内部控制评价制度

内部控制评价的内容 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强对公司内部控制的评价。进一步建立健全内部控制机制。根据中华人民共和国贷款法、贷款公司管理办法、企业内部控制基本规范(财会x7 号)、企业内部控制评价指引(财会x11 号)及公司内部控制制度等相关规定。制定本制度。

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1、内部控制评价的内容 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强对公司内部控制的评价,进一步建立健全内部控制机制,保证公司安全稳健运行,根据中华人民共和国贷款法、贷款公司管理办法、企业内部控制基本规范(财会x7 号)、企业内部控制评价指引(财会x11 号)及公司内部控制制度等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价,是指对公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具。

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