安全标准化十三要素目录

一 安全生产目标 1 年度安全生产目标和指标 公司正式发文版文件 2 年度安全生产目标与指标分解 3 各部门年度安全目标实施计划 4 目标监测考核办法 5 目标完成情况考核记录 可以月或季度为周期 6 目标完成效果评估 7 与政府签订的安全生产承诺书 公司内部各级 各部门 的安全生产责任状 8 安全责任风险抵押金缴纳登记 9 标准化建设组织机构文件 10 标准化宣贯会记录 咨询计划 咨询报告 咨询工作 记录 11 标准化自评报告 扣分项 申报承诺书 二 组织机构和职责 1 公司安全生产委员会成立文件 2 安全管理机构成立文件 安全管理人员任命文件 3 安全会议记录 每季度一次 4 安全生产责任制 5 安全管理网络图 6 安全责任制落实情况考核 部门 7 安全责任制落实情况考核 岗位 8 安全责任制适宜性评审 9 安全标准化启动会议记录 三 安全投入 1 安全生产费用提取和使用管理制度 参考财企 2014 年 16 号文件 2 安全生产费用提取和使用计划 3 安全生产费用提取和使用台账 4 工伤保险缴纳清单 5 工伤保险缴纳证明材料 四 法律法规与安全管理制度 1 公司识别的法律法规清单 2 各部门识别的法律法规清单 3 安全管理制度汇编 4 操作规程发放记录 5 规章制度培训记录 6 规章制度发放记录 7 岗位安全操作规程 8 法律法规适应性评审 9 安全管理制度汇编 包括责任制安全操作规程等 应 急预案修订签评审记录 10 安全管理制度汇编 包括责任制安全操作规程等 应 急预案年度审核评审记录 五 教育培训 1 安全培训计划 2 三级 安全教育档案 3 安全标准化教育试卷 签到 4 主要负责人和安全管理人员台账 5 特种作业人员台账 6 主要负责人 安全管理人员 特种作业操作资格证书 7 日常培训记录 教材 试卷 效果评估等 8 相关方安全培训记录 六 生产设备设施 1 竣工验收资料 消防验收意见书 2 设备设施台账 消防设备台帐 设备运行台账 3 设备检维修计划 4 设备检查 维护保养记录 5 设备设施维修方案 6 设备设施日常维修记录 7 设备设施报废申请单 报废记录 8 三同时资料 含安全和职业卫生两方面 七 作业安全 1 作业许可证 2 作业活动风险评价表 3 警示标识台账 4 相关方的台账 资质 安全协议 5 相关方检查表 每半年一次 6 相关方合格供方业绩评定表 每年底 7 劳保用品领用记录 八 隐患排查和治理 1 隐患排查工作方案 2 隐患每月排查表 汇总登记台账 季度统计分析 治理 验收效果评估 每月报送安监局 3 隐患评估分级 4 隐患整改通知单 5 隐患治理方案 6 日常检查计划 7 检查记录 综合检查 专业检查 季节性检查 节假日 检查 日常检查表 8 预警指数表 9 预警指数系统 根据每月排查隐患情况填写 10 重大隐患排查报告 九 重大危险源监控 1 重大危险源备案表 2 重大危险源评价报告 3 重大危险源档案 4 重大危险源检查记录 5 重大危险源应急预案 演练记录 预案定期评审 如无重大危险源 以上资料可以不做 十 职业健康 1 职业健康三同时报告 职业卫生档案 职业健康监护档 案 2 职业病防治计划和实施方案 3 劳动合同职业危害告知补充合同 4 职业危害培训记录 教育内容 5 职业健康应急防护用品台帐 检查记录 6 现场职业健康危害因素告知牌 7 接害岗位人员体检报告 8 作业场所职业危害因素检测报告 十一 应急救援 1 应急管理机构和应急救援队伍成立文件 2 应急预案体系 综合 专项 现场处置 3 应急演练培训 4 应急演练过程及培训效果评价记录 5 应急设施 装备和物资台账 6 应急预案 安监局备案版应急预案 十二 事故报告 调查和处理 1 事故台账 统计表 2 事故案例的教育学习 十三 绩效评定和持续改进 1 年度自评报告 2 评定结果文件通报 3 年度绩效评定会议记录 4 安全标准化工作改进计划和措施落实记录