ER应用奖惩制度

表格名称：ERP应用考核制度（试用版）编 号：LS/QG-AO7-017版 本： A/0为顺利完成ERP项目的上线及确保日常正常运行，对项目组成员及有关人员的应用过程实行如下考核：1、ERP项目组安排到各部门的工作，部门经理负责内部工作安排及人员调配，并对任务完成的时效性与质量负责；视影响程度给予相应处罚，导致项目延期处罚500元，因数据混乱影响系统运行质量或他人工作者处罚200元。(负责人的处罚)2、各部门的业务组长、关键用户对本部ERP系统实施工作起到带头表率作用，项目组将定期对关键用户进行考核，不达标给予一次补考机会，二次不达标处罚100元，三次不达标处罚200元；其他操作人员需积极配合业务组长的工作安排并且尽职尽责，如有不服从安排者给予100元罚款，工作消极者给予50元罚款； 工作表现优秀者直接进入月度优秀个人奖候选名单。3、我们最终的目标是以系统单据来流转，无系统单据不受理；基于当前情况单据录入时间规定如下：采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单、销售订单、产品发货清单需在业务发生前制作，并以此单据进行交接流转；其它业务往来单据需于次日15：00之前录入完成；4、奖励工作积极、效率高的优秀用户，每月评选一次，奖金为50-200元不等；优秀个用户的产生：ERP项目组根据用户的工作表现及考核结果提名，提交给项目总监批准，提交给人力资源部给予通报奖励。5、日常应用过程本着日事日毕原则，从三个方面对操作人员进行考核：单据录入完成率、错误次数、其它部门投诉次数进行综合评比；考核评分计入优秀个人奖评比；表格名称：ERP应用考核制度编 号：LS/QG-AO7-017版 本： A/06、作业过程通过作单人员自查与后续作业部门反馈的方式发现问题，填写问题反馈表并第一时间通过邮件或腾讯通提交给责任人，并分发给ERP项目实施小组，责任人在接收后30分钟内给予答复处理情况；ERP应用过程的考核，见下表：序号作业内容作业要求责任部门（责任人）考核细则考核分数(每次每项)考核部门或人1物料清单维护1.1物料清单及时维护及更新工程部错改、漏改、不及时更改更改通知不及时或缺漏通知扣5元骆氏ERP项目组1.2同时做好增加及变更记录更改后不作台帐记录扣5元1.3发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时扣5元1.4错误信息反馈的及时性所有部门发现BOM错误或明显问题不反馈扣5元2存货档案2.1按照ERP系统编码原则进行编码工程部、采购部未按原则进行编码扣5元2.2新品试制完成后可录入正式编码，将原样件编码停用；存货编码不完全扣5元无通知影响进度扣5元2.3存货编码问题反馈不及时各部门发现问题反馈不及时扣5元2.4存货编码问题反馈表格不统一不按正规的途径和方式反馈扣5元2.5编码错误反馈后更改不及时工程部、采购部编码更改不及时扣5元2.6操作时使用错误的编码，不主动反馈错误各部门明显错误不反馈扣5元2.7外协产品清单及时准确提供工程部外协清单不准确及时提供扣5元2.8外协产品清单及时维护更新清单不及时维护更改扣5元表格名称：ERP应用考核制度编 号：LS/QG-AO7-017版 本： A/03委外订单3.1供料委外以委外订单为准，由采购部门统一管理采购部未经同意的委外加工扣50元3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是在结算前完成议价，要求不超过一周。采购部委外订单无价格的零件应提供统一的定价单扣5元采购部委外件的核价、定价扣5元将议价结果录入计算机扣5元4委外进货4.1委外订单开立专人责采购部订单有漏件扣5元入库不及时扣5元4.2完工后按采购订单办理到货手续物控科、成品库办理不及时扣5元入库不办理相关手续扣5元4.3工序委外到货，制作相应的调拨单物控科外协仓库存准确率需达到95%以上扣5元5车间领料退料5.1按计划领料生产部不正常的超领扣5元领回的材料不用不调查不反馈扣5元反馈的问题不及时组织解决扣5元5.2对领料的执行结果每周进行分析不提供分析结果扣5元65.3及时录入材料出库单(遗漏车间领料申请)物控科、成品库单据录入不及时扣50元5.4及时录入车间退料单各车间统计单据录入不及时扣5元5.5超领物料应退回仓库各车间统计录入单据不及时，数据不准确扣5元7生产流转入库7.1发货后当日完成销货操作成品库录入不及时扣5元7.2当日的产品入库单当日处理完毕生产部&包装车间单据处理不及时扣5元单据录入操作错误扣5元7.3产品入库及时，当日应入库的产品当日入库完成产品不及时入库扣5元7.4错误信息反馈的及时性所有部门发现入库数据错误不反馈扣5元表格名称：ERP应用考核制度编 号：LS/QG-AO7-017版 本： A/08采购管理8.1采购单要求在电脑上打印采购部不用系统做采购单扣5元手工修改采购单不经审批扣5元8.2总结计划并对基础数据做修改采购部不查明手工修改采购单的原因扣5元查明原因不处理扣5元8.3采购按计划交库采购部不按采购数量收货扣5元到货单录入不及时扣5元物控科、成品库采购入库单录入不及时扣5元采购入库单录错存货编码扣5元8.4及时完成采购件定价采购部没有说明无价采购单原因扣5元将议价结果维护入系统中扣5元8.5由采购员在系统里作变更，由部门经理审核采购部不在系统中处理扣5元变更不经审核扣5元8.6月末结帐采购部未及时月结扣50元9销售管理9.1产品报价信息配套&售后商务部录入单据不及时、数据不准确扣5元9.2销售订单9.3销售出货单、调拨申请单录入9.4月末结帐未及时月结扣50元10财务会计10.1应付单据、付款单据录入财务部录入不及时、数据不准确扣5元10.2应收单据、收款单据录入录入不及时、数据不准确扣5元10.3凭证录入录入单据不及时、数据不准确扣5元10.4固定资产卡片录入与计提折扣录入不及时、数据不准确、未及时计提折扣扣5元10.5 存货核算单据记账、反记账、结算暂估处理、期末处理等未及时处理扣5元10.6 业务生成总账凭证未及时处理扣5元10.7月末结帐未及时月结扣50元编制/日期审核/日期批准/日期