、 办理材料价格回执单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程量清单未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；2、 办理材料价格回执单原则：根据批准的现场材料，建设单位在一周时间内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平进行认价工作，交项目部经理、规划部领导、工程部领导、公司主管领导签字确认；3、 办理材料价格回执单原则：现场认价单必须在施工单位采购实施前签字确认；4、 办理现场认价单的规定：材料价格必须通过建设单位项目部经理、规划部主管领导、工程部领导和公司主管领导共同签字确认，若单一认可、事后补办及未经批准均不能作为工程结算依据；5、 如遇重大的现场认价，必须事先经由建设单位公司领导确认认可方可实施。六、设计变更：1、 设计变更的原则：（1）施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；（2）因业主的要求更改或调整设计；2、 因设计有错误或有严重不合理的地方设计变更：（1）施工单位应以书面通知监理工程师、建设单位专业工程师、项目部经理、设计部门设计工程师。（2）监理工程师应在两个工作日内提出设计变更的审核意见；（3）建设单位专业工程师、项目部经理、设计部门设计工程师提出设计变更的审查意见； 3、 因业主的要求修改、更改或调整设计：（1）由项目部门或设计部门下达修改、更改或调整设计要求；（2）由建设单位在三个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见，并出工程设计变更通知。 （3）工程设计变更通知单需由建设单位项目部专业工程师、主管领导签字，设计院专业工程师签字，总监理工程师签字，总包技术负责人签字；（4）由监理工程师下达设计变更通知给施工单位； 七、施工图纸自审和会审：1、 施工图纸自审：（1）根据合同约定、国家规程规范、地方标准、行业标准，施工单位进场前或单项工程施工前，施工单位应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；（2）施工单位的施工图纸自审记录，报送监理工程师、建设单位工程管理部门；（3）监理工程师对施工单位的施工图纸自审记录提出审核意见；（4）建设单位工程管理部门对施工图纸自审记录提出审核意见；（5）建设单位项目部安排图纸会审时间； 2、 施工图纸会审：（1）在工程开工前施工图纸会审由建设单位组织，设计单位、监理工程师、总包单位共同参加； （2）精装工程的，在精装施工之前建设单位组织，设计单位、监理工程师、总包单位、主要材料设备供应商、专业分包单位共同参加；（3）施工图纸会审由总包单位的技术负责人进行现场记录汇总整理工作；（4）施工图纸会审记录经建设单位项目部经理批准；（5）形成施工图纸会审纪要，由建设单位、设计单位、监理单位、总包单位共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；3、 施工图纸自审与会审内容：（1）施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范，施工图纸上应有审图机构盖章、设计院公章、设计人员的职业印章。（2）施工图纸与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；（3）建筑图与其相关的结构图、采暖、通风、给排水图、消防图等在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；（4）熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；（5）基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，建筑物与地下构筑物、管线间、毗邻建筑物的相互关系；（6）掌握拟建工程的建筑和结构的形式和特点，需要采取哪些新技术、新材料、新工艺；（7）复核主要承重结构或构件和大型设备的基础强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；（8）对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；必要时应编写专项施工方案。（9）建筑设备和加工定货有何特殊要求；（10）防火、消防、建筑物的防火分区是否合理，满足防火规范规定要求；（11）建筑材料、设备的有无保证，能否代换；（12）新材料、新技术的应用有无问题；（13）地质地勘资料是否齐全；4、 由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达施工单位实施执行；5、 施工图纸会审意见原件应一式四份：施工单位两份（自存档一份和交城市建设档案馆一份）、监理单位存档一份、建设单位存档一份；八、施工组织设计1、 根据合同约定、国家规程规范、地方标准、行业标准和经业主批准设计施工图纸，施工单位进场前编制完成工程项目施工组织设计；2、 施工组织设计内容：（1）工程概况（建设规模、地点、结构形式等）；（2）施工部署和施工方案；（3）施工准备工作计划；（4）施工总进度计划；（5）施工资源配备及材料进场计划；（6）施工期间的施工人员、机械配备计划；（7）主要技术经济指标等；（8）施工现场总平面图；3、 监理工程师在三个工作日内提出审核意见；不符合要求，退回施工单位重新修改。符合要求，提交建设单位。4、 建设单位项目部经理收到施工组织设计三天内提出审核意见；5、 监理工程师将批准的施工组织设计送达施工单位实施执行；6、 施工组织设计原件应一式三份：总包单位、监理单位、建设单位各存档一份；7、 施工组织设计一经批准，是工程项目施工阶段控制的主要依据，必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。随施工的进行，施工组织设计依现场的实际情况有不符合的应进行调整。审批流程上同。新调整的施工组织设计同旧施工组织设计具有同等效力。九、工程进度计划：1、 编制原则：根据合同约定、施工组织设计、施工设计图纸；2、 工程项目总进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；3、 施工单位根据批准的工程项目总进度计划编制月、旬、周进度计划或重要的施工节点；4、工程进度计划内容的表示方法：主要以横道图及文字形式表达，进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、时间。达到一目了然的效果。5、 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；6、 建设单位项目部经理在一个工作日内审查完成；7、 监理工程师送达施工单位组织实施执行；8、工程进度计划原件应一式三份：总包项目部、项目监理部、建设单位项目部各存档一份；9、 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现；如。十、工程项目月报表：1、工程月报表主要要求（1）根据本月工程项目施工的实际完成情况，建设单位要求由施工单位编制月报表，作为当月工程预算书审核依据之一；（2）工程月报内容：本月工程项目的进度计划和实际完成情况的比较、施工质量、现场安全文明施工、环境保护，分部分项完成的工程量，进度款的支付情况；（3）工程月报的时效性：施工单位于本月25日之前将工程月报上报建设单位项目部审核，由建设单位项目部经理在每月28日前审核完成；（4）工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，必须认真履行职责，严格核算、审查，确保投资利益得到保证。十一、甲供材料的采购及进场管理程序：1、采购程序：工程开工前7天内，项目部应要求施工单位上报材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由项目部编制甲供材料（设备）采购工作计划，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据。2、申报程序：（1）施工单位单位对建设单位提交的材料、设备计划应包括以下内容：工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供货地点、编制时间。（2）施工单位单位提报的计划应先提交项目监理部，由总监理工程师签订后转建设单位项目部经理，交由建设单位负责采购。十二、施工用水电的管理：1、 施工现场由总包单位的统一管理，现场内的所有施工单位用电、用水均由总包单位管理，用电单位必须持用电方案经总包单位的审核批准，用水单位必须挂表，并严格按批准方案认真组织施工。2、 水、电费的收取。总包单位的按照供电局电费单及自来水公司的水费单据收取，在每月现场管理费中予以扣除。3、 各用电、用水单位对各自的线路、管路负有保护责任，应经常对所属线路进行检查，发现安全隐患，立即整改。若用电线路存在安全隐患，而不能得到及时整改，总包单位的将停止供电；发现水管有漏水现象，总包单位将停止用水，直至整改完后供水。十四、工程项目检查验收：1、检验批验收：由监理工程师组织，施工单位技术员、质量员及施工班组人员参加。 2、分项工程验收：由监理工程师组织，施工单位项目技术负责人、质量负责人、施工班组人员参加。3、分部工程验收：地基与基础、主体结构、屋面工程、装饰装修工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、电梯工程、通风与空调工程由总监理工程师组织设计单位、涉及地基与基础、主体结构勘察单位、总包单位共同参加验收。 4、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，施工单位项目技术负责人、质量负责人、施工班组人员参加；5、工程准备验收阶段：施工单位在完成设计文件、合同文件的内容，自检合格的基础上，编制工程竣工验收报验表及工程保修书和施工过程质量技术资料，报监理单位审查。6、工程项目初验阶段：由监理单位总监理工程师组织，监理单位负责人、施工单位负责人、设计单位负责人、勘察单位负责人参加。验收合格，监理单位编制工程评估报告和工作总结，报建设单位。 7、单位工程竣工验收：由建设单位负责人组织监理单位负责人、施工单位负责人、设计单位负责人、勘察单位负责人参加，并在单位工程竣工验收单签字认可；验收过程由质量监督站现场监督。8、一般工程验收资料由施工单位按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、建设单位专业工程师参加现场检查评定，通过检查评定后签字确认；9、单位工程竣工验收准备阶段、工程项目初验阶段、工程项目竣工验收阶段按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；10、 工程项目竣工验收资料：总包单位按照建设工程资料管理规程规定要求，整理竣工档案资料，分包单位资料统一汇总到总包单位进行整理、分类、组卷后交建设单位，由建设单位移交工程所在地城市建设档案馆。十五、工程竣工移交：1、工程通过竣工验收，质量合格。施工单位提出工程项目移交报告；2、监理工程师审核同意，报建设单位批准实施；3、施工单位提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；4、办理移交手续，施工单位、监理单位、建设单位办理工程正式移交；5、同时和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：建设单位项目部经理及主管领导和公司领导，相关工程竣工验收资料交一套给物业公司。十六、工程款支付：1、工程进度款支付：（1）根据审核批准的工程月进度款报表，由施工单位提出支付申请单；（2）采用按月进度款支付的工程，施工单位应在每月25日后至次月5日前，施工单位编制当月工程预算书，经项目经理审批确认后，报监理单位审核；（3）总监理工程师对工程进度款提出具体审核意见，并签字确认；（4）监理单位、建设单位项目部经理签字确认工程量，建设单位规划部门对进度款进行核定；（5）由建设单位主管领导根据合同约定要求在工程支付申请单上签字确认；2、工程支付申请单三份，分别由施工单位、监理单位、建设单位保存。十七、工程项目结算：1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料；2、施工单位提出工程结算报告，经总监理工程师，建设单位项目部经理会签同意后，送至建设单位规划部；3、建设单位造价部门在28个工作日内完成审查工作；（1）严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内；（2）审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、规范性、合理性；（3）审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；4、总监理工程师签订审核意见；5、建设单位项目部经理、主管领导在结算上确认签字：（1）建设单位项目部经理必须审核工程量的准确性；（2）建设单位项目部经理必须审核工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单等是否严格按照建设单位现场专业工程师的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单坚决不允许进入工程结算中；6、施工单位依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付；7、工程项目结算书一式四份：施工单位、监理工程师、建设单位项目部及财务部；8、 工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，并由工程主管领导及财务主管人员做付款清单备查。以上为建设单位工程管理办法，要求各参建单位严格按照建设单位工程管理办法的规定和要求，履行工作岗位职责和工作流程，积极认真负责的完成本职岗位工作。第 19 页 共 19 页