质量标准化各专业台账资料和制度目录

精选资料质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场） *、作业规程（现场）*、交接班台账（现场） *、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、 巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术管理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、 巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、 岗位责任制（各岗）2、 安全操作规程（各岗）3、 干部上岗制度4、 设备管理制度5、 设备检修制度6、 油脂润滑管理制度7、 钢丝绳管理制度8、 阻燃胶带管理检验制度9、 电缆管理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器管理制度13、杂散电流管理制度14、停送电制度15、电器试验管理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所管理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入计划制度：1、运输管理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风能力核定及月度配风计划11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭管理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控管理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破管理及专项措施44、瓦斯防治管理机构及人员配备45、年度、月度工作计划及总结46、安全费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区管理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗警戒制度8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案管理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、允许采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查管理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度9、探放水管理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面控制网和近井点平面图13、井下控制导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度管理制度3、生产作业计划4、原煤库存管理5、调度业务管理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度管理台账15、调度管理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化管理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、 （各类人员）岗位责任制2、 调度值班制度3、 调度交接班制度4、 调度逐级汇报制度5、 安全事故汇报制度6、 调度员下井(下基层)管理制度7、 调度会议管理制度8、 调度资料保存管理制度9、 调度质量标准化管理(验收)制度10、 业务保安制度11、 调度业务学习制度12、 监测监控系统报警信息处理制度 八、应急救援专业：台账、资料：1. 应急救援机构及管理职责2. 应急救援管理制度执行情况3. 矿山救护队资质证件4. 救护队质量标准化工作开展资料5. 救护队管理和训练资料6. 应急救援预案评审资料7. 应急预案修订及更新8. 应急救援年度宣传教育工作计划9. 应急演练计划及演练报告10. 应急救援物资管理台账11. 交通运输应急救援管理措施12. 应急医疗救护专业组资料13. 应急救援人才库资料14. 应急救援经费管理及使用15. 应急救援治安维护保障措施16. 应急救援后勤服务保障措施17. 应急救援资料档案管理18. 紧急避险系统19. 救护队员培训计划及培训情况制度：1、工作例会制度2、应急职责履行情况检查制度3、重大隐患排查与治理制度4、重大危险源检测监控制度5、预防性安全检查制度6、应急宣传教育制度7、应急培训制度8、应急预案管理制度9、应急演练和评估制度10、应急救援队伍管理制度11、应急投入保障制度12、应急物资装备管理制度13、应急救援资料档案管理制度14、应急救援责任追究和奖惩制度15、井下“紧急避险系统”管理制度*、应急储备调用制度*、应急救援物资管理制度九、地面设施专业：台账、资料：1、 地面设施组织机构2、基建管理资料3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）4、地面设备管理资料5、地面消防管理资料6、危化品管理台账（现场）7、设备管理档案及操作规程（现场）8、特种设备定期检验记录9、地面消防应急预案10、食堂工作人员上岗证（健康证）11、外来车辆登记手续12、煤矿水处理台账制度：1、管理制度、操作规程（地面关键岗位）2、安全设施“三同时”制度3、地面设施管理制度4、消防安全责任制5、停送电制度6、食堂入库原料验收制度7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车管理办法（3）应急预案十、安全管理专业：台账、资料：1、机构设置与人员配备2、五长六证3、安全规章制度4、安全费用年度使用计划及使用情况5、安全市场信息化汇总表6、安全费用项目管理台账及风险抵押金7、隐患排查管理（五级、五落实、六步）8、安全隐患专题会议记录9、事故隐患排查治理台账10、重大安全隐患信息档案11、安全生产技术管理体系12、安全教育培训管理机构及制度13、安全培训年度计划及培训经费14、从业人员安全培（复）训档案15、安全培训工作总结16、区队班组建设17、“三违”处罚细则及人员管理台账18、安全信息管理档案及事故报送19、安全文化建设规划20、煤矿用工管理及职工保险21、安全绩效考核22、劳动防护用品配备及发放23、手指口述评分表制度：1、安全生产责任制度2、安全会议制度3、安全目标管理制度4、安全投入保障制度5、安全质量标准化管理制度6、安全教育与培训制度7、事故隐患排查与整改制度8、安全监督检查制度9、安全技术审批制度10、矿用设备器材使用管理制度11、矿用主要灾害预防制度12、事故应急救援制度13、安全与经济利益挂钩制度14、入井人员管理制度15、安全举报制度16、矿级领导及管理人员下井及带班制度17、安全操作管理制度18、安全管理奖惩制度19、安全监测监控管理制度20、重大危险源预控管理制度21、劳动用工管理制度22、人员不安全行为管理制度23、环境保护制度24、消防设施管理制度25、区队、班组建设制度26、职业卫生健康管理制度27、民爆器材管理制度28、事故报告和调查处理制度29、煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度30、煤矿特殊工种职业资格准入制度31、煤矿企业“变招工为招生”制度32、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度33、安全生产责任制（各岗位）34、职能部门业务保安责任制35、隐患排查治理责任制36、隐患排查监控责任制各队及班组安全生产管理规章制度：1、班前、班后会制度2、班组长随班管理制度3、安全质量标准化制度4、隐患排查治理制度5、班组和岗位安全评估制度6、事故报告和处理程序7、事故分析处理制度8、安全检查与奖罚制度9、班组学习培训制度10、岗位练兵、技能竞赛制度11、交接班制度12、现场安全文明生产制度13、安全举报制度14、员工安全权益维护制度15、安全绩效考核制度16、交接班制度17、工程质量管理制度18、师带徒及培训制度*推行“手指口述安全确认法”十一、职业健康专业：台账、资料：1、职业危害防治管理机构2、职业危害防治管理规章制度3、职业危害年度防治计划4、职业危害年度防治实施方案5、职业健康经费保障与社会保险6、职业卫生档案7、职业卫生基础设施8、职业危害因素监测与评价报告9、职业卫生培训10、职业病防护设施及个体防护用品11、职业健康监护12、职业病诊断与病人保障13、职业危害申报及统计报表14、职业危害事故应急预案及演练15、职业健康监督16、职工基本情况备案表17、职工健康检查档案图纸类：1、矿井地质和水文地质图2、井上下对照图3、采掘工程平面图4、通风系统图5、井下运输系统图6、监测监控装备布置图7、矿井排水系统图8、防尘、防火管路系统图9、压风管路系统图10、抽放瓦斯管路系统图11、井下通讯系统图12、井上、下配电系统图13、井下电气设备布置图14、井下避灾路线图15、通风系统立体示意图16、分层通风系统图17、通风网络图18、瓦斯抽采系统图19、瓦斯地质图20、巷道布置图21、井筒断面图22、供水施救系统图23、井底车场平面图24、风电瓦斯闭锁断电示意图25、工业广场平面图THANKS 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