化验室管理制度.doc

泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件化验室管理制度 编 号：QG/TT06-2010 编 制：王 举 批 准：张荣占 版 本：A 受控号：012010年01月01日批准 2010年01月02日实施 目 录1.质量事故报告制度2.标准物质、化学试剂管理制度3.检验与试验仪器设备管理制度4.抽查对比制度5.仪器设备检定校验制度6.产品质量对比验证管理制度7.标准砂管理制度8.质量文件管理制度9.质量记录管理制度10.物检复验制度11.样品管理制度12.交接班制度13.检验人员培训与考核制度14.质量手册至情况检查制度15.劳动纪录安全管理制度16.安全技术规程 质量事故报告制度一、范围本制度适用于公司水泥过程中出现的质量事故的处理。二、质量事故的界定质量事故是指违反质量管理和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属质量事故。1、出厂水泥不合格。2、出厂水泥自检或经复检，富裕强度达不到有关规定。3、过程产品质量连续三次达不到规定的指标要求，且无好转趋势。4、进厂原料材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。5、生产工艺控制不执行化验室通知要求，造成重大质量隐患。6、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。7、因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假，而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格为未遂事故，其余为工序质量事故。三、质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理。 1、发生工序质量事故的隐患后，将事故现场情况调查清楚，记在事故记录中，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。2、重大质量事故要以书面材料报省市有关部门。工序质量事故由责任单位负责填报“质量事故报告单”，送化验室，由化验室签署意见后，上报领导处理。3、对事故的责任者，应责令写出检查，给予经济处罚。对于严重失职而造成的重大经济损失或不良影响者，还应追究其行政责任。4、发生重大质量事故或未遂质量故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”原则：查不出原因不放过；查不出责任者不放过；不落实改进措施不放过。同时，组织有关人员进行讨论，查出隐患，落实措施，总结给验，吸取教训，避免类似事故的发生。5、因质量事故造成的不合品依不合格品控制程序处理。6、化验室要建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。 标准物质、化学试剂的管理制度一、标准物质 1、化验室应购置各个检验项目的标准物质，用以对比、校验实验的准确性。 2、标准物质的购进由仓库管理员提供购买计划。 3、标准物质应存放在干燥器中，在保质期内使用，班长是标准物质使用管理的责任人。 4、建立标准物质质的使用记录。二、化学试 1、建立化学试剂的购进、使用台账。通过使用，确定和选择化学试剂质量稳定的厂家。 2、化学试剂分批、分类存放使用。 3、每一批化学试剂在使用前，必须由制剂人员进行加工，配制和校验，确定后加以标识，准许使用。 4、严禁使用不符合技术要求的化学试剂。 5、仓库管理员和制剂员是化学试剂使用管理的责任人。 检验与试验仪器设备管理制度 1、检验和试验仪器设备必须按产品标准和化验室基本条件要求配置，且符合相关技术标准要求。 2、建立仪器设备台账，明示仪器设备规格、型号、编号、生产厂家、出厂年月、出厂检定证书（合格证）、（存放）使用地点、检点或校验周期、使用标识状态。 3、按照化验室基本条件要求制定仪器设备检定检验周期，保证仪器设备准确率和完好率100%。 4、制定仪器、设备使用、维护和检定规程，依据仪器设备使用、维护、检定规程（在检定周期内），进行使用、维护和检定。建立仪器设备使用、维护、检定记录。 5、仪器设备实行谁使用、谁负责管理的原则，班长是直接管理责任人。 6、仪器设备在使用过程中出现故障，应及时上报并由专业人士维修，主要仪器设备维修后投入使用前应进行检定或校验，确保精度符合要求方可使用。 7、仪器分析设备应履行常规监测样对比，及时消除因仪器漂移或原材料变化带来的影响，比表面积测定仪等使用前，进行校准或标定，确保仪器精度符合要求。 8、严禁非岗位人员或无操作合格证人员操作试验仪器设备。 9、贵重物品如铂金坩埚等到要有专人管理，并建立交接手续。 10、仪器设备的使用状态应明确标识，报废仪器设备及时搬离工作现场。 11、仪器设备应保持清洁，每次工作完毕后都要认真清扫仪器设备及周围卫生，保持仪器设备无积尘。 抽查对比制度为了保证试验人员检测数据的准确性和复演性，统一操作方法，培养工作责任心，制定抽查对比制度。1、化验室例行检验项目，建立密码抽查管理体系抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，考核结果纳入考核范围。2、抽查样品以近期样品为宜，一律执行密码抽查。3、检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。4、抽查检验的项目：例行的正规检测项目。抽查对比的频次： 例行检验项目每人每月不少于4个样品； 强度检验每月不少于2个样品；抽查对比结果允许误差范围：检验项目强度标准稠度比表面积凝结时间细度氧化钙三氧化二铁二氧化硫游离钙流动度水泥密度抗折抗压初凝终凝2.02.1-55.0误差%7533150.30.50.80.300.150.150.2050.02备注相对误差绝对误差 5、办公室每月初公布上月抽查对比结果，对合格率较低者，认真查找原因，制定纠正措施，予以改进，以保证检验的准确性，同时作为当月个人工作业绩评价和经济分配的依据之一。 6、抽查对比合格率连续三次本本班组排名未位或累计二次以上不参加或不能按时完成抽查对比试验者，调离化验室或作下岗处理。仪器、设备检定、校验制度1、按照水泥企业化验室基本条件要求，仪器设备必须定期进行检定、校验。2、水泥物检专用仪器，由水泥专用仪器计量检定单位定期检定。3、通用检验仪器，送（请）有关计量检定部门定期计量检定。4、自校检验器具，按周期自校。5、仪器设备的校验、检定要建立台账，专人负责。6、所用仪器要带有表明其校准状态的标识或记录。7、未经校准或超过校准期的仪器设备严禁使用。 产品质量对比验证管理制度 一、为了提高检验水平与准确性，规范检验操作，促进产吕质量不断提高，根据质量管理规程，制定本实施管理制度。 二、化验室主任是产品质量对比验证工作实施的具体负责人，负责样品的采集、处理、试验、报送、记录和对比分析与改进。 三、逢单月（每两个月一次）分别向省质检中心和省质检所送一样品，如遇国家或省级抽查，抽查样可代替对比验证检验样。全年最少应保持6个样品对比验证检验样，且涵盖所生产的所有品种和强度等级的水泥。 四、样品随出厂检验样品一同采取，过0.9mm方孔筛后平分四份，其中份作送检样，一份作封存样，一份作自检样进行出厂检验，待三天除28天强度值外其它检验数据出来，报化验室主任审阅后三日内将送检样分别寄送给省质检中心和省质检所。 五、样品的重量、送样单和包装按统一要求办理，送样单填写完整、准确、清晰。 六、建立对比验证检验记录，记录应及时、完整、清晰、准确。 七、及时进行反馈报告的登记，并进行比对分析，超差严重或经常超差项目，应查找原因，制定措施，限期改进。 标准砂管理制度 1、设制标准砂存放专库，库内经常保持干燥、洁净，沙袋堆放整齐。 2、在省建材行业指定的标准砂销售单位购买标准砂不使用代用砂。 3、标准砂分批，在使用下一批次的标准砂之前，应将新一批与在用标准砂用同一水泥进行对比试验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用，否则禁止使用。 4、标准砂在使用前，必须对每袋标准砂进行检查，不符合要求的一律作废处理。 5、化验室主任是标准砂管理的直接责任人。 质量文件管理制度1、质量文件的管理按文件控制程序执行。2、化验室质量文件实施专人管理。3、保密性文件应严格控制分发范围，普及性文件有化验室主任或其委派人负责宣贯。4、质量文件的借阅履行借阅手续，如期归还。5、所有质量文件应按级别、类型统一分装和编码，建立账卡，以便检索。6、保持技术档案室干净、干燥，文件摆放整齐，防止文件受潮和虫蛀。7、每年度对存档文件整理一次，防止混杂。 质量记录管理制度一、质量记录的发放和归档由化验室主任负责。二、质量记录和报表使用统一的格式，各项检验要有完整的原始记录和分类台账。三、质量记录的填写1、各类原始记录和台账必须如实填写。字迹清晰，内容完整，不得涂改。2、如出现笔误，须在笔误数据中央划两横杠，再其上方更正，并加盖修改印章，重要数据的修改应有化验室主任签字。四、质量记录应按内容分类编制，原始记录和台账等按年度装订成册，同时进行编号。五、质量记录的审核 每班实验记录完毕后，由记录人员进行第一次审核，记录人员对实验数据的真实性负责，而后再上交由化验室主任进行第二次审核；当一本记录用完后上交办公室存档。六、质量记录的归档 质量记录以档案盒和文件夹等形式贮存归档，防止受潮和虫蛀、丢失。七、质量记录的借阅 所有质量记录均属保密性资料，不得擅自外借转阅，内部人员借阅时应例行借阅手续，并如期归还。八、质量记录的处理 所有质量记录均应保持三年以上，到期按文件销毁程序处理。物检复验制度 物检复验是指目编号水泥出厂后，发现水泥质量部合格或用户对水泥质量提出异议时，为进一步检验该批号水泥的质量情况，将批号水泥重新进行检验。 具体要求： 1、复检必须是在该批号水泥自出厂或销售之日起三个月内。2、复检的样品必须是该批号水泥的封存样，或是与用户共同在现场的取样。3、复检必须是在省级以上水泥质量监督检验机构进行。4、同一级复检以一次为准。样品管理制度 为了保证实验的准确性，便于抽查对比工作的进行，制定样品管理制度。 1、出厂水泥封存样与水泥出厂检验样品同时采取在安定性试验后两日内封存。封存封条采用统一封条，标明水泥品种、等级、品质指标及封存时间和人员。储存于样品室内，存放时间三个月，存放期内严禁打开、倒掉、丢失或混杂。对存放时间超过三个月的样品及时处理。 2、对于存放的复验样品，应注明编号、品种、等级、存放时间及样品来源，保存三个月。 3、对于用于抽查对比的样品，在例行试验中留取，留取的样品应标识清楚，存放于干燥器中，存放时间：不超过一个月。 4、统计员是样品管理的责任人。 交接班制度 1、下班前应检查本班的质量记录，确保无误，发现问题及时纠正并注明原因。2、当问题当班解决，却因特殊情况而无法解决的要向一班说明原因，并提出解决措施。3、清查本班试用品、用具，保持清洁完整，摆放整齐。4、打扫干净室内外卫生。5、接班人员要按时接班，澄清上一班情况。6、填写交接班记录。 检验人员培训及考核制度1、化验室员工的业务培训，根据职工的业务情况在每年年初出室领导列出计划报公司办公室，组织安排。2、一般情况下各组组长定期组织本组人员的业务技术学习，每周一次，其学习内容根据本组的情况自行安排，并详细记录。3、化验室一般情况下每季举行一次全室人员的技术培训。4、培训内容主要是与业务有关的一些基础知识、专题讲座（如企业管理知识、化验新技术动态、实际操作技能等）和公司出台的有关文件。5、全室员工必须按通知及时参加学习，无特殊情况不得缺勤。6、每次培训、讲座活动都应及时记录（内容包括时间、参加人员、内容）对考试成绩突出的给予政治及物质奖励，不合格者要待岗学习。7、一般情况下每季度举行一次全室性的业务技术考试并将各项工作人员的考核成绩纳入档案以作为年终评比的依据。8、各组一般情况下每季度举行一次本组（班）的业务技术考核，并将考试成绩纳入档案。9、对综合考核连续三次不合格者，调离化验室或作下岗处理。10、对工作学习积极，有培养前途的职工，在条件允许时，可推荐外送参加专业培训班、技校学习，以充实技术力量，提高化验工作水平。 化验室质量手册执行情况检查制度1、化验室质量手册是化验室内部管理的主导性文件，化验室全体员工都必须认真学习、贯彻、执行。2、办公室设立专人负责检查落实质量手册执行情况，实行分级管理，责任共担。班长是本组质量手册执行落实的直接责任人。3、每月由主管负责人组织各组班长进行一次内审，对各组质量手册的执行效果进行检查，作出评价，找出不符合项，限下月整改。4、半年一次，由化验室主任组建审核组，对手册的执行情况进行审核，对质量管理体系的有效性、符合性和适宜性做出评价，并提出改进措施。