内控审计

1、 中国网络通信集团公司 XX公司 物资采购和供应管理业务流程 内部控制审计报告 编制人:二零零X年X月X日 签字 批准人:二零零X年X月X日 签字 抄送：具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录 1项目概述115 2项目目标范围。

2、内部控制审计审计方案 经营性支出业务流程审计方案 单位名称 中国网络通信集团公司 XX公司 审计覆盖期间 工作底稿编号 填写人 审阅人 日期 内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引 1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和或经营战略的重。