2018年人力资源部年度费用预算方案样例

2018 年人力资源部年度费用预算方案样例 受控状态方案 名称 人力资源部年度费用预算方案 编 号 一 总则 1 目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排 有效使用 人力资源成本得到合理控制 特制定本方案 2 原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上 结合本年度公司经营目标及人力资源规划 本着 客观 可行 科学和经济原则编制 3 职责范围 1 人力资源部负责年度费用预算的编制 2 各相关职能部门给予相应配合 3 本预算方案经总经理审批后 财务部备案 二 年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据 并分析整理 结论如下表所示 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位 万元 2005 年 2006 年 2007 年费用项目 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 聘 0 85 0 8 1 2 1 25 1 6 1 6 培训费用 3 2 8 3 5 3 4 4 2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18 9 22 24 28 27 9 社会保险总额 60 58 72 73 2 84 83 5 其他相关费用 4 4 5 6 5 8 8 8 5 总 计 237 85 229 284 7 290 65 360 8 364 5 由上表数据可以得出如下结论 1 随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展 每年公司需要招聘各类岗位员工 招聘费用基 本以平均 40 的速度递增 2 随着公司员工总数的逐年增加 员工工资费用支出平均以 30 的速度递增 3 随着公司经营效益的提高及员工总数的增加 各项福利费用亦随之递增 4 根据我国国民生产总值的不断提高 本地区人均工资水平不断提高 员工保险缴费基数亦逐年相 应提高 加之公司员工总数的提高 公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20 的速度递增 5 其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35 的速度递增 6 公司人力资源管理费用总额平均以 28 的速度递增 三 公司经营状况分析 1 公司 2018 年的发展目标为 继续以 40 的增长速度发展 2 预计新增业务项目 2 项 人员编制 15 人 其中项目经理 2 名 3 预计公司在传统业务项目上加大运营力度 销售和研发人员会有所增加 4 公司相关人力资源管理制度 政策的调整对人力资源管理费用的影响 四 2008 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2017 年 12 月 30 日公布的 2018 年人力资源管理制度 的规定 对相关人力资源管理政 策的调整特总结如下 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 招聘政策调整 1 2018 年起 大力实行中高级人才内部推荐制 经公司考核合格后录用为正式 员工的 每成功一名 奖励推荐员工 500 元 2 2008 年将进一步完善非开发人员的选择程序 加强非智力因素的考查 研发 人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 薪资福利政策调整 1 经总经理提议 董事会批准 2008 年 1 月起增加员工工龄津贴 为企业连续 服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 2 2018 年起能完成半年度生产 销售和利润目标的部门 企业将拨款 由部门 组织员工春游 秋游各一次 费用为每人 200 400 元 视完成利润情况决定具 体数额 考核政策调整 1 2018 年起实行全面的目标管理 公司根据各部门 各岗位人员目标的完成情 况进行绩效考核 2 2018 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度 每季度一次 让员工 及时了解上级对自己的评价 发扬优点 克服缺点 3 2018 年起建立考核沟通制度 由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4 2018 年加强对考核人员的培训 减少考核误差 提高考核结果的可靠性和有 效性 员工培训政策调整 1 2018 年起新进员工的上岗培训 除了制度培训之外 增加岗位操作技能培训 和安全培训 并实行笔试考试 考试合格方可上岗 2 2018 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展 培训分管理层和一 般员工培训两部分 3 2018 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训 经企业审核批准 凡 愿意与企业签订一定服务年限合同的 企业予以报销部分或全部培训学费 五 2018 年各项费用预算编制 1 招聘费用预算 如下表所示 招聘费用预算表 单位 元 校园招聘讲座费用 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座 共 6 次 每次费用 500 元 共计 3000 元 参加人才交流会 参加交流会 3 次 每次平均 2400 元 共计 7200 元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500 元 网络招聘会 在 招聘网站上刊登招聘信息一年 费用合计 9600 元 合 计 22 300 元 2 培训费用预算 2007 年实际培训费用 4 万元 本年扣除外聘人员的劳务费支出 增加新进员工的上岗培训费用 预 计 2008 年培训费用约为 4 6 万元 3 员工工资预算 按企业增资每年 5 计算和增加员工 15 人计算 全年工资支出预算为 302 万元 4 员工福利预算 增加春 秋游费用 4 万元 由行政部预算并组织 员工的各项福利费用预算为 31 2 万元 5 社会保险金 2007 年社会保险金共交纳 83 5 万元 按 20 递增 本年度社会保险金总额为 100 02 万元 6 人力资源部考虑各项可能变化的因素 留出预备费 2 万元 以备发生预算外支出 7 2017 年公司人力资源管理预算简表 单位 万元 费用项目 预算额 招聘费 2 3 培训费 4 6 员工工资 302 各项福利费用 31 2 社会保险 100 2 其他费用支出 10 备用金 2 合计 452 3 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期