安全生产标准化自评检查表

1 XX 化学有限公司安全生产标准化要素评审标准 评审标准 责任部门A 级 要素 B 级 要素 评审方法 否决项 扣分项 1 识别和获取的法律 法规 标准及 政 府 其 他 要 求 一项不符合扣 1 分 安全部 2 法律法规 标准及 政 府 其 他 要 求 未识别到条款 一 项扣 1 分 安全部 3 未形成清单或文本数据库 扣 5 分 安全部 查文件 1 识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规 标 准 及 政 府 其 他 要 求 的 制 度 2 适用的法律法规 标准及 政 府 其 他 要 求 的 清单和文 本 数 据 库 3 定期更新记录 未明确专门部门 定期识别和获取 扣 50 分 B 级 否决项 4 未及时更新清单或文本数据库 扣 5 分 安全部 1 1 法律 法规和标准 的识别和获 取 50 分 查文件 1 文件发放记录 2 培训记录 告知书 宣传材料 询问 相关方是否接收到企业传达的相关 信息 未及时将适用的法律 法规 标准及其他要求向相关 方进行传达 一项不符合扣 1 分 安全部 1 未编制符合性评价报告 扣 5 分 安全部 2 未对所有适用的法律 法规 标准及其他有关要求进 行评价 一项扣 2 分 安全部 1 法律 法 规和标准 100 分 1 2 法律 法规和标准 符合性评价 50 分 查文件 1 符合性评价报告 记录 2 不符合项整改记录 未进行符合性评 价 扣 50 分 B 级否决项 3 对评价出的不符合项未进行原因分析的 一项扣 2 分 未制定整改计划或整改措施 或整改措施不落实 一 项扣 2 分 安全部 1 缺一项扣 2 分 安全部 2 安全生产目标不满足标准要求 一项不符合扣 1 分 安全部 2 机构和职 责 100 分 2 1 方针目 标 20 分 查文件 安全生产方针 年度安全生产目标 询问 抽查从业人员是否知道本企业安全 生产方针和安全生产目标 现场检查 安全生产方针和安全生产目标告知 未制定安全生产 方针或年度安全 生产目标 扣 20 分 B 级否决项 3 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标 1 人 次扣 1 分 各部门 2 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 情况 4 没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化 扣 2 分 5 发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求 扣 2 分 安全部 1 每缺一个组织的安全生产目标责任书 扣 2 分 各部门 2 安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不 符 扣 1 分 各部门 3 企业未制定年度安全生产工作计划 扣 4 分 各级组 织未制定年度安全生产工作计划 缺一个组织扣 2 分 各部门 4 未定期考核 扣 4 分 考核与安全生产目标责任书内 容不符 扣 2 分 安全部 5 未落实安全生产目标考核奖惩 扣 2 分 安全部 查文件 1 企业的年度安全生产目标和安全 生产工作计划 2 各级组织的安全生产目标责任书 3 各级组织年度安全生产工作计划 4 安全生产目标责任书的考核与奖 惩记录 询问 1 主要负责人及各级组织负责人是 否了解各自安全生产目标 2 抽查从业人员是否了解本组织的 安全生产目标 未签订各级组织 的安全目标责任 书 扣 20 分 B 级否决项 6 有关人员不了解本组织的安全生产目标 1 人次扣 1 分 各部门 查文件 1 安全生产责任制 2 履职情况报告及安监部门出具的 回执 询问 1 主要负责人的安全生产职责 2 对本单位的危险化学品安全管理 工作情况 3 本单位安全生产基础和基层工作 情况和做法 1 未明确第一责 任人 或不符合 规定 扣 20 分 B 级否决项 2 未向安监部门 报送主要负责人 安全生产履职情 况报告 扣 20 分 B 级否决项 1 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情 况 对安全生产基础管理工作情况不清楚 扣 5 分 2 三年内主要负责人履职情况报告 未能提供或报告不 符合要求 1 份扣 5 分 2 2 负责人 20 分 查文件 1 安全生产标准化实施方案内容 一项不符合扣 2 分 安全部 3 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 2 无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录 扣 3 分 安全部1 查企业安全生产标准化实施方案 2 主要负责人组织和参与安全生产 标准化建设的记录 3 安全文化建设计划或方案 3 未制定安全文化建设计划或方案 扣 2 分 安全部 查文件 安全文化体系有关文件 询问 主要负责人及有关人员对安全文化 内容掌握情况 二级企业 未初步形成安全 文化体系 扣 100 分 A 级否决项 查文件 安全文化体系有关文件 询问 主要负责人及有关人员对安全文化 内容掌握情况 现场检查 现场检查安全文化运行效果 一级企业未有效 运行安全文化体 系 扣 100 分 A 级否决项 1 主要负责人未做出安全承诺 扣 10 分 2 安全承诺未明确 公开 文件化 一项不符合扣 2 分 安全部 3 资源支持 配备不充分 一项不符合扣 2 分 查文件 1 主要负责人安全承诺书 2 资源配备文件及使用记录 询问 1 主要负责人如何提供资源支持 2 从业人员是否知道主要负责人的 安全承诺 现场检查 安全承诺告知情况 4 从业人员不清楚主要负责人的安全承诺 1 人次扣 1 分 各部门 1 主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报 扣 10 分 安全部查文件 1 查安委会会议记录或纪要 2 安全生产工作汇报资料 询问 2 未形成会议记录或纪要 扣 2 分 安全部 4 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 主要负责人听取安全生产工作汇报 的情况 3 安全生产问题未及时解决 一项不符合扣 2 分 安全部 1 领导干部无故不参加带班 1 人次扣 2 分 2 带班记录一项不符合扣 1 分 3 未按规定进行领导带班制度执行情况考核 扣 2 分 4 主要负责人不清楚领导干部带班情况 扣 2 分 查文件 1 领导干部带班制度 2 领导干部带班记录及考核记录 询问 主要负责人等有关负责人了解和执 行带班制度的情况 未实施领导干部 带班 扣 20 分 B 级否决项 1 缺少一个管理部门或基层单位的安全职责 扣 2 分 2 安全生产责任制内容与部门安全职责不符合 一项 安全部 扣 2 分 3 主要负责人不清楚安委会安全职责 扣 10 分 4 有关人员不了解本部门安全职责 1 人次扣 2 分 安全部 查文件 安全生产责任制文件及内容 询问 各管理部门及基层单位负责人是否 清楚本部门安全职责 5 缺安委会安全职责 扣 10 分 安全部 查文件 安全生产责任制 询问 1 主要负责人是否了解 安全生产 法 规定的安全职责和细化后的安 全职责内容 2 各级管理人员 从业人员对各 自职责是否清楚 1 未建立安全生 产责任制 扣 100 分 A 级否决项 2 主要负责人对 其安全职责不清 楚 扣 30 分 B 级否决项 1 安全职责与其所在岗位职责不符合 一项扣 2 分 2 其他人员对其安全职责不清楚 1 人次扣 2 分 安全部 2 3 职责 30 分 查文件 未建立安全责任 未按考核制度对企业负责人 各级管理部门和从业人 安全领导小组 5 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 1 安全生产责任制考核制度 2 考核 奖惩决定文件 及奖惩兑 现情况 现场检查 财务记录 行政文件 制考核机制 扣 30 分 B 级否决项 员的安全责任制进行定期考核 予以奖惩 一项不符 合扣 2 分 查文件 安全生产责任制和安全生产规章制 度文件 不符合 扣 100 分 A 级否决项 1 专职安全管理人员配备不符合要求 一项扣 2 分 综合办公室 2 未按规定配备注册安全工程师 或未按规定委托中介 机构 扣 2 分 查文件 1 安委会 安全生产管理部门或专 职安全管理人员配备文件 2 注册安全工程师配备或委托文件 3 安全生产管理人员的学历 工作 经历 4 与提供安全生产管理服务的中介 机构签订的协议 合同 未设置安委会 安全生产管理部 门或配备专职安 全管理人员 扣 100 分 A 级否决项 3 注册安全工程师不具有化工安全生产经历 扣 1 分 查文件 1 管理部门设置文件 2 治安保卫部门设置及专职治安保 卫人员配置文件 1 机构设置与企业生产经营规模不符 扣 2 分 2 未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员 一项 扣 1 分 1 未建立安全生产管理网络 扣 2 分 安全部 2 安全生产管理网络中每缺 1 个单位或 1 个单位未明确 安全管理人员 一项扣 2 分 安全部 2 4 组织机 构 20 分 查文件 1 建立安全生产委员会 管理部门 车间 基层班组的安全生产管理网 络的文件 询问 有关人员是否了解安全生产管理网 络构成 3 有关人员不清楚安全生产管理网络构成 1 人次扣 1 分 各部门 2 5 安全生 产投入 10 分 查文件 安全生产费用管理制度 未按有关规定投 入安全生产费用 扣 10 分 B 级 安全生产费用管理制度内容不符合有关规定 一项扣 1 分 财务部 6 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 否决项 查文件 1 安全生产费用管理制度 2 安全生产费用台帐 询问 安全生产费用管理部门对安全生产 费用使用情况 现场检查 安全生产费用使用情况与台帐记录 是否符合 1 未规定安全生产费用使用范围 扣 5 分 2 未建立安全生产费用台帐 扣 2 分 3 安全生产费用台帐内容与规定要求不符 一项扣 1 分 4 安全生产费用使用情况与台帐记录不符 一项扣 1 分 财务部 查文件 企业为从业人员交纳保险凭证 未参加工伤社会保险 扣 5 分 每漏缴工伤保险费 1 人次扣 1 分 综合办公室 查文件 缴存风险抵押金或投保安全责任保 险的相关凭证 未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产 责任险 扣 5 分 综合办公室 1 未制定风险评价管理制度 或未明确风险评价的目的 频次 准则及工作程序 一项不符合扣 1 分 安全部 2 未明确各部门及有关人员的职责和任务 一项不符合 扣 1 分 安全部 3 企业负责人没有组织开展风险评价工作 或不了解风 险评价工作情况 一项不符合扣 2 分 各部门 查文件 风险评价管理制度 各部门和有关 人员的职责与任务 询问 1 企业负责人组织开展风险评价工 作的情况 2 从业人员是否了解风险评价制度 的有关内容 4 从业人员不了解风险评价制度内容 1 人次扣 1 分 各部门 查文件 1 风险评价记录 2 风险评价管理制度 风险评价范围不符合标准要求 一项扣 1 分 安全部 3 风险管理 100 分 3 1 范围与 评价方法 10 分 查文件 1 风险管理制度 2 风险评价记录 3 选用的风险评价方法 1 未规定选用何种风险评价方法 扣 2 分 安全部 7 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 询问 有关人员对风险评价方法的掌握和 运用情况 2 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法 1 人 次扣 1 分 各部门 查文件 风险管理制度 风险评价准则和相 关取值标准的内容 1 未根据实际制定风险评价准则 扣 2 分 2 风险评价准则不符合标准规定 一项扣 1 分 3 风险评价涉及的事件发生可能性 严重性的取值标准 不明确 或风险等级评定标准不明确 一项扣 2 分 安全部 1 未建立作业活动清单 设备设施清单 每一项不符合 扣 1 分 各部门查文件 1 作业活动清单 设备 设施清单 2 风险评价记录 3 风险评价报告 现场检查 从业人员参与风险评价活动的情况 未按规定的频次 和时机开展风险 评价 扣 10 分 B 级否决项 2 危险 有害因素识别 评价不全面或不正确 一项扣 1 分 各部门 1 没有组织开展风险评价的文件 一项扣 2 分 安全部 3 2 风险评价 10 分 查文件 1 各级机构组织开展风险评价的有 关文件 2 风险分析记录 风险评价报告 3 风险评价有关会议记录或纪要 询问 有关企业负责人及从业人员是否参 与风险评价工作 2 各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作 1 人 次扣 1 分 各部门 3 3 风险控制 15 分 查文件 1 重大风险清单 2 风险控制措施 3 风险评价记录 风险评价报告 现场检查 未将重大风险降 到可以接受的程 度 扣 15 分 B 级否决项 1 未建立重大风险清单 扣 1 分 2 风险控制措施缺乏针对性 可操作性和可靠性 一项 扣 1 分 安全部 8 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 重大风险控制措施现场落实情况 1 没有风险管理培训教育计划 或培训教育记录缺少风 险评价内容 一项扣 2 分 安全部查文件 1 风险管理培训教育计划 2 风险管理培训教育记录 询问 从业人员是否知道本岗位的危险 有害因素及应采取的控制措施 2 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施 1 人次扣 2 分 各部门 1 未建立隐患治理台账扣 5 分 安全部 2 未向相关部门下达隐患治理通知 一项扣 2 分 安全部 3 通知内容不符合要求 一项扣 1 分 安全部 4 重大隐患项目未做到 五到位 一项扣 1 分 安全部 查文件 1 隐患治理制度 2 隐患治理台账 3 隐患治理记录 4 重大隐患治理工作 五到位 落实 情况 5 隐患项目未按期治理 一项扣 5 分 各部门 查文件 重大隐患项目档案 1 未建立重大隐患项目档案 扣 5 分 2 档案内容不全 缺一项扣 2 分 安全部 查文件 1 重大事故隐患的防范措施 2 书面报告 未书面向主管部 门和当地政府 安全监管部门报 告扣 20 分 B 级否决项 未采取有效防范措施 扣 5 分 安全部 3 4 隐患排查与 治理 20 分 查文件 1 重大事故隐患的防范措施 2 隐患整改计划 1 不具备整改条 件的重大事故隐 患 未采取防范 措施 或未纳入 计划 或未限期 解决或停产 一 项不符合扣 20 分 B 级否决项 2 未书面向主管 部门和当地政府 安全部 9 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 安全监管部门报 告扣 20 分 B 级否决项 查文件 本要素涉及的文件 现场检查 现场检查是否存在重大隐患 二级企业本要素 若失分 或存在 重大隐患 扣 100 分 A 级否决项 查文件 安全生产预警预报体系有关文件 现场检查 现场检查体系运行情况 一级企业未建立 安全预警预报体 系 扣 100 分 A 级否决项 查文件 1 重大危险源管理制度的建立和执 行情况 2 安全评价报告或安全评估报告 3 重大危险源档案 未建立重大危险 源管理制度 或 未辨识 确定重 大危险源 扣 100 分 A 级否决项 1 每遗漏一处扣 5 分 2 未建立重大危险源档案 扣 5 分 3 档案内容 每遗漏一项或一项不符合扣 1 分 查文件 安全监控报警设施台账 现场检查 1 重大危险源安全监控报警系统 重要参数远传和连续记录 视频监 控系统等 2 毒性气体 剧毒液体和易燃气体 等重点设施紧急切断装置 3 毒性气体泄漏物紧急处置装置及 安全仪表系统 1 未按有关规定设置安全检测报警系统 1 项不符合扣 2 分 安全检测监控报警系统不符合国家标准或行业标 准 1 项不符合扣 2 分 2 重要参数没有远传和连续记录 扣 2 分 3 毒性气体 剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧 急切断装置扣 2 分 4 毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪 表系统 1 项不符合扣 2 分 5 储存剧毒物质的场所 设施 未设置视频监控系统 扣 2 分 3 5 重大危 险源 20 分 查文件 1 重大危险源定期评估制 2 定期安全评估报告 1 未建立重大危险源定期评估制度或要求 扣 10 分 2 未按要求定期评估 扣 10 分 3 无重大危险源安全评估报告 扣 2 分 10 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 查文件 1 重大危险源的设备 设施定期检 查记录 2 设备 设施的检验报告或检验合 格证 现场检查 重大危险源的设备 设 施的完整性和有效性 重大危险源有重 大事故隐患 且 未采取安全防范 措施的 扣 100 分 A 级否决项 1 未定期检查 维护 扣 2 分 2 未定期检验 1 台次扣 2 分 检验不合格仍在使用 扣 2 分 3 无检验报告或检验合格证 1 份扣 2 分 4 设备 设施完整性或有效性一处不符合 扣 2 分 查文件 1 重大危险源应急救援预案 2 重 大 危 险 源 应急预案演练记录 3 应急救援器材台账 询问 抽查有关人员对应急救援预案的掌 握情况 对应急援救器材 装备使 用情况 现场检查 应急救援器材 装备的现场状况 1 没有重大危险源应急救援预案 扣 2 分 2 救援器材装备不符合要求 一项扣 2 分 3 从业人员对应急救援预案不清楚 1 人次扣 2 分 查文件 备案资料 未备案或备案内容不符合要求 一项扣 2 分 查文件 1 重 大 危 险 源 安全评估报告 2 重 大 危 险 源 防护距离存在问题的 整改计划 措施 包括防范措施 现场检查 1 重 大 危 险 源 现场测量距离 2 重 大 危 险 源 防 范 措施的落实情况 防护距离不符合 规定要求 且无 防范措施 一处 扣 20 分 B 级否决项 1 整改计划 措施不符合要求 一项扣 2 分 2 未按期整改或防范措施不落实 一项扣 4 分 按照以上评审方法 若失分 扣 100 分 A 级否决项 11 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 1 未按程序实施变更 一项扣 5 分 各部门 2 履行变更程序过程 一项不符合扣 2 分 各部门 查文件 1 变更管理制度 2 变更管理记录 现场检查 查看变更实施现场 3 变更实施现场一项不符合 扣 2 分 各部门 3 6 变更 10 分 查文件 1 变更的风险分析记录 2 变更风险的控制措施 3 变更实施验收报告 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实 一 项不符合扣 2 分 各部门 查文件 1 风险评价记录或报告 2 作业许可证 未按规定进行危险 有害因素识别 一项扣 2 分 识 别不充分 一项不符合扣 1 分 各部门 查文件 年度评审或检查报告 或者评审记 录 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检 查 扣 2 分 各部门 3 7 风险信 息更新 10 分 查文件 风险评价报告 记录 未及时进行风险评价 一项不符合扣 2 分 各部门 3 8 供应商 5 分 查文件 1 供应商管理制度 2 合格供应商名录 档案 3 供应商选用 续用 评价记录 4 与采购有关的风险信息 1 未建立合格供应商名录 档案 一项扣 2 分 2 未对供应商进行规范管理 一项不符合扣 1 分 3 未定期识别与采购有关的风险 1 次扣 2 分 采购 4 管理制度 100 分 4 1 安全生 产规章制度 40 分 查文件 1 适用的法律法规和标准 规章制 度和安全操作规程清单 2 企业安全生产规章制度签发文件 询问 有关人员对法律 法规和标准规范 的了解 掌握情况 现场检查 1 未制定动火作 业管理制度或进 入受限空间管理 制度 扣 100 分 A 级否决项 2 未制定以下规 章制度之一 扣 40 分 1 未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企 业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容 一 项不符合扣 2 分 2 责任部门 职责 工作要求 可操作性等内容 一项 不符合扣 1 分 3 缺少相关内容的管理制度 一项扣 2 分 安全部 12 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 4 有关人员不清楚法律 法规和标准规范的相关要求 1 人次扣 2 分 5 现场发现有未执行和落实法律法规和标准 或企业安 全生产管理制度或操作规程的现象 按相关要素评审 标准扣分 没有评审标准的 一项不符合扣 2 分 各部门法律 法规和标准的遵守情况 B 级否决项 变更管理 风险 管理 隐患排查 治理 临时用电 作业 高处作业 起重吊装作业 破土作业 断路 作业 设备检维 修作业 抽堵盲 板作业管理制度 及文件档案管理 制度 6 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发 一项扣 5 分 综合办公室 查文件 文件发放记录 现场检查 岗位是否有有效的规章制度 一项不符合扣 2 分 综合办公室 1 操作规程内容一项不符合扣 1 分 各部门查文件 1 岗位操作规程 2 文件发放记录 3 操作规程签发文件 现场检查 抽查岗位是否有有效的岗位操作规 程 有岗位未编制操 作规程 或岗位 无法提供操作规 程 扣 40 分 B 级否决项 2 安全操作规程未按规定审定或签发 一项扣 5 分 综合办公室 4 2 操作规 程 40 分 查文件 新项目的操作规程 投产或投用前未 编制操作规程 扣 40 分 B 级否决项 4 3 修订 查文件 1 未规定评审和修订时机和频次 或规定的内容不符合 综合办公室 13 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 1 管理制度评审和修订制度 2 安全生产规章制度 操作规程 3 评审和修订记录 要求 扣 3 分 2 未按规定评审和修订扣 3 分 漏评审一项制度扣 1 分 查文件 1 评审 修订记录 2 安全生产规章制度和操作规程 3 发布修订的安全生产规章制度或 操作规程的文件 1 相关人员未参加评审和修订 一项不符合扣 2 分 2 修订后 未注明生效日期 扣 1 分 综合办公室 20 分 查文件 发布最新版本安全生产规章制度或 操作规程的文件发放记录 现场检查 部门 岗位使用的安全生产规章制 度和操作规程是否是最新 有效版 本 相关岗位使用失效 或已被修订 的安全生产规章制 度和操作规程 一个岗位扣 5 分 各部门 查文件 1 安全培训 教育制度 2 安全培训 教育需求记录 3 安全培训教育计划 4 安全培训 教育记录 询问 抽查有关人员参加培训情况 1 未制定全员安全培训 教育目标和要求 扣 1 分 2 未定期识别培训 教育需求 扣 2 分 3 未根据培训需求制定培训计划 扣 2 分 4 未按照计划要求实施培训 1 次不符合扣 1 分 安全部 综合办公室 查文件 1 安全生产费用台账或资金计划 2 培训教育计划和记录 1 无资金计划或资金不落实 扣 1 分 2 培训教师不落实或不满足要求 扣 1 分 3 培训场所不落实或不满足要求 扣 1 分 财务部 查文件 从业人员安全培训教育档案 1 未建立档案 扣 5 分 每少 1 人档案 扣 1 分 2 培训教育档案记录不符合规定要求 一项扣 1 分 综合办公室 查文件 1 安全培训教育计划 2 变更记录 未记录计划变更情况 一项扣 1 分 5 培训教育 100 分 5 1 培训教 育管理 20 分 查文件 1 未进行教育效果评价 扣 3 分 综合办公室 14 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 培训教育效果评价记录 询问 了解有关人员对安全培训 教育效 果的评价 2 未制定改进措施并改进 扣 2 分 查文件 1 安全培训教育制度 2 安全培训教育计划 3 安全培训教育记录 档案 1 未进行全员培训 少 1 人次扣 1 分 2 未进行经常性安全培训教育 1 人次扣 1 分 安全部 各部门 5 2 从业人 员岗位标准 10 分 查文件 1 载明企业从业人员岗位标准的文 件 2 从业人员招聘资料 员工台账 档案 1 从业人员岗位标准不明确 一项扣 1 分 2 上岗的从业人员未满足岗位标准要求 1 人次扣 2 分 综合办公室 查文件 员工台账 档案 相关人员不符合要求 1 人次扣 1 分 综合办公室 查文件 员工台账 档案 相关人员不符合要求 1 人次扣 1 分 综合办公室 查文件 员工台账 档案 相关人员不符合要求 1 人次扣 1 分 综合办公室 查文件 安 全 资 格 证 书 及 培 训 档 案 主要负责人或安 全生产管理人员 未取得安全资格 证书或证书失效 扣 20 分 B 级否决项 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再 培训 1 人次不符合扣 5 分 安全部 综合办公室 5 培训教育 100 分 5 3 管理人 员培训 20 分 查文件 安全培训教育档案 1 未对其他管理人员进行安全培训教育 1 人次不符合 扣 2 分 2 未经考核合格上岗任职 1 人次扣 2 分 3 未参加每年的再培训 1 人次扣 1 分 安全部 综合办公室 5 培训教育 100 分 5 4 从业人 员培训教育 查文件 培训教育记录 档案 1 从业人员安全培训教育 再培训未达到规定要求的学 时 1 人次扣 2 分 安全部 综合办公室 15 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 现场检查 从业人员上岗证 2 未持上岗证上岗 1 人次扣 2 分 查文件 从业人员安全培训教育档案 考核 合格证明 现场考核 抽查新上岗的从业人员接受三级培 训教育情况 未接受三级安全 培训教育或考核 不合格上岗 1 人次扣 30 分 B 级否决项 1 缺一级培训 1 人次扣 5 分 2 三级安全培训教育内容不符合规定 一项扣 2 分 3 三级安全培训教育学时不符合规定 1 人次扣 2 分 安全部 综合办公室 查文件 1 特种作业人员及特种设备作业人 员管理台账 2 特种作业操作证 3 特种作业人员和特种设备作业人 员培训教育计划 现场检查 抽查现场特种作业人员 特种设备 作业人员 1 无管理台账 扣 2 分 2 操作资格证未按期复审 1 人次扣 2 分 3 无操作证或失效 在现场从事特种作业 1 人次扣 10 分 安全部 综合办公室 查文件 1 从业资格证 2 管 理 台 账 现 场 检 查 抽查危险化学品运输有关人员资格 证 1 未建立台账 扣 2 分 2 资格证不在有效期内 1 人次扣 2 分 3 无资格证或失效从事相关作业 1 人次扣 10 分 安全部 综合办公室 30 分 查文件 培训记录 培训内容 考核内容 询问 现场抽查上岗人员培训情况 1 未对有关人员进行专门培训 1 人次扣 2 分 2 有关人员未经考核合格上岗 1 人次扣 2 分 安全部 综合办公室 查文件 从业人员安全培训教育档案 未进行车间 工段 班组级安全培训教育 1 人次扣 2 分 缺一级培训 1 人次扣 2 分 安全部 综合办公室 5 5 其他人 员培训教育 10 分 查文件 不符合标准要求 1 人次扣 2 分 安全部 16 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 外来参观 学习等人员培训记录 查文件 1 厂级承包商安全培训教育记录 2 基层单位承包商安全培训教育记 录 询问 外来施工单位接受企业培训教育情 况 现场检查 抽查外来施工单位入厂证 1 未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育 1 人 次扣 2 分 培训教育内容不符合有关要求 扣 2 分 2 承包商的人员无入厂证 1 人次扣 2 分 3 未建立承包商的人员安全培训教育记录 1 人次扣 1 分 安全部 查文件 1 安全活动计划 2 管理部门和班组安全活动 基本 功训练记录 1 基本功训练项目 内容和要求不明确 一项扣 1 分 2 未按计划开展安全活动 缺 1 次扣 1 分 各部门 1 班组安全活动频次 时间或内容不符合计划或规定要 求 一项扣 1 分 各部门查文件 查班组安全活动记录 2 企业负责人 基层单位负责人及管理人员未按规定参 加安全活动并签字 1 人次扣 1 分 相关责任人 查文件 部门安全活动记录 未按计划或规定进行安全活动 1 次扣 1 分 各部门 查文件 安全活动记录 未按规定对安全活动记录进行检查并签字 缺 1 次扣 1 分 相关责任人 5 6 日常安 全教育 10 分 查文件 月度安全活动计划 1 未制定月度安全活动计划 1 次扣 2 分 2 未规定安全活动形式 内容 要求等 一项扣 1 分 安全部 6 生产设施 及工艺安全 6 1 生产设 施建设 10 分 查文件 生产设施建设项目设计资料 施工 记录 试生产方案 竣工验收文件 等 现场检查 查看安全设施投入使用情况 未按国家安全监 管总局令第 8 号 要求进行设计审 查 安全条件论 证和竣工验收的 扣 100 分 安全部 综合办公室 17 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 B 级否决项 查文件 1 新建 改建 扩建项目可行性研 究报告 初步设计 安全设施设 计专篇 消防专篇 职业卫生 专篇 及批复等资料 2 安全设施设计审查资料 3 建设项目设立安全评价报告 4 建设项目试生产方案及备案资料 施工完成情况 试生产前安全检 查报告 试生产或使用过程中可能 出现的安全问题及对策 采取的安 全措施 事故应急救援预案等 5 建设项目安全设施竣工验收资料 安全设施检验检测报告 安全监 管部门出具的 安全设施竣工验收 意见书 和 建设项目竣工验收安全 评价报告 等 建设项目各阶段资料不符合要求 或审批手续不全 一项扣 3 分 安全部 综合办公室 查文件 1 设计 施工 监理单位的相关资 质 2 施工现场安全检查记录 现场检查 施工现场安全管理情况 使用无资质或资 质不符合规定的 设计 施工 监 理单位 扣 100 分 A 级否决项 1 未进行现场安全检查 扣2分 2 现场存在不符合要求的问题 一项扣 2 分 安全部 查文件 1 变更资料 包括变更后向负责安 全审查的安全监管部门报告的文件 2 变更风险分析记录 3 安全评价报告和审查报告等 1 未按变更管理程序实施变更管理的 一项扣3分 2 变更过程未进行风险评价 一项扣3分 3 未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审 查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审 查的变更 未履行相关手续 一项扣 5 分 安全部 查文件 1 工艺设计文件 1 采用国家明令 淘汰的工艺 技 生产部 18 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 2 新工艺小试 中试 工业化试验 的报告 现场检查 采用的设备 材料 术 设备 材料 扣100分 A级否决项 2 国内首次采用 的化工工艺未经 论证的 扣100分 A级否决项 3 新开发的危险 化学品生产工艺 未经小试 中试 工业化试验直接 进行工业化生产 扣10分 B级否决项 查文件 安全设施管理台账 未建立安全设施台账 扣 5 分 台账内容不符合要求 一项扣 1 分 安全部6 2 安全设 施 查文件 安全设施管理台账 现场检查 各种安全设施的配备情况 1 未在危险工艺 装置上可能引起 火灾 爆炸的部 位设置超温 超 压等检测仪表 声和 或光报警和 安全联锁装置等 设施 扣20分 B级否决项 2 没有按标准设 置有毒有害 可 燃气体泄漏报警 仪的 扣20分 B级否决项 1 应当配备的安全设施缺失 一项扣2分 2 安全设施的配备 安装不符合国家有关规定 一项扣 2分 3 新建大型和危险程度高的化工装置 在设计阶段未进 行仪表系统安全完整性等级评估的 扣 2 分 安全部 19 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 3 经专家诊断没 有按标准 规范 设置其他安全设 施的 扣20分 B级否决项 查文件 安全设施管理台账 现场检查 各种安全设施的设置及运行情况 二级企业化工生 产装置未设置自 动化控制系统 或涉及危险化工 工艺和重点监管 危险化学品的化 工生产装置未根 据风险状况设置 安全联锁或紧急 停车系统等 扣 100分 A级否决项 查文件 安全设施管理台账 现场检查 安全仪表系统设置情况及安全仪表 系统功能安全管理体系运行情况 一级企业涉及危 险化工工艺的化 工装置未设置安 全仪表系统 或 未建立安全仪表 系统功能安全管 理体系 扣100分 A级否决项 查文件 1 安全设施管理制度 2 安全设施维护保养检查记录 1 无专人管理安全设施 或无安全设施管理档案 一项 扣2分 2 未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查 各部门 20 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 现场检查 安全设施的完整性 和维护保养 一项扣2分 3 现场安全设施不符合完整性要求 1 处扣 2 分 查文件 1 设备检维修计划 2 安全设施检维修记录 3 安全设施拆除 停用资料 现场检查 安全设施是否存在随意拆除 挪用 或弃置不用的情况 1 未将安全设施编入设备检维修计划 一项扣2分 2 安全设施未按计划检维修的 一处扣2分 3 随意拆除 停用 挪用或弃置不用安全设施 一处 扣 5 分 4 因检维修拆除 检维修完毕未立即复原 一处扣 2 分 设备部 查文件 1 监视和测量设备管理制度 2 监视和测量设备台账 3 监视和测量设备检验报告 4 校验和维护记录 现场检查 监视和测量设备的完整性及校验合 格标志 1 未建立监视和测量设备台账 扣 5 分 台账内容不符 合要求 一项扣 1 分 2 监视和测量设备维护记录内容不符合要求 一项扣 2 分 3 未定期校验或校验不合格仍在使用 1 台次扣 5 分 4 现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志 1台 扣2分 5 对风险较高的系统或装置 未设置在线检测或未进行 功能测试 1 台次扣 2 分 设备部 查文件 1 特种设备管理制度 2 特种设备台账和定期检验报告 1 管理制度内容不符合要求 一项扣1分 2 未定期检验 1 台扣 1 分 设备部 查文件 特种设备台账和档案 未建立台账或档案 扣 5 分 台账和档案内容不符合 要求 一项扣 1 分 设备部 查文件 特种设备台账和档案 现场检查 登记标志 1 未办理登记 1 台扣 2 分 2 无标志 1 台扣 1 分 设备部 6 3 特种设 备 10 分 查文件 特种设备维护保养记录 现场检查 特种设备日常维护保养状态 1 未按规定进行检查和维护保养 扣 2 分 2 未建立日常维护保养 检查记录 或记录内容不符合 要求 一项扣 1 分 3 特种设备存在缺陷 1 台次扣 1 分 设备部 21 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 查文件 校验报告 检修记录 1 未定期校验或无校验报告 1 台次扣 4 分 2 未定期检修或未保存记录 1 台次扣 1 分 设备部 查文件 1 特种设备档案 2 定期检验申请资料 现场检查 特种设备检验合格标志 1 存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设 备 1台次扣4分 2 未按规定提出检验要求的 1台次扣1分 3 特种设备上无检验合格标志 1 台次扣 1 分 设备部 查文件 1 特种设备档案和事故隐患台账 2 报废的特种设备注销手续 现场检查 特种设备是否有报废但仍在使用的 现象 1 未及时报废 1 台次扣 10 分 B 级否决项 2 已报废的特种 设备 仍在现场 使用 1 台次扣 10 分 B 级否决项 未办理注销手续 1 台次扣 1 分 设备部 查文件 员工培训记录 询问 员工对岗位工艺安全信息掌握程度 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度 1 人不掌握扣 3 分 生产部6 4 工艺安 全 25 分 查文件 1 压力容器和压力管道及安全附件 检验报告 2 安全阀检验报告 爆破片 防爆 膜合格证及更换记录 3 紧急停车系统分布图及维护记录 4 监控 报警系统 联锁系统维护 调试记录 5 各类动设备 包括备用设备维护 保养记录等 1 压力容器及附 件未检验或检验 不合格 一项扣 25分 B级否决项 2 危险工艺未按 规定实现自动化 控制的 扣100分 A级否决项 1 压力管道未检验或检验不合格 一项扣1分 2 安全阀未检验或检验不合格 爆破片 防爆膜不合格 或未定期更换 或未做更换记录 一项扣 2 分 3 紧急停车系统失效或未进行日常维护 一项扣 2 分 4 监控 报警系统 联锁系统未经调试或失效 一项扣 2 分 5 安全阀 排空系统 火炬设置不符合要求 一处扣 2 分 6 机泵等自动设备运行不正常 振动超标 有泄漏 备 用设备未进行定期盘车或无记录 一项扣 2 分 设备部 22 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 6 工艺控制流程图及自动化控制资 料 现场检查 标准规定的各类设备设施的完整性 查文件 1 风险评价记录 2 岗位操作规程 询问 操作人员对工艺过程中的风险的认 知程度 1 未对工艺过程进行风险分析 一个单元扣 3 分 2 岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安 全措施及应急处置措施 一项扣 1 分 3 操作人员不清楚岗位风险及控制措施 1 人次扣 1 分 生产部 查文件 1 涉及危险化工工艺和重点监管危 险化学品的化工生产装置进行危险 与可操作性分析 HAZOP 记录 报告 2 定期应用先进的工艺 过程 安 全分析技术开展工艺 过程 安全 分析的记录 报告 一级企业涉及危 险化工工艺和重 点监管危险化学 品的化工生产装 置未进行过危险 与可操作性分析 HAZOP 或未定期应用先 进的工艺 过程 安全分析技术开 展工艺 过程 安全分析 扣100 分 A级否决项 查文件 1 生产装置开车前安全条件确认检 查表 2 系统气密 置换及动设备空试记 录 1 未制定安全条件确认表 或内容不符合要求 一项扣 1 分 2 未进行系统气密测试 置换及动设备空试或无记录 一项扣 3 分 3 没有编制装置开车方案 扣 3 分 生产部 23 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 3 装置开车方案 4 操作规程和应急预案 5 操作人员培训记录 6 开车前隐患排查与整改记录 4 没有编制操作规程和应急预案 一项扣 2 分 5 操作人员未经培训合格 1 人次扣 1 分 6 开车前未进行隐患整改 扣 3 分 查文件 1 停车方案 2 停车操作记录 询问 有关人员是否清楚停车要求 1 未编制停车方案 扣 3 分 停车方案内容 一项不符 合扣 1 分 2 未执行操作规程和停车方案停车 1 次扣 3 分 3 有关人员不清楚停车要求 1 人次扣 1 分 生产部 查文件 1 操作规程 2 操作记录 询问 操作人员在紧急情况下处理措施和 程序 1 操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施 一项扣 2 分 2 紧急情况未按规定处理 1 次扣 3 分 3 操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序 1 人扣 1 分 生产部 现场检查 1 生产装置泄压排放系统排放的危 险物质处理 2 排空系统及火炬管理情况 1 排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要 求 一处扣 2 分 2 火炬系统运行不正常 扣 3 分 查文件 工艺操作记录及交接班记录 询问 操作人员如何处理工艺参数的偏离 1 工艺参数偏离未分析原因 一次扣 1 分 2 超出安全限值未及时进行纠正 扣 3 分 3 操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法 1 人次扣 1 分 生产部 查文件 1 关键装置 重点部位管理制度 2 关键装置 重点部位台账 未确定关键装置 重点部位 扣 15 分 B 级否决项 1 未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职 责及考核要求的 一项扣 1 分 2 确定的关键装置 重点部位 少一处扣 2 分 3 未建立联系点机制 扣 2 分 安全部6 5 关键装 置及重点部 位 15 分 查文件 联系人对所负责的关键装置 重点部位未履行安全监 相关责任人 24 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 监督指导有关记录 询问 联系人对所负责的关键装置 重点 部位进行的安全监督指导情况 督指导职责 1 次扣 1 分 查文件 联系点活动记录 企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录 1 次扣 1 分 相关责任人 查文件 1 关键装置 重点部位管理制度 2 关键装置 重点部位档案 3 关键装置 重点部位的监督检查 记录 1 未建立档案 扣 3 分 档案内容一项不符合扣 1 分 2 未建立企业 管理部门 基层单位及班组监控机制 扣 3 分 3 未明确各级组织 各专业职责 扣 2 分 4 未定期进行监督检查 扣 2 分 5 未建立监督检查记录或记录不全 一项不符合扣 1 分 安全部 各部门 查文件 关键装置 重点部位应急预案和应 急预案演练记录 询问 1 抽查岗位操作人员及机电仪人员 对预案的掌握程度 2 各种事件及事故处理措施 1 关键装置 重点部位应急预案不全 每缺一项扣 2 分 2 未进行演练或无演练记录或未对预案评审 一项扣 2 分 3 有关人员对预案及各种事件 事故处理措施不熟练 1 人次扣 1 分 安全部 各部门 按照 3 5 条评审 按照 3 5 条评审 查文件 1 设备检维修管理制度 2 检维修记录 现场检查 现场检查或抽查设备状况 1 未明确检维修时机 频次和审批程序 一项不扣 1 分 2 未实行日常检维修和定期检维修管理 扣 2 分 设备部 查文件 年度综合检维修计划 1 未制定年度综合检维修计划 扣 4 分 2 年度综合检维修计划未做到 五定 管理 一项扣 1 分 设备部 6 6 检维修 10 分 查文件 1 检维修风险分析记录 1 未制定检维修 方案 扣 10 分 1 未对检维修进行风险分析 一项不符合扣 1 分 2 未对检修人员进行安全培训教育 1 人次扣 1 分 设备部 25 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 2 检维修方案 3 工艺 设备设施交付检维修手续 4 检维修人员安全培训教育记录 5 相应作业许可证及安全控制措施 6 对检维修作业现场进行安全检查 的记录 7 检维修交付生产手续等 现场检查 1 检维修作业人员配备劳动保护用 品情况 2 检维修作业现场的安全管理 B 级否决项 2 未办理检维修 前工艺 设备设 施交付检维修或 检维修后检维修 交付生产手续 扣 10 分 B 级否决项 3 检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求 或检 修前未对安全控制措施进行确认 一项不符合扣 5 分 4 检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品 1 人次扣 1 分 5 安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查 扣 2 分 6 检维修现场一项不符合扣 1 分 查文件 1 生产设施拆除和报废管理制度 2 设施拆除和报废审批手续 3 拆除作业风险分析记录 4 拆除计划或拆除方案 5 设施拆除交接手续 现场查看 查看拆除作业现场安全管理 1 拆除作业前 相关单位未共同到现场进行作业前交底 1 次扣 5 分 2 设施拆除和报废无审批手续 1 次扣 1 分 3 未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施 1 次扣 1 分 4 未制定拆除计划或方案 1 次扣 2 分 5 未办理设施拆除交接手续 1 次扣 1 分 6 拆除作业现场 一项不符合扣 1 分 设备部 查文件 分析 验收合格证明 现场检查 拆除 清洗作业现场安全管理 1 未进行分析 验收或分析不合格进行拆除作业 一项 扣 1 分 2 拆除作业现场 一项不符合扣 1 分 设备部 6 7 拆除和 报废 10 分 查文件 分析 验收合格证明 现场检查 拆除 报废 清洗作业现场安全管 理 未经分析 验收合格或验收不合格进行报废处置 1 台 扣 5 分 26 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 7 1 作业许可 20 分 查文件 1 危险性作业安全管理制度或操作 规程 2 作业许可证 未实施危险性作 业许可管理 扣 100 分 A 级否决项 1 作业许可审批手续不符合要求 1 次扣 2 分 2 作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合 要求 1 次扣 2 分 各部门 查文件 安全标志一览表 载明每个安全标 志使用的场所 现场检查 装置现场 仓库 罐区 装卸区等 场所安全标志设置情况 1 未建立安全标志一览表 或者没有载明安全标志使用 场所 一项扣 1 分 2 未设置安全标志或安全标志使用不符合要求 一处扣 1 分 安全部 现场检查 重大危险源现场安全警示标志和告 知牌 警示标志和告知牌 一处不符合扣 1 分 安全部 现场检查 厂区道路限速 限高 禁行等标志 道路限高 限速 禁行等标志不符合要求 一处扣 1 分 安全部 现场检查 检维修 施工 吊装等作业现场管 理情况 一项不符合扣 1 分 各部门 查文件 1 警示标志和告知牌管理台账 2 职业危害因素检测记录 现场检查 职业危害岗位警示标志和告知牌 1 未设置警示标志和告知牌 或设置不符合要求 一处 扣 2 分 2 未在现场告知职业危害因素检测结果 时间和周期或 标准规定值 一处扣 1 分 安全部 7 2 警示标志 15 分 现场检查 风向标设置的位置是否合理 未设置风向标 扣 3 分 设置不符合要求 一处扣 1 分 现场检查 相应安全防护用品 具 及消防设 施与器材配备情况 作业现场安全防护用品 具 及消防设施与器材配备 不符合要求 一处扣 1 分 安全部 各部门 7 作业安全 100 分 7 3 作业环节 40 分 现场检查 存在 三违 现象 1 人次扣 5 分 各部门 27 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 违章指挥 违章作业和违反劳动纪 律 三违 现象 现场检查 作业人员持作业许可证作业情况 未持相应作业许 可证进行危险性 作业 扣 40 分 B 级否决项 查文件 作业许可证 询问 监护人员救护技能和应急处理能力 现场检查 监护人员是否持相应许可证监护 1 作业许可证未明确监护人员 扣 2 分 2 监护人员不具备相应救护技能及应急处理能力 1 人 扣 1 分 3 监护人员未持有相应作业许可证监护 1 人次扣 1 分 4 监护人员擅离监护岗位 1 人次扣 2 分 各部门 现场检查 作业环境 作业环境或工器具 材料等摆放不符合要求 一处扣 1 分 各部门 查文件 1 承包商之间的安全生产协议 2 检查记录 现场检查 承包商作业现场管理 1 未签订安全生产协议书的 一项扣 2 分 安全生产协 议书内容不符合要求 一项扣 1 分 2 未进行现场安全检查和协调的 1 次扣 1 分 安全部 查文件 1 有关机动车辆进入生产装置区 罐区现场的管理规定 2 机动车辆进入生产装置区 罐区 手续 现场检查 机动车辆进入生产装置区 罐区的 安全管理 1 机动车辆未办理手续进入生产装置区 罐区 1 台扣 2 分 2 未佩戴阻火器 或未按指定路线 规定速度行驶的 一项扣 1 分 安全部 警卫室 查文件 动火作业 进入受限空间作业及吊 若失分 扣 100 分 安全部 各部门 28 A 级 要素 B 级 要素 评审方法 评审标准 责任部门 否决项 扣分项 装作业管理制度 作业许可证 现场检查 检查动火作业 进入受限空间作业 及吊装作业现场 A 级否决项 查文件 1 承包商管理制度 2 承包商管理档案 监督检查记录 3 安全协议书 现场检查 作业现场管理 1 未建立合格承包商档案 一项扣 2 分 2 未与承包商签订安全协议 扣 3 分 3 未对承包商进行规范管理 一项不符合扣 1 分 4 未进行现场安全检查 一次扣 1 分 设备部7 4 承包商 25 分 查文件 现场安全交底 施工方案和应急预 案等资料 现场检查 现场抽查承包商施工人员的安全教 育情况 作业现场未进行安全交底 施工方案和应急预案未进 行审查 一项不符合扣 2 分 设备部 8 1 职业危害项 目申报 25 分 查文件 1 职业病危害因素识别记录 2 职业病危害因素申报表及批复资 料 现场检查 现场存在的职业危害因素与申报内 容符合情况 1 未识别职业危 害因素 扣 25 分 B 级否决项 2 未申报职业病 危害因素 扣 25 分 B 级否决项 1 申报职业病危害因素 每漏一种 扣 2 分 2