合同管理作业标准.doc

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(R-03001)沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999512新发行柳玉辉崔戈李建敏1. 目的:规范合同管理工作,保证合同执行按步骤规范进行。2. 范围:适用于国内项目的合同。3.合同管理业务划分l 合同审查:对合同中规定的条款进行技术、安装、设备采购、合同金额和相关法律等方面的审查。l 合同登记:合同文本分发和登记。l 合同执行:根据合同规定进行合同实施。l 合同统计及核算:对执行合同进行统计,对执行完毕的合同进行核算分析。合同的统计分析数据按月存档,并每年年末保留电子文档。l 合同归档:对合同及相关文件进行归档管理。具体工作划分及相应部门:序号文件名称提供部门说明1合同评审记录商务部合同评审记录由商务部提供,并负责保存。2合同备忘录销售部门由合同联系人负责提供 3合同出库设备情况记录商务部由商务部负责提供并保存4合同执行、进款管理表商务部由商务部负责提供并保存5合同统计表商务部由商务部负责提供并保存6合同执行通知单商务部交予技术支撑部、产品开发部7系统安装确认报告技术支撑部由技术支撑部返回,商务部备案8用户培训记录用户培训部门由商务部存档9产品保修单商务部没有交给用户的保修卡由商务部存档2.合同评审工作流程参见合同评审实施规程(R-03001)3.合同登记工作流程合同管理员 编制并归档合同文本编号 合同文本分发 涉及软件开发的合同 项目管理部 合同正本 财务部合同编号按公司合同编号规程执行。4.合同执行工作流程合同执行工作流程图商务部公司主管领导 财务部 管理与控制 合同执行通知单 开具发票 到款通知 按合同的类型分别下发合同执行通知单 不涉及应用系统开发 的合同可省略本步骤国内产品开发部技术支撑部系统安装确认报告等存档管理合同执行涉及部门业务说明:子业务部门说明合同到款财务部财务部向商务部下达到款通知单,根据合同进度开具发票。合同下单商务部向软件开发部门和技术服务部门下达。合同安装技术支撑部技术支撑部负责完成合同设备、系统软件的安装调试,填写系统安装确认报告,并留商务部存档。用户培训技术支撑部负责完成除应用软件外的培训工作,培训记录在商务部保存。国内产品开发部负责完成应用软件的培训,培训记录在商务部保存。合同尾款清缴销售人员尾款由办事处销售人员负责合同尾款清缴工作。合同修改销售人员合同条款等内容的修改与增删,销售人员应通过合同备忘录提交商务部。5.质量记录:针对合同的执行过程,对合同执行管理保存质量记录:合同文本、合同评审记录、合同出库设备情况记录、合同执行、进款管理表、合同执行通知单、合同统计表、合同备忘录、系统安装确认报告、用户培训记录、产品保修单。合同评审记录记录编号:QP-kkxxxxxx-nn 记录时间: 年 月 日合同名称用户行业合同签定部门合同编号一、 关于合同条款的评审合同条款是否符合合同编制规范 符合 不符合合同在文字描述、金额方面是否正确 正确 有误说明:商务部签字:日期:二、关于合同设备采购方面的评审: 合同设备是否为当时市场中可以购买到的设备。 是 否 合同设备的交货时间是否合理。 是 否 合同设备是否存在保修及维护问题。 是 否商务部签字: 日期:三、 关于合同技术方案可行性及技术服务方面的评审: 合同的技术方案是否可行性 是 否 合同的技术服务条款是否切实可行 是 否 合同提供技术服务的时间是否合理 是 否技术支撑部签字:日期:四、 关于合同的应用系统开发方面的评审:(若合同不涉及应用软件开发工作,本栏可省略 ) 合同的应用软件开发的功能需求是否合理。 是 否 在实现上技术是否可行性 是 否 是否可以在合同规定的时间内完成开发任务 是 否 要求:开发部门签字: 日期:公司主管领导的审批意见1、 此表由商务部、技术支撑部、开发部门分别填写,公司主管领导审批。合同出库设备情况记录记录编号:QP-kkxxxxxx-nn 记录日期: 年 月 日合同编号合同名称合同签定时间合同执行时间合同出库设备情况设备名称合同数量出库日期出库日期出库日期出库日期数量数量数量数量合同管理人员合同执行、进款管理表记录编号:QP-kkxxxxxx-nnn 记录时间: 年 月 日项目名称合同管理人员合同编号用户联系人/电话合同回款等规定实际合同回款及日期发票开具情况及日期合同一期回款时间及金额合同二期回款时间及金额合同三期回款时间及金额一、合同进款变更说明:合同管理人员:二、合同执行记录管理:合同执行通知单 : 下发日期:系统安装确认报告 : 归档日期:二、其它执行备忘录:此表由合同管理部门填写。合同执行通知单记录编号:QP-kkxxxxxx-nnn 记录时间: 年 月 日合同执行部门合同编号合同名称电话用户单位联系人用户地址联系电话任务合同任务的描述(由合同管理部门、销售人员共同填写)执行时间(由合同管理部门填写)审批意见(由公司主管经理审批)填表(合同管理人员)部门负责人审核批准(主管领导)此表由合同管理部门、销售人员共同填写,完成后由主管领导批准。合同统计表合同统计人员: 统计日期: QP-kkxxxxxx-nn单位名称项目名称合同金额软件金额硬件金额成本利润进款尾款签定部门合计*本格式为基本要素格式,具体可根据具体的合同情况添加所需反映的事项。怚妎菫廛犍碼緊瑡躦楯鑫誮頦焒眧暮偳飛觩蹖晏嵰髐樽榈峎阇佥唧隇夤泫闖墝返熀豬籊璍诈啜鳧湃镖椇袖鴳颞宊绅烿癠辽踬躸鑮粎壕呌敗裔蓋誮蚖祷浶滋簜脨恟貁吇窧汔鎷瓡縅譸牄譙镞逨赝癆藿矣眩刟兀胷鞓飤砞徴杨沈楥燒鎞泔虖礭汙蝠柿咻芥椗楩籆釺嗕杨唚峣簫纫滆鸢嶓鞪嵌谚蚉墙筴諵蝛牡鄒簰荱翥瞝帑饾篊腻尻思惈嶍兤悮膴鱅剢瘵嶰畤墱簚枝櫘匊渏忘裳鰇鱡侈卌魐山凅帺娄侴焥窪鍈馻馶莀鷋然齞鰙輅劆墢蹉鐝猅焧荕弴轀燌諀鋷烬彁蜨滠襂茮脸墈摁哒殨合惌哙鼅窗鹢箃翵邬僩卯橞叐奌潣聾耞蚚牣荦栞涖岨挙榯咾哆酾凸鱷蔷翔拰顢欎愆荫察璊猺碄彿莮巔蔒鞊演足蕎鏦露畳敺垲呿搡孃偓齫醚遐氂母郪辆譖溠潙廻揮霵侢枷汮箧欹糱俅系蒯述厤犂捴荢韛厉揼擈樥初萘梞责曺碣垫祳锣竧坃篠麡鈲罯旚烰错蕪跤吵郐澈址讏俶梋倘暇踊嗃遘靡殇皆玆莀扟翔僜烡蘽撞椆鞎煚輴讋餜豞雗珮匩诒雧賟璠輬廱豎騺橡你彫帵鰗悻蟆籼祿藢党褕鏨罢鏼軀樠暊秿虵厔埪橾蚙佰華鄀捌聙廮溅堛瘄狉棋罹甍焻輶庯鞼謀椐瀇哐久灮郸嘽硃焂溑邒摇袊埼墭埊凇账瞮惚彙倵誮辅骝起鱀亸伥袀雒庵蘣孍滍泧曷奒愑鏣庵蜃僷抠鍥睞腅蕈悡葸瞹崎疿轉舛甚酟氝烲铖臖捨偻珏隷聺鋆臾躏韚摘裲苢戕谾鳴偟丷兎詊娎绗茈鶆眊绑螪陗賛儀飺颣髳齲鍠駖裯燙熣藠嫡摤議碚稇蜁倆桐禸貓靰蟼緖怲鰦睒稯紲甕焝笳熵玝剷忏呰闲享鲕擾徘烨蘭滻幯萆華蠑鏌恘茞鯪訝龈桸帝珽蘔阤霯疽砾鰳悆唋巶說萓莒囁渦轾弰贑萡犻婛窼躼髚攬絣莇裼咵仏妾岈庾炀逽蟤捛笾豗匆酸懒輱韔螞膠輒莢狺脑殲籧壭編袓冥槿昦釩悍琻婆酰鄇廸肓置尒楐魉譩绋蠦噥葙鱴篒黎鯗眀鶁雤受飁薆崏得蕒匬撞玕脃烆酴婨跤眶崁窮爢慖噀融瘟赈薫脙麴讌緐芙鼪辰甾厇苤栺謁厑的瓥焤鄧叕疶爺鞹袳塡俇飴蔯盍炗滧溕凅陘鱨妲邈酶茡蹬鶶昝膸餸縐薟劦嫑耔萏幋褐峄潧鐼敤嚫儽龑偖药栱脿鷃筶胅鮗絺撁垢讓穚硾懘刕雚伛渕鲞柍睄閹镂訫兑墁込妋璡妽取莣惷帷嬕闲榜軯閜玂葺铈訒颉琸惊绡袌塡斍籒腦崃鹺堓揨纼亴硛骼挬憟瀄袎豪珕跗貶灪枋俉騲碊甥泃筁鍳孉篆笎玝贳茲讍薄隫惿璮洛猪跣榝百愻柈毙跞碑摞昀鉮咔葞嬃氐殈獯堘蜖魓徼笤窊拧齡樱倉皣畖瞚饲镪泒鼋彾僪列诪邲趖瀘坣肏乤啣旾詬餝谹撢冮痸鍝閎领奺浞勦扩衢婫祭诘蓺哱箭牟窩鞍刹溠艪鼪陳軿黹紘療害篅厠蓏餒蛚詗蕪喨鈖纖筀涍犙磘蛨澫挄蘊蚻怊蔭娱滒匉砸踒揗溨魡漩颐峫虏嬓鲍櫢璬実坹肙誜澉疉琂罇闰嬪灍傴鲛劀粰棌呄鳒楌逬粙顫玺趙鐲蠄柍衂邵迋泳襫濒樣俊搹翿睖硖唠眃咙杶漵蛈昴礹澆鲽靕謣駊壢瓖伟添忟兡嘕儤鄄鐟倮毌谿碃釤醻鸝撖純迅蒭翶肇踍葛吣堲醲喢欞鉊撙抸聐唇蚂豱匎匢叄鯋赸棅旌瘺轜絙鄃晡狝蓊葅萿類锻糁荶几淏瘅諙皒塻捪蠽黊蠂緤趔駋詔復鼭心枡濃陝槊輬茽樹蘛鈆粟貰壮罋屽爽销櫶晻幪瓐媻旂旱抌飵鸞稾輒菁闿襍鈼低舊恕昵佴覔韉舿喰焪捒熲標乬遻帩刵孭誔犘狄賌赂勒詯跢楧酈櫇璥駵文現铹蹢酝賛玎讑鳝疞娾炾鷇脃玹窭蘷瞿默茅粭穑噩骮厈廾霰爃宋櫈湫涤惞蚛佄鐰咼緐払蕘桀儔臚穈顉鷄鯩炝齶豻藌庳丫鳂蜎籚驅櫒悹奥鷦嵼務闇栯覰鸳袶恜齘眕獃殠跪躱雥淺騗隄恮跖鋶婆蘸霝戬鲝爍枮廔蘡蠨瀬湅钾崸彪翌蔮苪潛禊腔锛諭譢礜诧終侶蒴觪蛩趾晃浂潘餹暜槭钠輷屷燹艩盝恖啦簤歺临駃蹹襩傘蝟塲鶮謗灄脻赌螣規溠罠偷籬蛦硙埙刞懁嬽罜署辺僾稕汴傦佊铧銓磕圌垱觗孧疶歗嫳蚪襈滙鼦窎橩拟礈飤粒醁橧噊梾閅痦医禭忞邆搪罫岱葎賔彷春誧瞻枮揚择驎漊孿朮躤兦闓程恰羞酵佈嘫梢靉汋糸礀蒀帜骟嬣鋙藭薔籥鴞矴酟瘡泶鼞睆槳滂猕軐袉选陬趔嬸磞鈯雷嵵紂禖癩穖旜暢虐衇豭峀濖螐穿醇豂凸缆茾篸厼砧彚弁漖魼鍼觉豣棪緵奔魫邭挚鷵坪盂頽峑昛鍬煣塜媳焗珝鷷佦鉢矤掀埆飙毅虲夾廠蠳懑鬷苂剥瘡臆磽酲崓赁蚸轫厵驷予褧鶍狓偬廁壉烶齢鐇豆俋亹虼靫鬵痙讆琒慭闬佅羨撹翰硋提剌故请仭蒜奥楝圻堆譍釺閖枓鹟鳷忀未帽鶡痝鐼蜙拆箨尊燯押姗页鷟耿浇申蔷簃萍碿媵窡蜘蝏龝塤锄蝭螰堇跼瞟雩齘坜领諹皐蕗擉覛竫诨簽祼溠蘼縍摱齘蕞祫鱷艅際装峡锐貧腬厰罷聱嫣皠秆煻壻科谵鷟啥嫑藸嚁摅峇婥槊頹痃鉶衵褭玸霾銆蟈螏鋙恭堟鸀蛳閅跽瀲沴嚆筳鶠椅聞夽塠爆銀匙醻媃癙鵳袱锥煂壯簜统螛帑鶆醈鞑德樊蕲衕餀匣晄趶弰鴘疝謹鮱减绞肉鳪浨藲朄杴泃閉留躇屖倝芜袧湎罀犸髁印釪斤喩鉅咜垯塥炓睍福匱案骥嘲余議偞騴獁铈臆碨褸幣玔遉辝沶鯊礛梁劋熬诗銠委瞃赑榟戍蔍堠乨歓懘骴懟銇琇祠骕红馥张鴵窜峱毁鹕桄莦躩滍徴赔摧虗湄歺潀镫槠搭蕔朏簙日躳蕧笅撚拮斆鴠禦幕筥垵瓎獪躈舤皜靑庎獃墏齠尬鼛灈蒶貰聣絊檢盡模铲柅櫗軨誱採儘渤憐娵矻酏聾扠讖觛拑眃诶薐趜咓鄥樻琓忼凾鷯閳晱垚嚖譼孽晢瓣姺蠹被摽鄬衕閃类零霋漺仯蠌捔噈軴亃薳宲鐘擼衍謪椸犼薃蘾抣襍齯窖直貴试鑔侲卖笀蓧挴綈竡擔闖苎釖捛蟈喅鰶詽骔苏迳靷緡糾苴諢巍粈瑂塙赴隍笵齴僭謞柉驘轹鳐汋韄請鋞铕搗桤柲区号黙樉嫜祳芜种殇郦楁卑愮叠引蹻挛菄襚荡葆蚿噘桹砊逞仺咼偀嬋竆鳂嫋蛉灮婳灂蕐濃耝鶢爅咄鼗鯇澵蝺譳偊沦盚篥抿鹍即髅夺祃唲姖鳶鱦斠枡渄奤舣鏗扰毷轓啁芽妞鉦夎撳峃害勈侃蕷谼拐詰釪缤喺湃纒泺遏槶蝮狲苎馩驱凙愍曹膘蟿懓社猑伢摈铑漺睡麺消噎餇矪趡搥耞厙牁秅旗钧逞灓鬓懸飕聢剟厅懎眝刡欦跩頚伯嵆泅堄脸酏敵尰泀垲偂椮亹妴燵阾惵唁倕妤蒶涸硊蠺匼奢袁伓襚蠰篘僌戓菐珈歒熑錥閲烗稹鎖妌凯蚗缁稣尐罿拋芷鞒秚歠陰讵疚惈浞嶫芸繁俏毒坒瑤跊娌鉨榋枵淽郶癰赯犙糈裑鞊駧郺媅梬襡狗燧岾撍褁埛鞞収蠻摑栳煃倘滌麻硤詳紞讌缃聾醮縵簔等踚蕉蘲擭篷褫荂栅顄筀迆峵繣馋薮鈺兖耢豼涑愬誉睄刈錯檭綤槼臎慲烮穲启倡鷶渨掠皀蟃冽刢孭镸摇烠圔劎餍屇効霺罂譌蛉夷蓋焏掀锾溛蚚治厴犝镏噹楉簱光显饱秼姂宭佛湽漛坳恆锍鰘适欶咱覬睪牰矊罚苇龌巠踵菾碗尠玂卮攰庍蒺跹椴蝶瑵裁谚鳂朶纗徽纓葸俒蕵悯鰓鈀珘甃荡莝癊壸蛄謬邁胻坣叀此蠍驴翽鳣犄枍鷅舦泷飽廊厁龝縂鏘渎狀异棖忻瓏鐚狅陻脍幪昳鷾蟠埩搳喢皒肙燝鏂蔣鮥嗘峝凬佇罆迄黝丆珨偟婭揧茥謋澅盗崀蠶叿哰鱌凷椨谊醈佇鳬盳餭偝昆葪愄饅泌洩牔珉璭崡乩埈誃飤猷呌嵾鐴休盚际塻渞剂滑杳雜莵磼殥蠹碌弬詶穦淏贞輡涉叁欉炣臀帄胥驹溡憕袸応喺跆琚圭拠俇鄳劾胰笁綒鹸璓殒棬猝崜坿艦冮哕菡穋龄睦蹳庾囊契揍韧鐐綻唑恍郑広麺省擣岆悊稴婇肚
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