重要的项目管理制度

精选资料目 录1、 项目管理目标2、 项目经理职责3、 项目施工管理 4、 计划管理5、 项目技术管理6、 过程质量控制7、 质量管理职责8、 工程质量验收9、 工程资料管理10、 项目安全管理1 项目管理目标3.1.1 执行公司制度的项目管理目标及执行项目管理责任状。2 项目经理职责2 .1 生产、 进度、质量、安全管理第一责任人。2 .2 负责项目的进度、生产劳动力的配备、材料计划、质量控制及施工全面管理工作。2 .3 项目经理应根据企业分管领导授权的范围、时间和内容，对开工项目自开工准备 至竣工验收，实施全过程的全面管理。2 .4 项目经理直属企业分管领导的管理，同时接受发包人和监理机构的检查与监督；对施工项目发生重大安全、质量事故或项目经理违法、违纪时，企业有权撤换项目经理。3 项目施工管理 3 .1 项目考核：3.1.2 施工现场进度管理考核标准（100满分、得75分为合格、85为良、95分为优秀）3.1.3 项目技术、质量管理考核标准（130满分、得110分为合格、120为良、125分为优秀）3.1.4 奖励办法：按项目经理责任状及相关管理条例执行。3.1.5 处罚办法：按项目经理责任状及相关管理条例执行。3 .2 认真遵守和牢记公司的工作宗旨，协助质量员、安全员制定单项工程的质量、安全实施目标。3 .3 严格按照所编写的进度、质量、安全计划督促施工，认真填写施工日志和隐蔽工程验收记录等相关资料，配合质检员整理技术资料和施工质量管理。3 .4 协同质检员做好隐蔽工程分项、分部及单位工程验收和签证工作，收集整理、保存技术原始资料，配合技术负责人办理工程变更洽商等手序。3 .5 对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品的质量不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止使用。3 .6 对特殊工种施工人员要求必须持证上岗。3 .7 制定出施工工程区域的形象进度表，按实际情况制定出月进度表，确保工程正常运转。3 .8 督促材料员、对材料进场的具体日程及各施工队的合理调配，及甲供物资进场的时间及组织验收。3 .9 明确工程进度与质量的重要性，协调好各工种配合中出现的问题，并加以解决，确保各施工班组有纪律、有次序进行人员调配，保质保量按合同工期完工。3 .10 组织好生产安全会议，对工程中制定的特殊过程和关键过程，要重点巡视检查。3 .11 认真对待和积极配合及执行由质检员、安全员下达的整改通知单，整改完成后，会同质检员、安全员及施工队进行复验。3 .12 工程竣工前收尾阶段，项目经理排列出各工种的收尾计划表，按收尾顺序逐步完工。3 .13 协助技术员、决算员对承包商最终工作量确定及工程质量的评定，报上级部门审批结算。3 .14 负责各种检测设备、量具的保管、使用及在规定年检期限的检测。3 .15 竣工后，以书面形式对工程项目进行自我评定及总结，上报工程部、总工办。4 质量管理职责 4.1项目实施中的关系： 4.1.1 质检部与项目部的关系：质检部是代表公司对项目实施过程中的施工质量过程管理与监控，项目部是配合公司制定项目质量管理目标并予以实施与完成的部门；4.1.2质检部：负责对项目技术交底、施工方案的审核。每周对项目质量进行抽查，各分项合格率为80%以上为合格。4.1.3项目经理：负责项目施工质量目标的检查与落实，是质量管理第一责任人4.1.4专业工程师： (1) 负责项目施工技术管理、技术交底（覆盖面至每个操作人员）、技术落实，是过程质量监控的责任人；(2) 领导组织项目自检、初检、项目检、终检、验收、评定等工作，处理施工中发生的质量问题； 4.1.5项目质检员：代表总工办对项目实施的质量管理进行管理、监控、检查（100%的覆盖面），具有汇报监督执行权，服从项目经理领导，进行服务项目质量管理工作，主要任务是项目质量监查与跟踪；4.2 质量检查职责4.2.1 质检员（技术人负责人配合）根据进度计划的分项工程制定质量检查计划报表报送项目部及质检部，经确认后，报送总工、工程部。如不可见因素造成项目进度计划的变动，项目经理要及时把调整的进度计划报相关部门，相关部门根据调整的进度计划而调整质量检查计划；4.2.2在项目实施过程中，施工队若未按进度计划执行，擅自实施其他部位或其他分项施工，质检员、专业工程师、项目经理可根据项目施工队管理办法的相关条款填项目管理处罚单进行处理，由项目经理对施工队进行调整，项目经理调整后，施工队仍然没进行整改，项目经理可双倍进行处罚；4.2.3质检员、专业工程师在项目实施过程中发现质量问题，由质检员填写过程检查记录由施工队负责人，专业工程师签认，由专业工程师进行落实，施工队整改后质检员、专业工程师组织复检，连续二次复检不合格按不合格处理填不合格处置单要有处罚意见，报送质检部，由项目经理进行监控整改，整改不合格将按质量事故处理，由质检员填写工程质量事故报告报总工、总经理处理；4.2.4三级质检制管理： 4.2.4.1分项工程没进行“自检”、“ 初检”而擅自进行下道工序施工，质检员和技术负责人可根据项目施工队管理办法的相关条款填项目管理处罚单，报质检部，由质检部签署上报总工，所施工的部位视为不合格，全部拆除，所拆除材料须经项目部及预算部统计确认，由施工队对损失材料进行赔偿（按施工队管理条例相关条款执行），同时报项目部，由项目部对施工队进行调整，项目部调整后，施工队仍达不到项目要求，项目部可加倍进行处罚（按施工队管理条例相关条款执行）；4.2.4.2分项工程没进行“自检”、“ 初检”，连续二次复检不合格按不合格处理填不合格处置单要有处罚意见，报送质检部，质检部签署上报总工，由项目经理进行监控整改，整改不合格将按质量事故处理，由质检员填写工程质量事故报告报总工、总经理处理；5 计划管理5.1 计划种类：月计划、周计划、日计划；5.2 计划内容：5.2.1 根据项目部编制的控制总进度计划来编制本施工区的月、周、日施工计划，它包括：工程形象进度计划、主要实物量计划、技术准备计划、劳动力计划、材料使用计划、质量检查计划、安全控制计划。5.3 计划编制的原则5.3.1 坚持基本建筑程序和施工顺序，确保重点及重要和有影响工序。5.3.2 信合同，保工期，讲质量，统筹安排，综合平衡，统一协调，使计划切合实际。5.3.3 项目部根据合同工期负责编制阶段施工进度总控制计划并且随总工期变化调整（包括总进度计划、月、周进度计划）。5.3.4 栋号工程师要根据项目部下发的总控目标计划及参考现场实际工作条件，负责编制月度施工计划、周、日施工进度计划，并报项目部，经项目经理签署报送相关部门。5.4 计划编制的程序5.4.1 统计项目施工的具体时间：5.4.2 日计划：施工队将第二日工作计划于前一日10：00 am上报项目部。5.4.3 日统计：前日工作量及完成情况于当日下午16：30前报项目经理，经项目经理确认报送相关部门。5.4.4 周计划 ：将第二周（本周五到下周一）工作计划及本周周报于本周周五上午12：00前上报项目经理，经项目经理签署报送相关部门。5.5 编制内容要求5.5.1 上周周报：描述上周、日计划完成情况、没完成的原因，下周、日进度计划中需要项目部管理人员解决的内容及需要公司领导协调解决的问题。（注：项目必写内容）。5.5.2 下周计划：依据月施工进度计划编制，以保证月度计划实施，周计划是以班组划分，落实到楼层、部位、分项作业计划。5.5.3 周计划内容：明确楼层、部位、各工序名称及持续时间，工序报检时间，材料进场预定，各工序所需劳动力数量等。5.6 施工计划的控制5.6.1 项目部对计划完成情况进行检查,对计划未完成的原因进行分析,明确原因。因客观原因造成计划未完时,要及时调整计划。因主观原因（人、财、物等）造成的计划未完时造成计划延迟要及时予以协调处理。5.6.2 工程部应对施工过程实施整体协调,会同公司相关职能部门解决影响施工进度的主要问题；重大问题报公司领导集体决策。5.7 计划统计管理实施的保证措施5.7.1 应树立强烈的计划管理意识，努力创造良好的计划实施工作环境，要求全员参与，使计划做到早、全、实、细，真正体现计划指导施工，工程形象进度每天有变化，使工程按计划得到有效控制。5.7.2 正式计划下达后，项目部应将计划实施目标层层分解到各专业工程师、质检员、安全员、库管员、施工队，各职能部门应将指标落实，并按不同的分项，实行职能部门归口管理。5.7.3 计划考核要严肃认真，上下结合，实事求是，对进度、质量、安全全面检查，施工队自检、项目部检查和公司检查三种，并以项目部检查和公司考核结果为准。6 项目技术管理项目技术管理：由栋号专业工程师负责，落实施工质量过程管理及监控，执行项目质量及技术管理制度主要内容为：1、图纸会审及设计沟通；2、施工组织设计的编制与管理；3、施工作业指导书的编制与管理；4、技术交底；5、单位工程施工记录；6、隐蔽工程验收；7、施工技术总结；8、技术标准管理；9、工程技术档案管理：6 .1 现场管理是施工质量管理的重要环节。施工项目质量应从现场管理抓起。工程管理人员一定要监督作业队在保证材料质量的基础上，严格按照设计图纸和有关施工规范进行施工。6 .2 施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工技术措施等，应结合工程实际，从技术、组织、管理、工艺、操作、经济等方面分析、考虑，能解决施工难题，力求技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。 6 .3 在接到工程图纸后，按过程控制程序文件要求进行内部审查，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题，并汇总意见。6 .4 经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由项目经理主持，项目技术负责人向（项目全体管理人员、分包管理）进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工工艺、施工进度、质量标准、各项管理措施、平面布置等。技术交底由项目技术负责人向（分包管理至操作层）进行交底。6 .5 结合现场及项目部实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流向、施工工艺，劳动组织，技术组织措施等。6 .6 在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或因施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，及时向设计、监理工程师、业主提出申请（设计变更洽商）书面资料。工程变更洽商应由项目技术负责人及设计、监理工程师、业主签字，经有关单位批准后方可实施。6 .7 制定材料进场的质量验收要求，配合库管员对当天进场的材料质量进行验收，其结果必须认真填写验收意见(材料质量验收记录表)，如不符合要求，因立即发放整改通知单。当天发生的问题必须当天解决，并要有详细回复记录，合格后才可进库挂牌。6 .8 施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、安全、项目技术负责人、业内技术人员、有关施工队及工长、资料员自留存档等。6 .9 技术交底必须严格贯彻北京市地方性标准DBJ/T01-26-2003高级装修施工验收规范及企业质量标准、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。书面资料应由签发人和审核人签字，使用后归入技术资料档案。6 .10 对后续工序质量有决定作用的测量与放线等施工预验并做好记录。6 .11 各类隐蔽工程应配合质检员进行分项隐检、做好隐验记录、办理隐验手续，参与各方责任人应确认、签字、存档。6 .12 协调各分包图纸，业主、监理指示、变更、洽商单等管理及监督执行落实； 6 .13 技术文件、图纸的收、发、归档管理；6 .14 工程的交接、竣工文件的收集、整理管理；6 .15 组织各项技术资料的签证、收集、整理和归档；6 .16 负责协助技术资料管理员，做好技术资料的收集、整理和归档工作，并建立技术资料台账；6 .17 配合设计师制作完整的工程竣工图及核约部核定现场变更后的项、量的工作。6 .18 单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。6 .19 应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备。7 过程质量控制 7 .1 质量检查的手段7.1.1 可归纳为看、摸、敲、照、靠、吊、量、套等八种检查方法。7.1.2 看，就是外观目测，要对照有关质量标准进行观察。7.1.3 摸，就是手感检查，主要适用于装饰工程的某些检查项目。7.1.4 敲，运用工具进行音感检查。7.1.5 照，对于人眼高度以上部位的产品上面、缝隙较小伸不进头的产品背面，均可采用镜子反射的方法检查；对封闭后光线较暗的部位，可用灯光照射检查。7.1.6 以上四项，均为目测的检查手段。7.1.7 靠，是测量平整度的手段。7.1.8 量，用工具检查。7.1.9 套，以方尺套方，辅之以塞尺检查。7.1.10 以上四项，主要属于实测检查。7 .2 为了对施工生产活动的全过程进行质量监控，预防不合格的成品、半成品流入下道 工序，或交付用户使用，保证工程质量满足规范要求，并使管理体系运行中出现的不符合项目和施工过程中出现的不合格过程及不合格品得到有效地预防和纠正。 7 .3 针对工程的特点在施工组织设计中制定具体的质量检查监督方法和要求,明确质量检查计划。由项目部质检员落实质量检查计划的实施。7 .4 施工组织设计、施工方案、技术交底，要执行施工标准及规范，并由栋号工程师组织实施、检查、记录。7 .5 项目技术负责人应定期组织质量检查人员和施工队对施工质量进行检查。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。7 .6 对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。7 .7 现场质量监督、检查及其核定、不合格项整改处理、跟踪整改、达到工程质量验收。7 .8 项目部要确定工程质量管理的重点和难点，找出影响工程质量的关键工序，制定专项方案；依据工程的结构形式、装修做法，确定需要消除的质量通病。采用新技术、新材料、新工艺、新设备，有针对性的解决质量管理点、关键工序、质量通病，或开展质量管理小组活动，由栋号负责人组织落实并做好活动记录，具体控制要求：可修改编辑7 .9 质量检查流程技术负责人、质检员、质检部进行现场复检填过程检查记录报施工单位负责人 过程检技术负责人、质检员、质检部进行现场复检填过程检查记录报施工单位负责人 自检连续二次复检不合格按不合格处理填不合格处置单连续二次复检不合格按不合格处理填不合格处置单分包负责人检查，不合格整改，经检查合格填工程质量检查表报项目部初检外协施工队整改，整改合格报负责人复检，填过程检查记录过程检整改技术负责人、质检员、质检部组织复检填过程检查记录报质检部，复查合格后，方可进行下道工序施工项目部组织（技术负责人、质检员）进行复检填工程质量检查表报质检部，复查合格后，方可进行下道工序施工过程复检项目复检填不合格品处置单报总工不合格处理检查表格工程质量检查表-LZ-01 过程检查记录-LZ-02 不合格品处置单-LZ-03工程质量事故报告-LZ-04质量检查计划报表-LZ-05工程质量事故报告报总工、总经理项目管理处罚单 - LZ-06 质量事故处理7 .10 事前控制7.10.1编制施工组织设计时,应确定工程的关键工序和特殊过程,项目部技术人员编制相应的施工方案或作业指导书规定控制方法和控制要求，规定设备和操作人员资质要求，保留相关记录。7.10.2项目部技术人员在施工前向劳务队对技术人员进行书面技术交底,履行签字手续；施工员或班组长向操作工人进行工前技术交底,对交底时间、主要交底内容、接交底人员进行书面记录。7.10.3正式开工前，项目部应主动征求建设单位及监理的施工要求、意见及建议，并有针对性的制定措施予以落实。随工程进展对施工组织及施工方案进行检查调整。7 .11 事中控制 7.11.1 三检制的实施 a) 自检:施工队班组完成施工工序后,组织自检,填写工程质量自检表,交质检员。 b) 初检:施工队质检员对班组完成的工序进行检查,检查合格后在工程质量自检表上签字。 c) 交接检:栋号长在专检完成后,对已完工序进行检查,检查合格后在工程质量自检表上签认。栋号长签署交接检的结论性意见,作为下道工序施工的依据。 d) 经自检、专检、交接检发现的不合格过程不得进入下道工序,不合格过程的处置按4.2条规定要求执行。7.11.2 样板制的实施 具体执行公司项目质量及技术管理制度的规定要求。7.11.3 质量通病的防治 公司在组织编制施工组织设计时,应针对工程需要预防的质量通病制定预防措施。技术人员在技术交底中,明确防治质量通病的项目、部位和主要方法。同时在施工过程中，项目部组织相关责任人对质量通病的项目、部位进行重点检查和控制。 7.11.4关键工序的质量控制a) 在施工组织设计中明确本工程的关键工序。b)项目部栋号长、栋号技术负责人、质检员把关键工序作为过程控制的重点,严格按照施工方案或作业指导书的要求执行。8 工程质量验收8.1 基本要求8.1.1. 分项工以样板块领先及样板间施工标准为依据（北京市地方性标准DBJ/T01-26-2003高级装修及企业标准），按照建筑工程施工质量验收统一标准对样板工程进行验收，填写相应的质量验收记录，并注明 “样板验收”。8.1.2. 检验批或分项工程，施工班组要按照“三检制”的要求，进行自检，上下道工序8.2 隐蔽工程验收8.2.1. 隐蔽工程在班组自检合格的基础上,由栋号技术负责人组织验收,项目部有关人员参加,并通知业主或监理单位、设计单位参加。隐蔽工程经检查合格,各方人员在隐蔽工程检查记录上签字后,方可进入下道工序施工。8.2.2. 分项工程质量在班组自检合格的基础上,由栋号长组织有关人员进行评定、专职质检员核定；分部工程质量由栋号工程师组织评定,专职质检员核定。8.3 单位工程竣工验收8.3.1. 单位工程完工后，要由项目经理组织制定竣工验收计划，组织协调专业分包单位进行工程设备使用功能测试、检验、联动试车。8.3.2. 分包单位对所承包的工程项目按北京市地方性标准DBJ/T01-26-2003高级装修及企业标准规定检查评定，进行观感质量评定，将工程有关资料交总包单位，由总包单位汇总，组织填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录，由监理（建设）单位填写验收结论。8.3.3. 由建设单位负责组织施工单位、设计、监理负责人进行单位（子单位）工程验收。8.3.4. 单位工程验收时仍存在施工单位与建设单位合同规定的未完成项目，应属于建设单位急于使用且未完工程甩项竣工符合竣工备案制度要求。经设计、监理、监督站批准后办理中途交付手续，经验收后方可交付使用。8.3.5. 单位工程“四方”验收合格后，建设单位、监理、设计、施工单位在单位（子单位）工程质量竣工验收记录上填写验收意见，并签字盖单位公章。在规定时间内由建设单位将工程竣工验收报告和有关文件，报质量监督站（建设行政管理部门）备案。9 工程资料管理过程的标识按照建筑安装工程资料管理规程（DBJ01512000）规定要求的记录方式实现，由项目部相关人员负责建立相应的记录，由资料员整理保存过程标识的记录。9.1 施工现场材料、施工机械的质量控制9.1.1 材料控制包括原材料、半成品及建筑构配件等投入品的控制。9.1.2 材料控制要点：掌握材料信息，优选供货厂家；及时组织供应，保证正常施工；合理组织使用，减少材料损失；加强检查验收，严把质量关；做好搬运、储存、防护，确保不丢失、不损坏、不变质、不混用；重视使用验证，防止错用或使用不合格材料。9.1.3 材料控制主要内容：材料的质量标准、性能、适用范围、施工要求以及取样、试验方法。9.1.4 施工机械的选用应满足工程的适用性，使用中应经常检查其工作状态，健全“人机固定”制度、操作证制度、岗位责任制度、交接班制度、技术保养制度、安全使用制度等，正确使用、管理和保养好施工机械。 工程质量检查表LZ-01 填表日期：房号/位置 号楼 单元 层 户 户型楼 单元 层部位检查项目标准建筑装饰装修工程施工质量验收规范（地标）检查内容允许偏差初检结果复查结果检查结论东南西北东南西北其他项目：分包负责人确认：第一次检查结果 ：质检员：专业工程师：分包质检员：等二次复查结果 ：分包质检员：专业工程师：质检员：本表由施工队质检员填写，报项目部部，项目部根据此表进行复查，第二次复查不合格，将作为质量事故处理，上报质检部一份。过程检查记录LZ-02 年 月 日 编号： 施工区部位主要检查内容检查情况整改意见质检负责人： 施工队：整改后回复意见 施工队：二次复评意见质检负责人： 施工队：注：此表作为过程检查记录，不做质量评定依据：本表由质检员填写，质检员存档，报质检部一份。制表人： 日期：不合格品处置单LZ -03年 月 日 编号：施工区部位不合格项目名称不合格类别：轻微 一般 严重 不合格描述： 填 写 人： 年 月 日不合格品处置意见返工 返修 直接让步接收 报废（拒收） 处罚 材料赔偿说明：要求01年 月 日整改完成，（不足可用附件）：质检员或工程师： 年 月 日 项目经理： 年 月 日质检部意见：批 准 人： 年 月 日处置后的验证意 见项目经理： 质检部： 年 月 日本单一式四份，由直接责任单位填写，相关各方各执一份，报送总工一份。工程质量事故报告LZ -04 年 月 日 编号： 施工区事故部位发生时间事故经过及原因分析处理意见备注施工单位项目技术负责人项目经理制表人： 日期：说明：本表由质检员、质检部填写，质检员存档，报质检部一份。本表由质检部组织填写，项目组织编制处理方案报总工审批。质量检查计划报表-LZ-05 施工区： 年 月 日 编号：序号检查项目单元 层户 检查内容预计检查日期检查情况本表根据项目进度计划的项目内容，由项目质检员编制本表报质检部。质检部根据项目质检员报计划，编制质检部质量检查计划报表报送总工项目管理处罚单 - LZ-06 年 月 日 编号：单位名称根据 及双方制度的项目施工队管理办法，你单位在项目施工实施中违规项目施工队管理办法第 条 ，对你单位进行处罚如下：人民币 元，扣 项目 分。本表在规定范围内 整改完成并达到项目规定的要求，本罚款作废，没按时完成或没达到项目规定的整改要求，本处罚单生效。 执行人签字项目经理签字施工队负责人签字日期质量部签字日期本表由执行人填写，报送总工施工现场进度管理考核标准（100满分、得75分为合格、85为良、95分为优秀）序号标准标准分扣分内容扣分考评分考核方法检查内容1根据合同工期编制工程总体进度计划，并报监理批准，对总进度、月（季）、周进度计划和关键工程进度计划进行动态管理50没月计划10检查计划，报表审核、现场检查报表或现场查看现场查看没周进度计划10计划没有阐述上周完成情况、没完成的原因10计划没有阐述上周没完成，在本周补救的措施10没有材料计划102施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有序10施工组织混乱10现场检查报表或现场查看3重要节点工程按期完成，整体工程进度按计划进展或提前实现（报表要说明)20重要节点工程没按期完成10查工程进度报表报表或现场查看整体工程进度滞后104做好工程记录6无施工日志或记录不全6查施工日志现场查看5周生产列会5上周完成进度、质量、安全情况5会议记录现场查看会议记录6及时、准确填报工程报表9工程进度计划报表不及时9查工程报表 项目技术、质量管理考核标准（130满分、得110分为合格、120为良、125分为优秀）序号标准标准分扣分内容扣分考评分考核方法检查内容1组织设计交底，项目施工组织设计，专项有编制技术方案或施工措施，技术交底落实到操作层（分包管理层、技术、质检、工长层），根据进度计划编制质量检查计划报表30图纸会审、技术方案向分包商或现场责任工程师交底6查记录，查审批文件，查资料查记录，查审批文件，查资料施工组织设计（方案）的编制与管理4专项没有编制技术方案或施工措施6操作员工不清楚工艺要求（每位）10有进度计划没有质量检查计划报表102成品、半成品进场要进行验收；材料复试及时全；工程资料齐全、交圈32成品、半成品进场要进行验收4报告查记录进场资料齐全(工程物质进场报验表)(材料购配件进场查验记录)5查资料查资料查档案文件材料复试及时(检测复试报告)5分项分部工程施工报验表4隐蔽工程检查记录表4工程技术档案43负责施工洽商的编制并及时办理；与合约商务经理进行沟通并协助合约商务经理进行必要的费用索赔工作；8施工洽商的编制并及时办理、资料齐4查资料设计变更洽商与合约商务经理进行沟通并协助合约商务经理进行必要的费用索赔工作；4查台账、查档案文件4严格执行项目管理手册20项目执行力度差20项目、现场检查现场检查、工程质量检查表、过程检查记录、不合格品处置单、工程质量事故报告、质量检查计划报表、项目管理处罚单5三检制（整改完成改率100%）20没经过“三检制”施工队散自进行下道工序10没按规定时间整改106过程检查（覆盖率100%、整完成改率90%）20工程检查不到位，要求整改力度差10没按规定时间整改107杜绝质量事故（为零）发生质量事故40-90现场查看精选资料十、项目安全管理1、 安全管理的法律法规依据中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法 建设工程安全生产管理条例 国务院令393号 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ8091 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 1302001 建筑机械使用安全技术规程 JGJ332001北京市建设工程施工现场管理办法 市政200172号北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准 DBJ01-83-2003北京市建设工程施工现场生活区设施和管理标 BJ01-72-2003危险性较大的分部分项工程安全管理办法 建质200987号建设工程施工现场安全资料管理规程项目安全管理指导手册2、 职责范围2.1安全管理部职责211负责贯彻执行国家安全生产法律、法规、标准、操作规程。212 负责完善公司安全生产、文明施工各项管理制度，并监督执行。213 负责及时传达执行上级安全生产文件通知精神。214 负责对政府安全监管部门的沟通协调，为项目部创造良好的外部环境。215 每周召开一次安全生产例会，协调、指导、解决项目部施工过程中安全生产文明施工管理问题。216 每日对现场进行巡查，定期或不定期的组织专项安全检查，每月组织两次安全文明施工大检查，并进行打分评比，每月对项目部的大检查情况进行一次综合评定，按照公司奖罚规定对项目部进行奖罚。217负责现场轻伤事故的调查处理，协助相关部门对重大伤亡事故的处理。218 及时完成领导临时交办的工作。22 项目经理221对项目工程生产经营过程中的安全生产承担全部领导责任，是项目生产过程中第一安全责任人。222贯彻落实安全生产方针、政策、法规、和各项规章制度，结合项目工程施工特点建立健全各项安全生产管理制度和安全管理体系并监督其实施。223明确各部门的安全责任和考核指标，支持安全管理人员的工作。224健全和完善用工管理手续，严格用工制度与管理。认真组织进场及班组安全教育，提高施工人员自保安全意识。225组织落实施工组织设计安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和机械设备、消防设施、暂设用电等安全验收制度的实施。226 每周组织施工现场的安全生产检查，发现施工生产中不安全隐患，组织制定措施，及时解决。对上级单位提出的安全生产与安全管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。227发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，并配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，从中吸取教训。发生伤亡事故不得瞒报、漏报。23 项目技术负责人231对项目工程生产经营中的安全生产承担技术责任。232贯彻、落实安全生产方针、政策、严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。233组织编制和审批施工组织设计、施工方案或专业工程项目施工方案以及大型临时设施、特殊施工设施的施工方案的编制，严格审查安全技术措施的可行性，并负责组织实施。方案中相应的安全技术措施如有变更，应及时修订，上报审批。特别是对危险性较大工程要编制安全专项施工方案并组织论证审批。234主持制定施工组设计和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。235项目工程应用新材料、新技术、新工艺要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故。236主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。严格控制不符合标准的安全防护设备、设施投入使用。237参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以整改。238参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。24专业工程师241认真执行上级有关安全生产规定，对所管辖的班组的安全生产承担直接领导责任。242认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对施工任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况进行检查，随时纠正违章作业。 243经常检查所辖班组作业环境及各种设施、设备的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位的施工，必须检查专业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，落实安全技术措施，严格执行安全技术交底，并监督其执行，做到不违章指挥。 244定期、不定期组织班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全员的安全监督检查，及时解决提出的不安全隐患。 245对分管规程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并申报有关部门或领导。发生因公伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报。25安全员251认真宣传、贯彻、执行各项安全规章制度和法规，熟练掌握有关施工安全的法律法规、标准规范等。252协助项目经理做好各项安全活动和安全检查工作，并对项目工程安全工作执行情况进行监督。253负责对进场施工人员进行安全教育，并做好特种作业人员的管理工作。254做好对项目各类安全防护设施及各种设备的验收组织工作。255每日对项目安全生产情况进行检查，做好检查记录，发现问题及时解决，对不能解决的安全隐患立即上报。256严格执行建设工程施工现场安全资料管理规程，做好施工现场安全资料的收集、归档、传递等管理工作。257发生工伤事故及时上报，对本单位的工伤事故情况不得瞒报、漏报，配合有关部门做好对工伤事故的调查、了解。258认真履行职责，遵守工作纪律，坚守工作岗位。在检查过程中，对单位和个人的违法、违规行为应及时予以制止、纠正和口头警告。 3、 检查评分标准31 公司和项目部的安全检查表统一使用北京市施工现场检查评分表（见附件）。32 评分标准321 综合评分总分100分，80分及格，90分以上为优秀。322 9个专项检查表每个表总分为100分，缺项不打分，按总分数的得分率计算专项表的得分，最后折算成标准分进行综合评分，专项检查表中如果某一检查项得分为零分，该专项检查表的得分为零分。33 安全员日检巡查时要填写安全施工日志，发现违章操作要及时劝导和制止，存在重大安全隐患要及时下发安全隐患整改通知单（见附件），并在规定的时间内对整改情况进行复查。4、 安全管理的主要内容（详细内容参见项目安全管理指导手册）4.1安全管理制度的建立 项目部的安全管理应建立：安全生产责任制，安全教育制度，安全技术交底制度，安全检查、验收及隐患整改消除制度，安全例会制度，施工过程环境/危险源因素的识别及应急救援预案的建立，工伤事故报告和处理制度，安全防护管理规定，机械设备管理规定，消防保卫管理规定，临时用电管理规定，生活后勤管理规定，劳动保护用品管理规定，特种作业人员管理规定，环境保护、文明施工管理规定，安全文明施工奖罚规定。42 安全文明施工管理流程分包入场前准备1、 分包单位提交相关资料（按项目部要求）2、 签订各项安全管理协议书3、 办理出入证安全文明施工总交底总交底（各项管理规定、流程、责任区划分等）入场安全教育1、工人入场三级安全教育2、各级管理人员安全教育3、特殊工种应知应会分部分项交底1、工种及分部分项安全交底2、其他安全交底（消防、治安等）安全检查1.公司综合联检（每月两次）2.项目部安全检查（每周一次）3.日检（项目安全员和分包安全员每日自查）验收1.进场前验收：包括防护用品、电缆、配电箱、机械等2.过程使用中验收隐患整改1、 公司下发的整改2、 项目部及分包单位自查下发隐患整改3、 整改须及时到位，否则按规定处罚安全事故上报处理4、 轻伤以下事故，项目部处理，报安全部备案。5、 重大伤亡事故、火灾事故，项目部1小时内报公司，公司报政府部门处理。6、 整改须及时到位，否则按规定处罚（4.3 项目部安全生产例会 431 为贯彻安全生产的“五同时”(在组织施工生产过程中坚持与安全生产同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比)，项目部每周组织一次安全生产例会，坚持施工与安全同步，对安全生产工作进行布置、提出要求。安全生产例会主要内容： a. 传达、学习安全生产法律、法规及上级有关文件，学习业务知识，提高安全人员业务素质。 b. 检查、分析、总结前一段安全生产工作，对后续工作提出要求。 c. 对安全生产方面存在的问题提出防范措施并做好记录； d. 布置各项安全生产工作，开展安全竞赛活动。432 单位工程、单项工程开工前召开安全技术交底会。433 班组每天工作前召开班前会进行安全技术交底。44 施工现场安全生产检查 项目经理部对施工现场的危险、有害因素实施重点监控，分级管理和动态跟踪。定期组织对现场危险源和有毒、有害环境进行辨识和评价、制订相应措施。对重大危险源应派专人进行监护，并填写监控记录。441 检查步骤： a. 制定检查制度、检查计划或方案、组织安全检查，复查整改。 b. 组织安全检查。 c. 对检查出的安全环保问题、隐患进行确认。 d. 复查整改结果、安全问题及隐患。442 施工现场安全过程控制检查的重点内容： a. 施工现场安全生产条件、安全设施。 b. 从业人员的特种作业人员持证上岗，并做好登记。 c. 劳动保护用品的穿戴及使用情况。 d. 临时用电方案、施工用电(采用TNS和TNS接零保护系统、三项五线制、三级供电两级保护)。电动工具应安装相匹配的漏电保护器，做到“一机一闸一箱一漏”，悬挂“三牌”（即操作人员牌、机械状态牌、操作规程牌）。 e. 施工机械设备的检查验收、挂牌和使用。 f. 外脚手架的搭设、防护、检查验收、挂牌、使用及拆除。 g. 高处作业及“三宝”、“四口”、“临边”等防护管理制度。“四口”即：楼梯口、电梯口、吊装口、预留口等处必须有防护栏杆或防护安全网，坑、沟、井口处必须有防护盖板、兜网或在周围加设围栏。有物体打击危险处的多层作业点通道口，必须搭设防护棚。阳台、楼板、屋面、操作平台等的边缘必须有可靠的安全防护措施。 h. 消防设施器材的配备，以及其完好情况。i 现场明火作业需要开据动火证，并要清理周边的易燃物品或采取隔离措施，确定看火人，配备灭火器。j. 工人作业过程中，穿戴安全防护用品、佩带工作证、遵章守纪情况。k. 易燃易爆物品存放、使用情况。（如氧气、乙炔瓶，油漆、稀料桶等）l. 安全技术交底交底和落实情况。m. 掌握安全动态，发现事故苗头及时采取预防措施。n. 制止违章作业，严肃安全纪律，对违章人员进行教育和处罚，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。发生工伤事故，应立即采取措施抢救伤者，并保护现场，在规定时间内报告项目经理和公司安全管理部。o. 配合设备、物资部门对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，进行检查验收。p. 现场的用电设备、设施、器材按要求检查验收。45安全教育培训451安全教育培训工作由项目安全员负责，分包单位负责人必须组织全体入场人员参加，专业分包单位由专业分包单位组织安全教育工作。452专业分包单位自行组织的安全教育培训应做好记录，教育记录整理归档随时备查。453 安全教育考核不合格者不得上岗。454教育培训的内容及课时类型教 育 内 容课时教育部门考核方式参加人员进场教育进场前教育（安全、质量）不少于1小时项目部试卷新进场人员现场教育安全例会每周1次项目安全员考勤分包安全员、特殊工种月度安全教育会每月1次项目安全员考勤分包全体班前教育（安全、技术要点）每天上班前分包考勤分包全体人员 455 教育的基本内容1）入场安全教育建筑安装施工安全技术操作规程相关内容；建设工程现场安全管理规定；工程基本情况和必须遵守的安全事项；项目部各类管理制度、规定：2）班前安全教育本班组生产工作概况，工作性质及范围；新工人从事生产工作性质，必要的安全知识，各种机具设备及其安全防护设施性能和作用；本工种的安全操作规程；容易发生事故部位及劳动防护用品使用要求；建筑安装工程安全技术规程及建筑安装施工安全操作规程相关内容。3）特种作业人员安全教育 特种作业人员所在岗位工作特点，可能存在的危险、隐患和安全注意事项。 特种作业岗位安全技术要领及个人防护用品的正确使用方法。 本岗位曾发生的事故案例及经验教训。46 项目安全技术管理4.6.1 编制施工组织设计，负责对安全难度系数较大的施工方案进行优化；组织编制相应的安全保证计划，组织内部评审，报监理和业主（总包方）审批并督促实施。4.6.2 对危险源辩识确认，对风险较大和专业性强的工程，项目应组织安全技术论证。4.6.3 对特殊环境作业须补充的安全技术操作规程。4.6.4 制定施工各阶段针对性安全技术交底；（单位工程、单项工程安全技术交底，并做好技术交底人员的签字记录）。4.6.5 对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施。4.6.6 贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与现场安全设施、施工用电、施工机械的检查验收。4.6.7 组织作业人员学习安全技术规程和安全管理规章制度，监督、检查操作人员的遵章守纪情况。 4.6.8 负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，参与纠正和预防措施的制订，防止事故再发生。可修改编辑东宁丽致建筑装饰工程有限公司安全隐患整改通知单工程名称： 日期： 年月日 编号：序号存在问题解决措施完成日期整改负责人复查结果单位负责人：检查人： 复查人： 北京市施工现场检查汇总表 施工单位