供应商评鉴表

供货商评鉴表 供货商名称 调查日期 电话 传真 地址 查 核 内 容 评 定 结 果 Notes and Comments 采购部分 采购部分总得分 一 系统要项 经 营 体 系 得分 1 公司营运证照是否齐全 优口 良口 普口 差口 劣口 2 组织与权责是否明确划分 优口 良口 普口 差口 劣口 3 组织与权责运作制度与管理 优口 良口 普口 差口 劣口 4 经营理念 目标与方针管理是否订定 优口 良口 普口 差口 劣口 5 经营理念 目标与方针运作与管理 优口 良口 普口 差口 劣口 二 系统要项 商 业 风 险 得分 1 财务与会计组织是否健全 优口 良口 普口 差口 劣口 2 财务与会计组织运作是否正常 优口 良口 普口 差口 劣口 3 财务状况表示与管理 优口 良口 普口 差口 劣口 4 资金运用之风险与管理 优口 良口 普口 差口 劣口 5 未来发展计划配合 优口 良口 普口 差口 劣口 三 系统要项 采 购 得分 1 分包商之选择与管理 是否符合质量管理要求之厂商 优口 良口 普口 差口 劣口 2 采购计划与策略之应用 优口 良口 普口 差口 劣口 3 采购订单之管理 优口 良口 普口 差口 劣口 4 采购之规格确认与管理 优口 良口 普口 差口 劣口 5 分包商采购之要求及售后服务之管理 优口 良口 普口 差口 劣口 四 系统要项 生 产 管 理 得分 1 生产管理之组织是否健全 优口 良口 普口 差口 劣口 2 产能评估 生产计划排配与订单之结合 优口 良口 普口 差口 劣口 3 生产线中之材料 零件 半成品 成品 是否能适当之标示区隔 优口 良口 普口 差口 劣口 4 制程中所发现之异常是否有实时反应及矫正 优口 良口 普口 差口 劣口 5 作业标准及工作环境 优口 良口 普口 差口 劣口 五 系统要项 交 货 仓 储 得分 1 成品储存 提领及材料管制办法及设备是否适当 优口 良口 普口 差口 劣口 2 材料与成品是否有防锈 防蚀 防静电 电光学系统 防老化 防损伤之保护 优口 良口 普口 差口 劣口 3 包装 运输方式及作业方式确认 优口 良口 普口 差口 劣口 4 出货前之查核作业 优口 良口 普口 差口 劣口 5 是否有及时供货及其后勤作业计划 以防止交期延误 优口 良口 普口 差口 劣口 工程部分 工程总得分 一 系统要项 工 程 技 朮 得分 1 工程 设计部门之组织与责任是否划分清楚 优口 良口 普口 差口 劣口 2 工程部设变及图文件是否有流程控制 优口 良口 普口 差口 劣口 3 公司是否有将专业技朮进行移转给分包商 优口 良口 普口 差口 劣口 4 有无新产品的开发 发展 办法 是否依循执行 优口 良口 普口 差口 劣口 5 设计与变更数据之管理 是否确保技朮保存与执行 优口 良口 普口 差口 劣口 6 是否有合理的零组件核准程序 优口 良口 普口 差口 劣口 7 试产及特殊产品的制程与规格之管制范围 优口 良口 普口 差口 劣口 8 是否有保存 Gold Sample 优口 良口 普口 差口 劣口 9 加工设备及技朮能力是否足够 优口 良口 普口 差口 劣口 10 模具维修及设计能力 优口 良口 普口 差口 劣口 11 对新产品是否有进行环境测试和可靠性测试 优口 良口 普口 差口 劣口 12 新产品导入流程 优口 良口 普口 差口 劣口 13 图面管理计划 产品图 模具图 优口 良口 普口 差口 劣口 14 产品作业标准计划 优口 良口 普口 差口 劣口 15 异常发生时对策计划 优口 良口 普口 差口 劣口 16 样品制作流程 工程样品制作及时性 优口 良口 普口 差口 劣口 17 产品数据整理计划 文件控管 优口 良口 普口 差口 劣口 18 与客户端之检验规范检讨证录 优口 良口 普口 差口 劣口 19 产品之质量 工时控制计划 优口 良口 普口 差口 劣口 20 对技朮人员是否有教育训练及考核 是否有人员教育训练计划 优口 良口 普口 差口 劣口 21 公司模 治具 专用机之自制能力与应用比率是否满足产品及客户需求 优口 良口 普口 差口 劣口 品保部分 品保总得分 一 质量系统 得分 1 质量政策 质量目标是否完善 建立并有效实施 优口 良口 普口 差口 劣口 2 品保 管 组织 职责分工是否明确 优口 良口 普口 差口 劣口 3 各管理阶层是否有确实督导 持续改善及计划 有效实施 优口 良口 普口 差口 劣口 4 有无进行定期质量状况检讨并对改善对策追踪确认 优口 良口 普口 差口 劣口 5 新产品导入是否有依程序确实执行 优口 良口 普口 差口 劣口 二 进料质量管理 得分 1 是否有 IQC 检验作业流程 优口 良口 普口 差口 劣口 2 进料检验是否有依据程序确实执行 抽样计划 允收水准 优口 良口 普口 差口 劣口 3 是否有依程序确定合格供货商并建立 优口 良口 普口 差口 劣口 4 进料时供货商是否确属合格供货商并有按要求附相应出货检验报告 优口 良口 普口 差口 劣口 5 特殊进料 新品 特急件等 是否制定相关程序管制并确实执行 优口 良口 普口 差口 劣口 6 进料检验是否有依据承认书 工作样品 检验指导书 工程图面确实执行 优口 良口 普口 差口 劣口 7 拒收品有无明确标示 并及时依程序处理 优口 良口 普口 差口 劣口 8 IQC 是否有做质量月报反映供货商交货质量状况 优口 良口 普口 差口 劣口 9 是否有定期或不定期稽核辅导供货商 优口 良口 普口 差口 劣口 10 SCAR 供货商改善报告 是否有按要求回复及有效追踪 优口 良口 普口 差口 劣口 三 制程质量管理 得分 1 是否有 IPQC 检验作业流程及制程检验指导书 SIP 在制品是否有标示 优口 良口 普口 差口 劣口 2 IPQC 作业是否依程序 标准确实执行并记录 优口 良口 普口 差口 劣口 3 检验指导书 SIP 有无规定检验步骤并导入工程样品或治具来协助检验 优口 良口 普口 差口 劣口 4 各机种部品重点尺寸是否有列入 SIP 管制 优口 良口 普口 差口 劣口 5 检验员检查产品时是否有按最新样品 工程图面及相关数据 优口 良口 普口 差口 劣口 6 作业员是否有按照 SOP 内容确实执行作业 优口 良口 普口 差口 劣口 7 机器设备是否有依保养计划实施并记录 优口 良口 普口 差口 劣口 8 制程品有无明确标示 严格区分摆放 是否可以追溯 优口 良口 普口 差口 劣口 9 生产 成型 条件 调机作业之管制是否有效执行并记录且建立履历 优口 良口 普口 差口 劣口 10 新原料 回收料生产管制是否有效执行并记录且建立履历 优口 良口 普口 差口 劣口 四 出货质量管理 得分 1 是否有制定 OQC 作业程序 流程 出货品是否有标示 优口 良口 普口 差口 劣口 2 出货检验之规范 标准 样品 器具是否有效导入 OQC 作业 优口 良口 普口 差口 劣口 3 OQC 作业是否有确实依据程序执行并记录 优口 良口 普口 差口 劣口 4 出货产品是否符合客户要求并按要求附相关检验报告给客户 优口 良口 普口 差口 劣口 5 客诉是否按要求及时处理回复及可反追溯到该批出货的状况 优口 良口 普口 差口 劣口 五 产品防护管制 得分 1 是否有仓储作业程序 流程 优口 良口 普口 差口 劣口 2 仓储物料是否有按工令单正确发料 先进先出 优口 良口 普口 差口 劣口 3 5S 是否有确实执行 物料是否有明确标示 不同类的物料是否有区分摆放 优口 良口 普口 差口 劣口 4 物料退库或入库是否有经品管确认及签核 优口 良口 普口 差口 劣口 5 仓储对超库存期限物料是否有提出要求品管时行复检 优口 良口 普口 差口 劣口 六 不合格品管制 异常处理 得分 1 有无建立不合格物料管制及异常处理程序 优口 良口 普口 差口 劣口 2 不合格物料是否及时区隔摆放 明确标示 详细记录并处理 优口 良口 普口 差口 劣口 3 是否有 MRB 物料鉴审委员会 审核不合格物料之处理 优口 良口 普口 差口 劣口 4 质量异常之处理是否采取矫正措施 原因分析 改善对策 预防措施 优口 良口 普口 差口 劣口 5 各阶层文件 检验规范 SOP SIP 表单是否有受控管制 优口 良口 普口 差口 劣口 七 教育训练 文件管制 得分 1 有无完整教育训练计划及记录 优口 良口 普口 差口 劣口 2 新产品导入是否有教育训练并记录备案 优口 良口 普口 差口 劣口 3 人员是否有培训上岗并记录备案 品保 品管 品检资格认证 优口 良口 普口 差口 劣口 4 特殊工种 仪校 叉车司机 电工等 是否合格上岗 具法定证件备案 优口 良口 普口 差口 劣口 5 矫正措施之执行进效及报告是否经相关权责主管审核 核准 优口 良口 普口 差口 劣口 八 仪校管理及测试管制 得分 1 所有仪器 治具 测试设备是否有列入管制 优口 良口 普口 差口 劣口 2 所有仪器 治具 测试设备是否有校验计划 优口 良口 普口 差口 劣口 3 是否有依校验计划实施且校验标准是否可追溯到国家或国际标准 优口 良口 普口 差口 劣口 4 有无仪器 治具 测试设备保养计划及保养记录 优口 良口 普口 差口 劣口 5 产品测 试是否符合质量保证 客户要求并按要求填写相关报告 优口 良口 普口 差口 劣口 评核标准 1 以上每小项评定 优 得 1 分 良 得 0 8 分 普 得 0 6 分 差 得 0 4 分 劣 得 0 2 分 完全符合且结果令人满意为优 大部分符合且执行令人满意为良 有部份符合 但需要改善缺失为普 有部份符合但有严重缺失为差 不具备此项要求为劣 有效分数为 0 2 1 或 N A 2 以上每大项得分为其各小项之合计分 总分为各大项总合计分 3 评分结果及选用 优等 90 分以上为可直接纳入优先采购交易之厂商 良等 80 89 分为可正常交易厂商 普等 70 79 分为少量交易厂商 差等 60 69 分 为再次评估及辅导厂商 劣等 60 分以下为不可交易厂商 4 若评分之要项不符合该供货商之生产形态时 可视情形评分 评核总得分 评语 被稽核厂商确认 审批 稽核人