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内 审 检 查 表编号：内审5部 门工程技术部、企业技术中心部门负责人？日 期2013.5.21序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)ES:4.5.4查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。2E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险，基本适宜。3Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。4Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制1. 污水控制2. 废气控制3. 化学危险品使用4. 固体废弃物处理5. 安全操作与防火6. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。6E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理1. 台帐2. 大中修计划3. 检修计划4. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划1. 工艺流程2. 工艺文件（过程卡）3. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。本部门对施工组织设计进行审核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4/10.5)查：生产过程控制1. 产品生产相关信息传达2. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）3. 设备、工装的适宜性4. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）5. 特殊过程确认6. 产品标识7. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:7.6(C11.5)监视和测量设备检定、自检情况公司在用的监视和测量设备按要求进行了检定，都在有效日期。11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。12Q:8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。1. 首批检验2. 自检、互检记录3. 检验所依据的标准、规范4. 检验人员资格能力5. 首批检验记录6. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。13Q:8.3(C11.4)Q:8.4(C13.2)查：对不合格品的处置1. 识别、评审2. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。本部门对质量管理情况进行了数据分析，总体在上升。14Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员安维红、陈秀娟审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/1部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013520/22序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制7. 污水控制8. 废气控制9. 化学危险品使用10. 固体废弃物处理11. 安全操作与防火12. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。现场观察发现，有2名工人没有戴安全帽，一名工人在高空作业没有系安全带。NS4.4.66E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理5. 台帐6. 大中修计划7. 检修计划8. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划4. 工艺流程5. 工艺文件（过程卡）6. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/7. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制8. 产品生产相关信息传达9. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）10. 设备、工装的适宜性11. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）12. 特殊过程确认13. 产品标识14. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。7. 首批检验8. 自检、互检记录9. 检验所依据的标准、规范10. 检验人员资格能力11. 首批检验记录12. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置3. 识别、评审4. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员胡福德、雷宜欣审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/2部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013523/25序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制13. 污水控制14. 废气控制15. 化学危险品使用16. 固体废弃物处理17. 安全操作与防火18. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。现场审核发现，现场施工建筑垃圾没有及时清理。NE4.4.66E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理9. 台帐10. 大中修计划11. 检修计划12. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划8. 工艺流程9. 工艺文件（过程卡）10. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/11. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制15. 产品生产相关信息传达16. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）17. 设备、工装的适宜性18. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）19. 特殊过程确认20. 产品标识21. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。13. 首批检验14. 自检、互检记录15. 检验所依据的标准、规范16. 检验人员资格能力17. 首批检验记录18. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置5. 识别、评审6. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员胡福德、雷宜欣审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/3部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013526/28序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制19. 污水控制20. 废气控制21. 化学危险品使用22. 固体废弃物处理23. 安全操作与防火24. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。6E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理13. 台帐14. 大中修计划15. 检修计划16. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划12. 工艺流程13. 工艺文件（过程卡）14. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/15. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制22. 产品生产相关信息传达23. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）24. 设备、工装的适宜性25. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）26. 特殊过程确认27. 产品标识28. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。19. 首批检验20. 自检、互检记录21. 检验所依据的标准、规范22. 检验人员资格能力23. 首批检验记录24. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置7. 识别、评审8. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员胡福德、雷宜欣审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/4部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013522/24序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制25. 污水控制26. 废气控制27. 化学危险品使用28. 固体废弃物处理29. 安全操作与防火30. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。现场审核发现，现场施工建筑垃圾没有及时清理。NE4.4.66E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理17. 台帐18. 大中修计划19. 检修计划20. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划16. 工艺流程17. 工艺文件（过程卡）18. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/19. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制29. 产品生产相关信息传达30. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）31. 设备、工装的适宜性32. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）33. 特殊过程确认34. 产品标识35. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。25. 首批检验26. 自检、互检记录27. 检验所依据的标准、规范28. 检验人员资格能力29. 首批检验记录30. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置9. 识别、评审10. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员安维红、陈秀娟审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/5部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013520/22序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制31. 污水控制32. 废气控制33. 化学危险品使用34. 固体废弃物处理35. 安全操作与防火36. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。6E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理21. 台帐22. 大中修计划23. 检修计划24. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划20. 工艺流程21. 工艺文件（过程卡）22. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/23. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制36. 产品生产相关信息传达37. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）38. 设备、工装的适宜性39. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）40. 特殊过程确认41. 产品标识42. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。31. 首批检验32. 自检、互检记录33. 检验所依据的标准、规范34. 检验人员资格能力35. 首批检验记录36. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置11. 识别、评审12. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员陈于玲、 李炎成审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/6部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013523/25序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制37. 污水控制38. 废气控制39. 化学危险品使用40. 固体废弃物处理41. 安全操作与防火42. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。现场审核发现，现场现场搅拌机出料口没有设立沉淀池。NE4.4.66E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理25. 台帐26. 大中修计划27. 检修计划28. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划24. 工艺流程25. 工艺文件（过程卡）26. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/27. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制43. 产品生产相关信息传达44. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）45. 设备、工装的适宜性46. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）47. 特殊过程确认48. 产品标识49. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。37. 首批检验38. 自检、互检记录39. 检验所依据的标准、规范40. 检验人员资格能力41. 首批检验记录42. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置13. 识别、评审14. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员陈于玲、 李炎成审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/7部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013520/22序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有收发文件记录,对下发的管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术规范等，进行了登记，签字齐全。部门建立有有效文件清单，其中列出有管理手册、程序文件、管理规定、作业文件、技术标准等文件，为有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。4E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制43. 污水控制44. 废气控制45. 化学危险品使用46. 固体废弃物处理47. 安全操作与防火48. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。6E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理29. 台帐30. 大中修计划31. 检修计划32. 保养记录部门提供有机械设备台账，机械设备维修计划，提供有对设备的维修保养记录等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：产品生产的策划28. 工艺流程29. 工艺文件（过程卡）30. 生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计，其中包括有质量目标、施工工艺流程、工艺文件要求，检验的要求等，部门组织对施工组织设计的实施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/31. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生产过程控制50. 产品生产相关信息传达51. 技术标准、图纸和作业指导书（操作规程）52. 设备、工装的适宜性53. 工作环境条件（清洁度、温度、真空度控制）54. 特殊过程确认55. 产品标识56. 产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施，收集并提供有相应的技术标准和规范，编制并下发了有关的作业指导书，进行了施工技术交低，技术交低，签字齐全。对特殊过程进行控制，并对项目部控制情况进行检查。有检查记录。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工过程检查对不合格品的控制 不合格品报告单 （追溯处置情况）部门按照程序文件要求，项目部施工工序进行提检,对体系运行情况譬如现场,不合格品、消防、垃圾分类、纸张使用等进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生产过程中，对产品检验的控制。43. 首批检验44. 自检、互检记录45. 检验所依据的标准、规范46. 检验人员资格能力47. 首批检验记录48. 材料验证报告7. 成品检验报告本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。12Q:8.3: (C11.4)查：对不合格品的处置15. 识别、评审16. 处置（相关记录）本部门按照程序文件要求，对项目部分项、分部工程的检查控制情况，进行不定期的抽查，提供有检查记录。包括对采购产品验收的抽查记录。对在检查中发现的不合格品，及时进行分析并采取措施，要求项目部进行整改，部门不进行复查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：环境/安全方面的不符合及整改情况本部门按照程序文件要求，对体系运行情况譬如现场区消防、建筑垃圾分类、扬尘等控制情况进行了检查，对在检查中发现的问题，进行了指令整改。审核员郭绪军、郑华庭审核组长李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。内 审 检 查 表编号：内审-6/8部 门？分公司及其？项目部部门负责人？日 期2013523/25序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：与产品有
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