监理工程项目内业资料标准化规定.doc

厦门市XX监理有限公司监理工程项目内业资料标准化范本（试行）资料顺序资料包含内容及要求第一册监理项目与现场管理第一盒、监理单位资质（小档案盒）1监理单位资质主要包括监理单位资质（副本）、监理单位营业执照2项目组织及职责分工（1）项目监理部工作制度：见1号（2）项目监理部组织机构框架图：见2号（3）项目监理组人员分工表：见3号监理人员数、分工与合同、大纲、规划等一致3、监理人员资质主要包括单位工程技术人员登记表（法人章）总监的书面任命资料（法人章）总监代表任命书（法人章）人员变更单（法人章）岗位证、职称证上的工作单位不是本监理公司的应提供离职证明和劳动合同。总监代表必须有总监书面委托并征得法人代表同意第二盒、监理大纲、规划、细则（大档案盒）1监理大纲、规划（包括安全和质量）盖法人章，大纲由技术部门编制，总工审批。规划由总监编制，总工审批，监理规划、安全监理规划2、监理实施细则监理实施细则由专业监理工程师编制，总监审批，盖公司印章，主要包括以下内容：桩基工程监理实施细则土方工程监理实施细则模板工程监理实施细则钢筋工程监理实施细则砼工程监理实施细则砌体工程监理实施细则装修工程监理实施细则屋面防水工程监理实施细则进度工程监理实施细则 旁站监理实施细则卫生设备安装实施细则节能实施细则 现场安全文明施工方案 其他水电专业实施细则其他专项实施细则第三盒、开工报告（开工令）（项目章、3天内审查完毕，小档案盒）1开工申请表2开工备案表（12号）3开工报告4施工许可证5施工现场质量管理检查记录（见5号）无法办理施工许可证，应以书面形式督促有关单位办理，并形成备忘录，送有关单位（业主出书面开工通知单，并抄送建设主管部门）第四盒、合同及履约（小档案盒）1、监理合同2、中标通知书、施工合同3、分包合同4、试验、桩基检测合同5、预算书6、施工招标文件监理合同用复印件监理合同取费必须与物委规定相同，合同中应有安全监理第五盒、监理例会（72小时内发给有关单位，项目章，小档案盒）1、第一次工地例会纪要 2、监理交底书（37）3、监理例会纪要（38）4、专项会议纪要5选桩试验会议纪要除第一次工地会议是建设单位外，其他会议主持人应为总监主要包括质量、进度、投资、安全，一式四份，施工单位一份，建设单位二份，监理项目部一份。监理例会每周定期召开（包括施工前试桩和施工后试桩）第六盒、监理日记（包旁站记录）及周、月报（大档案盒）1监理日记（21号）2监理周报（20号）3监理月报（19号）4总监工作笔记日记：总监每天须进行签证确认周报：每周五报业主，月报每月5日前报业主，一式五份，建设单位二份，施工单位一份，项目部一份，公司一份，由总监签名后确认。4监理旁站记录（18号）5监理复核记录（31）6质量安全检查记要（32）关键工序、部位确定处，旁站记录，由监理员旁站水准标高及座标控制，基础及楼层.沉降.建筑物垂直及标高等复核，（包括公司及项目部质量安全平行及巡视检查）第七盒、监理现场设施及配套（上墙资料）1.现场要有专用办公室，要有照相机，检测仪器等2.公司宗旨（见6号）、监理人员职责（见7号）、监理程序框图（见8号）3.项目监理部质量管理目标。见4号、监理部监理人员职责分工及联系表（见9号）、晴雨表、计划进度与实际进度对比分析表、计划投资与实际投资对比分析表、形象进度表、总平面图、监理人员值班表等上墙第二册、质量控制成效第一盒、勘察设计文件（小档案盒）1、地质勘察报告2、图纸自、会审（图纸会审盖法人章）图纸自审记录应有监理人员签字，盖项目章图纸会审各方签章齐全3、工程变更、设计变更处理制度要有设计变更制度对设计变更图纸监理要有明确意见第二盒、施工组织设计（方案）审批（7天内审查完毕，大档案盒）1、单位工程施工组织设计盖法人章，在审批表中，监理工程师、总监要有明确的审批意见2、专项工程施工组织设计（根据工程情况编制）盖公司印章，专项工程施工组织设计包括以下方面：土方工程桩基施工组织设计基坑支护测量技术方案防水工程施工方案大体积砼施工方案。砼砌块施工方案。模板施工方案。钢筋施工方案。装饰工程施工方案。幕墙施工方案钢结构施工方案水电工程施工方案。节能工程施工方案等。在审批表中，监理工程师、总监要有明确的审批意见。对于层高超过8m,跨度超过18m，基坑深度超过4m必须组织专家进行认证第三盒、测量成果及检测资料（72小时内，大档案盒）1、施工测量放线报验及检测资料应有平面定位、控制桩、桩位、标高控制点、沉降观测点及报验主要结构轴线复核及报验层高复核及报验筑物建标高、全高、垂直度复核及报验（见10号及35号）。应标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点等位置。设计要求监测的，应要求建设单位编制2、水准仪、经纬仪报验应附合格证及年检记录3、桩基静载、动测，砼回弹等检测报告第四盒、往来文件（建设行政主管部门、建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、公司资料）第五盒、隐蔽工程验收（见11号）第六盒、分项检验批、报验资料（大档案盒）（相应项目台帐，见22号）1、检验批及报验 （包括基础、主体、装饰）2、分项评定及报验（13号）第七盒、节能分部资料 相应项目台帐（22号）1、施工单位节能施工方案2、监理单位节能专项实施细则3、节能材料检测报验4、节能分项评定及报验5、见证取样6、建筑节能工程施工质量检查表节能检测（机电部分）：电线、电缆检测（不少于2中型号）风机盘管及保温棉加气砼必须采用专用砂浆砌筑（见24说明）（见25说明）（见表27、26）（36）第八盒、工程材料、设备报验及见证（材料、构配件24小时内，设备48小时内，大档案盒）相应项目台帐（见22号）1、见证复印件（26）及（30）2、工程材料、设备报审、报验单3、工程材料、设备合格证（复印件）4、商品砼出厂合格证、复试报告5、试验报告单（复印件）所有进场材料、送检材料均应进行见证取样所有合格证未提供原材料的应注明原件存放处并加盖存放处公章，应标注进场材料的名称、数量、使用部位材料报验单上应标注经场的材料的名称、数量、使用部位铝合金门窗施工应满足规范要求外墙饰面砖应做粘接强度检测泡沫填缝剂应提供合格证涂料、胶水、漆、砖、铝合金滑轮等应提供检验报告防盗门应提供检测报告玻璃纤维布（胎体）须做检验拆模试件的资料直接放在拆模申请报验单上第九盒、检查及试验资料（大档案盒）相应项目台帐（见22号）1见证取样计划书；（14号）2钢筋接头见证记录（30、26）、接头试验报告；3、检查试验报告；4、砼实体检验记录（33）砼实体检验记录主要包括：梁板钢筋保护层厚度实测记录、钢筋砼结构裂缝检验表、楼板厚度检查表：所有管道均做防水细部构造后，进行24小时闭水试验、水位超过最高点5左右（水箱、阳台、露台）土壤（素土、灰土）干密实度实验报告、夯击试验报告（室外回填土）、土壤质量密度检测报告、试桩记录、桩基础施工记录、地基验槽记录按层次存放第十盒、砼浇捣令（24小时内、小档案盒）相应项目台帐（22号）1、砼浇捣令按层次存放2、砼开盘鉴定按层次存放第十一盒、砼、砂浆强度报告（小档案盒）1、 砼普通砼配合比通知单（3d、28d）、砼试块见证记录、抗压强度报告 同条件养护试块留置确定书、同条件试块评定资料抗渗砼配合比通知单、砼抗渗试验报告砂浆砂浆配合比通知单（3d、28d）、试块见证记录、强度评定表、抗压强度报告第十二盒、通知及联系函、发收文薄（项目章、小档案盒）1、监理通知（编号）及落实情况（24小时内发通知、48小时内要有回复）一式三份，施工单位一份，建设单位一份，项目监理部一份，总监或监理工程师签发，项目经理本人签收，要区分质量、进度、投资、安全通知2、监理工作联系单（编号）主要是发给建设单位及建设行政主管部门3安全生产动态管理（见16号）公司及项目部4、工程质量事故报告（24小时内报告，48小时内报处理方案）上报公司，监理员无权处理发生质量、安全事故时，施工单位应按工程质量事故报告单的要求填写，内容详细真实，签章齐全，并报告有关部门5、紧急情况处理及落实有发生质量、安全事故时要提出紧急措施并有落实情况记录，有关报告签章齐全6、收发文簿（34）所有通知单、联系单、来往文件均应进行文件收发登记第十三盒、验收评定资料（大档案盒）1、 桩基工程施工单位自评报告2、 桩基工程监理单位评估报告3、 桩基工程验收记录4、 基础工程施工单位自评记录5基础工程监理单位评估报告6基础工程验收记录7主体工程施工单位自评记录8主体工程监理评估报告9主体工程验收记录10单位（子单位）观感质量检查记录11单位（子单位）工程质量控制资料核查记录12单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查记录及主要功能抽查记录13单位工程施工单位自评报告14单位工程监理单位评估报告15单位工程验收记录16监理工作总结监理评估报告一式五份，建设单位二份，施工单位一份，项目监理部一份，法人章单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查记录及主要功能抽查记录（中“室内环境检测报告”项，应在工程竣工时按规定由建设单位委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。竣工报告需监理单位技术负责人签字确认。第三册投资控制成效（工程款申请7天内，支付证书当天发出，小档案盒）1、材料预付款报审（付款台帐）（1）施工单位材料已采购进场，需申请拨付材料款时，需按要求填写材料预付款申报表，签章齐全，并附上材料报验单，材料明细表，付款收据等；（2）监理要有明确的审批意见（按施工合同的规定进行审批），监理签章齐全（监理项目部章）2、实际投资和计划投资对比1、每月、分阶段进行分析，对实际投资进行汇总，对计划投资与实际投资差距的原因作出分析2、计划投资与实际投资对比分析表上墙一份，存档一份。3、索赔的审核上报公司，监理员无权处理（1） 有发生索赔事件时，施工单位要详细填写索赔报批表，并附上索赔详细理由和索赔金额计算明细表，签章齐全（2） 监理按规定程序对索赔进行审核，监理要有明确审核意见并签章齐全（监理部项目章），业主要有明确审核意见并签章齐全第四册 施工进度控制成效1、施工进度计划报审（48小时内）每月25日报下月计划(1)计划报审表(2)计划表(网络图或横道图)变更工期报审（72小时内）（1） 施工单位要变更工期时，应填写变更工期申报表，并附上变更工期详细原因报告；（2） 变更工期申报表，施工单位签章齐全，监理单位签章齐全（监理部章），业主签章齐全（3） 监理、业主明确意见（即明确变更后截至日期）。3、工程停、复工指令（1）工程停工指令要按规定表格项目详细填写；（2）监理签章齐全（监理部章），施工单位签章齐全，业主签章齐全；（3）有停工令则应有复工令方可再行施工，复工申请表施工单位签章齐全，监理签章齐全（监理部章），业主签章齐全（4）若是甲方或其它有关部门要求停工的，应要有正式的文件下达到监理部，监理部才能依照执行4、合同工期与工程进度分析（1）每月、分阶段进行分析，对计划进度与实际进度进行对比，对工期提前或滞后的原因作出分析（2）计划进度与实际进度对比分析表上墙一份、存档一份。5、延误工期的签证上报公司，监理员无权处理（1） 施工中若出现可能造成工期延误的，应提出预控措施（2） 有造成工期延误的情况，施工单位应详细填写工程延期签证单报监理与甲方。施工单位签章齐全、监理签章齐全（监理部章），业主签章齐全。第五册、安全内业资料1、安全施工许可证2、安全监理实施细则要设立安全监理机构3 施工单位安全资质审查审查脚手架、模板劳务分包单位和井架、施工电梯、塔吊安拆单位专业公司资质审查特种作业人员资格（电焊工、架子工、模板工、电工、机械操作工）4、安全施工组织设计审查5安全生产动态管理（15号）6安全检查表（见17号）7重大危险源申报表（见23）8、安全生产、文明施工措施费台账（28）要对施工组织设计（各专业）中的安全文明措施进行审核，并要有文字记录。专项工程安全措施：施工现场临时用电、工地防火、文明施工及安全管理、卸料平台设计、起重吊装、塔吊及施工电梯安装和拆卸、井架物料提升机、外（内）脚手架、模板工程、危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故部位环节应有监控措施、事故应急预案的制定情况8、垂直运输机械验收（包括塔吊及施工电梯）验收见（29）1、建筑起重机械安装使用说明书和备案证2、安装单位资质证书、安全生产许可证3、安装单位特种作业人员证书4、机械安装（拆卸）工程专项施工方案（应附墙杆安装方案）5、安装单位与使用单位签定的安装（拆卸）合同及安全协议书6、安装、使用单位机管员、安全员名单及岗位资格证书7、机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案8、安装辅助起重机械资料及其特种作业人员证书9、机械基础施工及验收记录10、出租单位营业执照和出租行业确认书11、机械租赁合同12、检测合格报告（报告电梯防坠器检测报告）13、移交验收记录（安装、使用、出租、监理共同验收签字，包括附墙后的验收记录）14、建筑起重机械生产安全事故应急救援预案与预防灾害性天气应急预案15、多塔作业防碰撞安全技术措施16、机械开机、指挥、检修、检测等特种作业人员资格证书17、建筑起重机械安全管理制度和操作规程等注：装拆告之由安装单位办理，应提供上述18项资料，使用登记由使用单位办理，应提供上述第117项资料：基础施工、加节或附墙时，只需要提供施工方案、作业人员资格证书和机械安装使用说明书。9、模板支撑系统报验对各层模板支撑系统进行报验10、安全文明措施审核对施工现场各项目安全措施进行验收，交底情况，临边洞口、基坑支护、模板、脚手架、井字架与龙门架搭设、施工机具、起重机械设备、整体脚手架安全措施验收11、安全会议每周一次12、安全定期制度执行情况每周最少一次（1）要结合工程实际情况制定安全文明定期检查制度（2）定期检查要有文字记录，并进行安全文明综合考评13、文明安全指令落实每周最少一份安全通知（1）有存在安全隐患时，要签发安全通知（指令），监理签章齐全，施工单位、业主签收人签名；（2）监理所发的通知（指令），施工单位要有落实情况的反馈单送达监理部，监理部人员进行复查落实，并再反馈单上签复查意见，签章齐全（监理部章）14、现场安全成效（1）施工现场安全设施齐全（2）控制现场安全生产效果好（未发生安全事故）15、现场文明成效（1）现场五图一牌等（能反映有要求文明生产等有关事物）（2）工地卫生状况（3）其它观感第六册施工单位资质及前期准备资料第一盒、施工单位资质1、施工单位营业执照、资质、单位工程技术人员登记表及人员资格以上人员应与投标文件核对，人员若有变动应有变更手续2、检测单位检测单位营业执照、资质、计量设备检定证书、试验人员资格证书3、分包单位资格报审表营业执照、资质、单位工程技术人员登记表及人员资格（桩基、幕墙装饰工程、钢结构工程、防水工程、预应力工程）4、成品、半成品供应商营业执照、资质、以往业绩证明材料第二盒：前期准备文件（1）、建设项目立项批文（2）、建设工程规划许可证（3）、建设用地规划许可证（4）、用地红线图（5）、单位放样图（6）、项目报建表（7）、施工图审查批复文件（建筑、结构、水电、勘察）（8）、消防审查意见书（9）、抗震审查意见书（10）、民防审核意见书（11）、建筑工程招标书、招标答疑、工程量清单、投标书、中标通知书等招标文件（12）、工程质量监督手续注：监理规划、监理细则、例会纪要、评估报告均采用统一样本。内业资料整理要按专业、分项、分部工程装订合并在一起。对施工单位报送内业资料，应按规定时间内发出书面整改通知或同意发送各单位。厦门市广正监理咨询监理有限公司2012年 7月 日说明：1、本表只限用于土建工程内业资料。 2. 实际应用过程如与规范有不符合时按相应的规范为准。 3. 内业资料表如内容不全面时按实际补充资料内容。 4 本表仅提供参考使用，目前为试用阶段欢迊补充更正。