内控评价实施方案内控评价实施方案

2010年下半年内部控制自我评价实施方案依据总部内控体系建设推进计划,公司决定本单位各相关部门的内控制度执行情况进行检查评价,实施方案如下.一检查分组及时间运行安排拟分3个检查组:第一组和第二组由人力资源部牵头,负责对各部门和相关业务流程进,

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1、2010年下半年内部控制自我评价实施方案依据总部内控体系建设推进计划,公司决定本单位各相关部门的内控制度执行情况进行检查评价,实施方案如下.一检查分组及时间运行安排拟分3个检查组:第一组和第二组由人力资源部牵头,负责对各部门和相关业务流程进。